醫(yī)藥企業(yè)采購工作流程docxdocx(參考版)
2025-07-20 20:25本頁面
【正文】 高采購員/財務科/公司領導滯銷、近效期、待處理處理意見表手工控制。高采購員承付通知單（先掛帳后承付類）手工控制問題商品及時跟進處理每月定期匯總滯銷、近效期、待處理、超紅線品種明細，督促采購員簽署付款情況及處理意見并匯總上報。中采購員/銷營銷科/質量管理員《啟用、停用貨品申請表》手工控制規(guī)范承付貨款票據(jù)的轉接流程，避免丟失.每天及時登記應付賬款申請單和相關票據(jù)，做好記錄備查，轉接財務，簽收手續(xù)完整。高采購員/公司領導《不合格、近效期商品處理意見表》《促銷商品表》手工控制品種動態(tài)調(diào)整每月15日匯總各科的貨品停用、啟用信息，轉銷售公司及各子（分）公司主管簽署意見，報經(jīng)理審核后轉質量管理部停用、啟用。主要步驟控制目標關鍵控制措施編號關鍵控制措施風險程度標識負責崗位相關文件相關管理制度控制類型問題商品及時跟進處理 每月督促采購人員簽署近效期、不合格商品報表。并轉發(fā)銷售公司、各子（分）公司，做好備案。中采購其他商業(yè)促銷信息贈品內(nèi)控管理制度手工控制4采購綜合管理涉及的部門、人員 營銷科（銷售經(jīng)理、銷售員、交易員）、物流中心、采購員。 及時將促銷信息發(fā)布給交易員和銷售員。主要步驟控制目標關鍵控制措施編號關鍵控制措施風險程度標識負責崗位相關文件相關管理制度控制類型保證促銷客戶組的完整性準確判斷公司新增客戶屬于那種類型客戶，將其維護入相對應的客戶組。設計版面，排版，到印刷廠印制。，他們填寫完后，再反饋到促銷處，進行匯總、分析和解答。在次月再查詢活動的落實情況。贈品信息分析和反饋，進行匯總、分析并且反饋到采購員處。，選擇不同的客戶群體，錄入促銷政策。贈品信息錄入和發(fā)布，方案落實后，錄入贈品信息。高采購員、部門科長促銷商品明細表近效期、破損、擠壓商品管理制度系統(tǒng)控制業(yè)務提示維護中維護掛網(wǎng)信息維護SA111掛網(wǎng)價格不得隨意更改，凡遇掛網(wǎng)品種價格上漲均限制掛網(wǎng)客戶銷售，做出信息提示，開票人員開票自動彈出提示低采購員、開票員銷售清單勾兌月清單管理制度手工控制系統(tǒng)控制3采購促銷涉及的部門、人員 銷售公司（銷售經(jīng)理、銷售員、交易員）、物流中心（贈品庫保管員）、阿克蘇分公司（采購員）、國藥新特藥連鎖（采購員）。3采取預算申請辦法。掛網(wǎng)品種的價格維護，流水號的定期核查和準確錄入。物價員出具降價分析報告，部門經(jīng)理審核報公司領導。高采購員價格匯編、基本藥物目錄首營品種、供應商轉接制度手工控制、系統(tǒng)控制調(diào)價換票需準確無誤，嚴格按流程執(zhí)行，在規(guī)定的時間內(nèi)結束換票工作SA103SA104國家發(fā)改委調(diào)價文件下發(fā)后，采購員與物價員雙向核對完畢調(diào)價品種信息和銷售政策，調(diào)整批零價格，及時記錄中心倉庫、分庫、阿克蘇分公司庫存數(shù)量反饋采購員，采購員配合物價員系統(tǒng)錄入進貨協(xié)議價、價格政策維護。SA101SA102，未定價前各部門不得擅自銷售，非首營品種接到調(diào)價通知，應及時在規(guī)定時間內(nèi)維護好批零價格，物價文件應裝訂歸檔，便于索引，、器械類定價如醫(yī)院、商業(yè)定價要認真審核，及時錄入。新增客戶：：：：現(xiàn)款部商業(yè)客戶：現(xiàn)款部藥店客戶7現(xiàn)款大型連鎖客戶：藥店連鎖客戶及其他類型客戶促銷價格維護，完畢后通知銷售開票.業(yè)務提示維護掛網(wǎng)信息維護：廠家及采購員通知不能執(zhí)行掛網(wǎng)采購價格的品種，物價員做掛網(wǎng)提示，開票員開票時自動彈出提示。銷售底價維護：現(xiàn)款客戶不得低于此價格開票：商業(yè)客戶不得低于此價格開票：掛網(wǎng)價格
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