【正文】 小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審得分明細(xì)表評審類目評審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)果實(shí)際得分備注一目標(biāo)與承諾20策劃（2分）是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員是 2215否 0執(zhí)行（4分）是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)是 22否 0是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源人員是 否 0資金是 否 0物資是 否 0技術(shù)是 否 0符合（6分）安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求是 22否 0安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)是 0否 22是否定期向員工通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況是 22否 0績效（8分）是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)是 22否 0是否對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施是 2否 00員工是否知道其個(gè)人的行為對企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會有影響90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）40策劃（4分）是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效向全體員工做出承諾？是 4434否 0執(zhí)行（8分）是否有主要負(fù)責(zé)人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效做出的書面承諾？是 4否 00是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺？是 44否 0符合（12分）主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)遵守法律法規(guī)的要求是 22否 0提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源是 22否 0按規(guī)定開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是 22否 02持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績效是 2否 0員工是否了解主要負(fù)責(zé)人的承諾？是 4部分 22否 0績效（16分）主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性無違章指揮或強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象是 22否 0保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施是 22否 0組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)是 22否 0組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時(shí)整改事故隱患是 22否 0聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應(yīng)是 22否 0及時(shí)組織研究和解決安全生產(chǎn)問題是 22否 0保障員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備符合法定要求是 22否 0按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護(hù)工作是 22否 0小計(jì)得分小計(jì)49考評類目評審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)果實(shí)際得分備注二安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求30策劃（3分）是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？是 11否 0是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？是 2否 00執(zhí)行(6分)是否定期了解了員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？是 3否 00是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？是 33否 00符合(9分)已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:法律是 否 0行政法規(guī)是 否 00地方法規(guī)是 否 0部門規(guī)章是 否 0國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是 否 00規(guī)范性文件及其他要求是 否 00績效(12分)獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單是 4否 0所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本是 4否 00在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本是 44否 0 融入40策劃（4分）是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？是 415否 00執(zhí)行(8分)是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？是 5否 00是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？是 33否 0符合(12分)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：90%－100%（6分）75%－90%（3分）60%－75%（1分）160%以下（0分）相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：90%－100%（6分）75%－90%（3分）360%－75%（1分）60%以下（0分）績效(16分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度是 44否 0將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程是 44否 0將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)材料是 4否 00將其規(guī)定融入風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、檢查等活動(dòng)或過程中是 4否 00小計(jì)70得分小計(jì)考評類目評審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)果實(shí)際得分備注三安全生產(chǎn)組織保障 安全生產(chǎn)責(zé)任制40策劃（4分）是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？是 4431否 0執(zhí)行(8分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)？是 88否 0符合(12分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？是 6部分 33否 0主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制是 11否 0組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是 11否 0保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施是 11否 0督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患是 11否 0組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案是 11否 00及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故是 11否 0績效(16分)安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)是否明確是 11否 0具體是 11否 0便于執(zhí)行是 11否 0易于考核是 11否 0安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性至少每季度考核1次是 22否 00要針對崗位的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核是 2否 0考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤是 2否 00考核過程認(rèn)真細(xì)致是 2否 00考核結(jié)果客觀公正是 22否 0針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施是 22否 0 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置50策劃（5分）是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？是 332否 00是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？是 2否 00執(zhí)行(10分)是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員是 33否 0是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)？是 3否 00主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)？是 44否 0符合(15分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？是 33否 0專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？是 33否 0主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書？是 33否 0安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)是 22否 0掌握安全管理的基本方法是 22否 0熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)是 2否 00績效(20分)安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？是 4部分 22否 0安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性：編制年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃是 33否 0按計(jì)劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng)是 3否 00按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查是 33否 0聽取和反饋員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議是 3否 00是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件？是 0否 44 安全生產(chǎn)規(guī)章制度50策劃（5分）是否對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審作出了規(guī)定？是 33否 00上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？是 2否 00執(zhí)行(10分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度是 33否 0是否每年評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度是 22否 0出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度是 2否 00安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工是 33否 00符合(15分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括安全檢查制度是 否 0重大隱患上報(bào)與整改制度是 否 00安全教育培訓(xùn)制度是 否 0事故、事件管理制度是 否 00邊坡管理制度是 否 0職業(yè)危害防治管理制度是 否 0設(shè)備安全管理制度是 否 0安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度是 否 00是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄是 3否 00績效(20分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到需求響應(yīng)及時(shí)是 22否 0內(nèi)容精練、正確是 22否 0不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾是 22否 0制度分發(fā)充分是 2否 00制度培訓(xùn)充分是 2否 00制度執(zhí)行記錄齊全是 2否 00對安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何至少每季度檢查、考核1次是 2否 00考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤是 2否 00考核過程認(rèn)真細(xì)致是 2否 00針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施是 2否 00 安全會議30策劃（3分）是否建立了全員參加的安全會議制度是 3315否 00執(zhí)行(6分)安全會議是否每季度至少召開一次是 3否 0安全會議是否討論重大安全生產(chǎn)問題是 33否 0符合(9分)主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會議是 33否 00員工參與安全會議的比例90%－100%（6分）75%－90%（3分）60%－75%（1分）60%以下（0分）績效(12分)安全會議的效果評估安全生產(chǎn)狀況是 22否 0研究解決重大安全生產(chǎn)問題是 22否 0就員工所關(guān)心的安全問題進(jìn)行討論、溝通是 2否 0對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署是 2否 00會議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響應(yīng)是 2否 00會議形成的決議得到有效落實(shí)是 22否 0 安全記錄和檔案管理50策劃（5分）是否有安全記錄與檔案管理制度是 340否 00上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)是 22否 0執(zhí)行(10分)是否有針對主要生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)的安全記錄是 44否 0是否建立了安全生產(chǎn)檔案是 33否 0是否定期對安全記錄與檔案進(jìn)行清理是 3否 00符合(15