【正文】 績效(分)? 通過內(nèi)部評價是否確定了下列事項：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行結(jié)果和期望值的差距；40 / 43? 為保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運行所提供的資源（人、財、物、技術(shù)）是否充分；? 問題整改要求。? 是否制定了年度內(nèi)部評價計劃？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）? 是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評價？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 內(nèi)部評價是否由勝任的人員進行？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否保留了內(nèi)部評價記錄？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 內(nèi)部評價時對優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)符合（分）? 負(fù)責(zé)評價的人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；? 接受過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估技術(shù)培訓(xùn)；? 具備相關(guān)的技術(shù)知識和技能；? 具備操作內(nèi)部評價過程的能力；? 具備辨別危險和評估風(fēng)險的能力；? 具備較好的語言表達、溝通及合理的判斷能力。? 事故、事件案例分析、討論會對員工安全意識及事故防范能力的作用？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）.好（分）.較好（分）.差（分）38 / 43? 員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）．績效測量與評價 績效測量(分)策劃（分）? 是否對安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)測？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）? 是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)績效監(jiān)測？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否記錄監(jiān)測的結(jié)果，并與相關(guān)人員溝通？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 是否對下列方面進行監(jiān)測：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 目標(biāo)；? 職業(yè)危害因素；? 事故、事件；? 個人防護用品配備和使用；? 整改措施實施情況；? 隱患整改效果；? 培訓(xùn)情況；? 法律法規(guī)依從程度；? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進情況；? 安全投入。? 事故、事件信息是否采取以下方式進行溝通：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 事故、事件快報和通報；37 / 43? 安全生產(chǎn)月報、季報、年報；? 公告欄或備忘錄；? 年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報告。執(zhí)行(分)? 事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 訪談技巧；? 證據(jù)收集和保留；? 事故、事件原因分析技術(shù)；? 事故、事件調(diào)查報告書編寫、報送及記錄保存。? 事故、事件登記冊是否清楚、完整？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 事故、事件報告的有效性：36 / 43(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 及時；? 對象準(zhǔn)確、全面；? 內(nèi)容齊全。執(zhí)行(分)? 是否對報告的事故、事件進行登記管理？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否按照規(guī)定的范圍報告事故、事件？ (分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 下列事故、事件是否按要求報告：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 人身傷害事故；? 職業(yè)??；? 設(shè)備事故；? 財產(chǎn)損失事故（事件或險肇事故） ；? 相關(guān)方投訴；? 違章。? 是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機構(gòu)？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否對員工進行了應(yīng)急培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否對應(yīng)急預(yù)案進行了評審？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否對應(yīng)急預(yù)案進行了演習(xí)？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 確定應(yīng)急情況時，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 確定應(yīng)急情況時，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否考慮了外部應(yīng)急機構(gòu)的應(yīng)急能力？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南》的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 員工接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡單、明了、易實施？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 應(yīng)急預(yù)案是否按要求進行了備案？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 制定應(yīng)急預(yù)案時，是否與員工溝通并確保理解？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 內(nèi)、外部應(yīng)急響應(yīng)電話是否暢通？35 / 43(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 應(yīng)急人員能力是否能勝任，包括：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 響應(yīng)能力；? 設(shè)備操作能力；? 現(xiàn)場處理問題的能力；? 救護能力。? 重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時措施？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 重大隱患是否及時上報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 是否就隱患整改過程的安全要求，向參與整改的人員進行詳細(xì)說明？ (分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否對隱患整改結(jié)果進行復(fù)核或驗收？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否保存隱患整改的相關(guān)記錄？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 隱患整改的有效性？(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 隱患整改經(jīng)費充足；? 隱患整改方案可行和措施有效；? 隱患整改結(jié)果復(fù)核或驗收及時、嚴(yán)格；? 隱患整改記錄齊全；? 根據(jù)隱患整改情況，及時完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定；? 根據(jù)隱患整改情況，對相關(guān)人員進行了培訓(xùn)。? 主要負(fù)責(zé)人是否每月組織一次全面安全檢查？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 對安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時制止？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 員工接受崗位安全檢查培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 安全檢查的有效性：33 / 43(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 制度完善、符合規(guī)定要求；? 安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；? 檢查內(nèi)容評審、更新及時，反映了持續(xù)風(fēng)險評價結(jié)果；? 檢查記錄保存完整；? 檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時。執(zhí)行(分)? 是否建立健全崗位安全檢查表？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否嚴(yán)格推行作業(yè)前安全檢查確認(rèn)制度？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否針對下列培訓(xùn)內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進行了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 安全檢查方法和技巧；? 危險有害因素分類與識別方法；? 風(fēng)險控制技術(shù)；? 檢查結(jié)果的處理要求。．安全投入與工傷保險 安全投入（分）策劃（分）? 是否有安全生產(chǎn)費用提取和使用的規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)31 / 43? 是否為下列方面提供經(jīng)費支持：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 隱患排查與整改；? 安全設(shè)備、設(shè)施配備與維護；? 勞動防護用品配備與維護；? 安全標(biāo)志、標(biāo)識設(shè)置與維護；? 安全獎勵；? 安全教育培訓(xùn)。(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 員工健康監(jiān)護的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 按規(guī)定組織員工體檢；? 調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；? 如實、無償為員工提供康監(jiān)護檔案復(fù)印件；? 員工健康監(jiān)護檔案符合要求，并妥善保管；? 禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。? 職業(yè)衛(wèi)生檔案是否包括：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 職業(yè)危害因素動態(tài)監(jiān)測結(jié)果；? 員工健康監(jiān)護結(jié)果；? 職業(yè)危害防護設(shè)施清單。? 是否由于沒有正確提供或使用勞動防護用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分) 職業(yè)衛(wèi)生管理（分）策劃（分）? 是否指定了負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責(zé)是否明確？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否已識別可能的職業(yè)危害因素?(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 針對所識別的職業(yè)危害因素，是否采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測與防治措施？ (分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否對員工進行下列體檢：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 上崗前的體檢；? 在崗期間的定期體檢；? 離崗時的體檢；? 特定的體檢。執(zhí)行(分)? 是否評估了防護需求，包括：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 頭保護；? 眼睛保護；? 聽力保護；? 手保護；? 腳保護；? 呼吸保護。? 交接班的有效性：(分?jǐn)?shù)　有－分；　最高分：分)? 詳細(xì)交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況；? 交接班記錄完整。績效(分)? 邊坡檢查維護管理的有效性：(分?jǐn)?shù)　有－分；　最高分：分)? 檢查頻次合理；? 檢查維護人員勝任；? 檢查維護所需資源（人員、準(zhǔn)備、物資等）準(zhǔn)備充分；? 維護措施可靠；? 維護結(jié)果經(jīng)過復(fù)核、評估。? 道路運輸作業(yè)是否做到：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 不超載運輸；? 不用自卸汽車運載易燃、易爆物品；? 裝車時不檢查、維護車輛；? 裝車時駕駛員不離開駕駛室；? 車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛；? 不采用溜車的方式發(fā)動車輛；? 下坡行駛時不空檔滑行；? 在坡道上停車時使用停車制動并采取安全措施；? 在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距。執(zhí)行(分)? 員工在作業(yè)前是否對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查與確認(rèn)？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 員工進入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個體防護用品？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 邊坡上部清理浮石時，下部是否有人作業(yè)或停留？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施？ (分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 是否存在打殘眼現(xiàn)象？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止挖掘作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 裝車時，車輛司機是否在有落石危險的地方停留？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 爆破作業(yè)現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護？27 / 43(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上的單位（作業(yè)組）進行露天爆破作業(yè)時，是否統(tǒng)一指揮？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)? 對重點邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 按說明書的要求進行爆破；? 作業(yè)人員具備資格和能力；? 爆前確定危險區(qū)并設(shè)置標(biāo)志和崗哨； ? 按規(guī)定等待時間進入爆區(qū)檢查危石、盲炮；? 認(rèn)真填寫爆破記錄。? 周邊環(huán)境的安全可靠性：(分?jǐn)?shù)　有－分；　最高分：分)? 滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險控制措施；? 周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險控制措施；? 周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；? 應(yīng)保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；? 開采對周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險控制措施。? 采場道路和爆堆等場所防塵措施的有效性：(分?jǐn)?shù)　有－分；　最高分：分)26 / 43? 采用濕式鑿巖或采取收塵措施；? 爆破后和鏟裝時采取降塵措施；? 汽車運輸?shù)缆凡扇∫謮m措施；? 破碎口和振動篩等采取降塵或除塵措施。符合(分)? 在用的、需要強制性檢測檢驗的設(shè)備是否全部檢驗合格？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分）? 是否存在設(shè)備帶病運行的情況？(分?jǐn)?shù)　是：分；　否：分）? 設(shè)備按計劃或規(guī)定周期維護的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 設(shè)備設(shè)施維護的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 設(shè)備可能的故障類型識別充分；? 內(nèi)、外部維護資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；? 在維護設(shè)備的同時對相關(guān)的安全防護裝置也進行維護；? 維護記錄完整、清晰。 設(shè)備設(shè)施維護（分）策劃（分）? 針對設(shè)備設(shè)施維護，設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否規(guī)定了： (分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 責(zé)任人員；? 維護程序；? 維護要求；? 維護記錄。? 設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 操作、維護規(guī)程；? 技術(shù)資料和圖紙；? 風(fēng)險評價信息；? 操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。. 設(shè)備設(shè)施安全管理 基本要求(分)策劃（分）? 設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否明確了下列管理要求：23 / 43(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 操作、維護要求；? 檢驗、測試要求；? 報廢要求；? 技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。? 防排水系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 排水設(shè)施能力滿足排水要求；? 工業(yè)場地有妥善的防洪措施。績效（分）? 運輸系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 安全設(shè)施齊全、有效；? 線路條件符合運輸設(shè)備安全運行要求；? 安全警示標(biāo)志醒目、齊全；? 運輸設(shè)備和線路維護及時。22 / 43? 建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況：(分?jǐn)?shù)　是：分；　最高分：分)? 礦區(qū)及其附近地表水體；? 季節(jié)性河流溝渠匯水情況；? 疏水能力；? 當(dāng)?shù)貧庀蠛退那闆r；? 歷年最高洪水位。 生產(chǎn)