【正文】 分)是否建立、健全下列安全記錄管理評審報告是 1否 00事故、事件記錄是 11否 0風(fēng)險評價記錄是 1否 00安全培訓(xùn)記錄是 11否 0標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告是 11否 0安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評審與考核記錄是 11否 0安全檢查記錄是 11否 0健康監(jiān)護(hù)記錄是 1否 00勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄是 11否 0安全會議記錄是 1否 00檢測檢驗(yàn)記錄是 1否 00資質(zhì)證書和許可文件是 11否 0應(yīng)急管理記錄是 1否 00隱患整改記錄是 1否 00法律法規(guī)要求的其他記錄是 11否 0績效(20分)安全記錄管理的有效性內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰是 44否 0填寫及時、簽署完整是 4否 00標(biāo)識明確、編號清晰是 44否 0完整反映相應(yīng)過程是 40否 0明確保存期限，并按期限保存是 4否 00 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通40策劃（4分）是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員是 2213否 0是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制是 2否 00執(zhí)行(8分)是否已識別外部聯(lián)系對象是 11否 0是否保存外部安全投訴的記錄是 1否 00是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議是 22否 0是否對已采納的合理化建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋是 22否 0是否及時向員工通報和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)是 22否 0符合(12分)對員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例對員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）160%－75%（1分）60%以下（0分）員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事故的比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）260%－75%（1分）60%以下（0分）績效(16分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力建立有效溝通的機(jī)制是 4否 00明確需要及時溝通或披露的事項(xiàng)是 4否 00明確溝通的方式和時機(jī)是 4否 00理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)是 4否 00 系統(tǒng)管理評審30策劃（3分）是否對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定是 3328否 0執(zhí)行(6分)是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審是 33否 0是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審的記錄是 33否 0符合(9分)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內(nèi)容監(jiān)測與檢測記錄是 否 0以前管理評審結(jié)果的跟蹤情況是 否 0影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化是 否 0整改措施實(shí)施的有效性是 否 0事故、事件統(tǒng)計分析是 否 0員工和相關(guān)方的抱怨是 否 0目標(biāo)的完成情況是 否 0安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告是 否 0資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況是 否 0管理評審是否分析、評估安全管理的改善情況是 否 0安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）保障情況是 否 0損失預(yù)防措施和風(fēng)險減緩計劃是 否 0績效(12分)是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面目標(biāo)是 22否 0風(fēng)險管理是 22否 0績效測量與監(jiān)測是 22否 0整改措施是 22否 0實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）是 22否 0其他是 2否 00 供應(yīng)商與承包商管理30策劃（3分）是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作是 3321否 0執(zhí)行(6分)是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險是 22否 0合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求是 22否 0在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場的設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列培訓(xùn)操作規(guī)程是 否 0緊急處置程序是 否 00與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險是 否 00防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求是 否 0符合(9分)在選擇供應(yīng)商、承包商時，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件相關(guān)資質(zhì)是 否 0安全管理制度是 否 00遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力是 否 0安全績效是 否 00對供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況嚴(yán)格按規(guī)定或計劃進(jìn)行是 1否 00針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通是 1否 00檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)是 1否 00對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核是 1否 00指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況好 3一般 11差 0績效(12分)供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動是 1否 00主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查是 11否 0注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)是 11否 0按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查是 11否 0認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患是 11否 0及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)是 11否 0杜絕違章指揮與冒險蠻干是 11否 0是否發(fā)生過因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件是 0否 55 安全認(rèn)可與獎勵30策劃（3分）是否對安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎勵做出規(guī)定是 32否 00執(zhí)行(6分)是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎勵的事項(xiàng)是 3否 00是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎勵員工的安全表現(xiàn)是 3否 00符合(9分)是否及時通報并公示認(rèn)可與獎勵的信息是 3否 00年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例90%－100%（5分）75%－90%（3分）60%－75%（1分）60%以下（0分）0績效(12分)認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用好 4一般 22差 00認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用好 4一般 2差 00員工對認(rèn)可的評價如何好 4一般 2差 00小計350得分小計考評類目評審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評審結(jié)果實(shí)際得分備注四風(fēng)險管理 危險源辨識與風(fēng)險評價要求50策劃（5分）是否對危險源辨識與風(fēng)險評價作出了規(guī)定是 1121否 0規(guī)定是否明確了風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則是 22否 0規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求是 2否 00執(zhí)行(10分)是否開展危險源辨識和風(fēng)險評價是 4否 00是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實(shí)施動態(tài)管理是 4否 00風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化是 2否 00符合(15分)員工是否參與了危險源辨識與風(fēng)險評價的過程是 5部分 33否 0危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境是 5部分 33否 0危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素是 5部分 33否 0績效(20分)風(fēng)險評價流程是否清楚是 55否 0風(fēng)險評價方法是否合理是 5否 00定期進(jìn)行風(fēng)險回顧的有效性按規(guī)定或計劃進(jìn)行是 22否 0及時更新風(fēng)險評價信息是 2否 00評估安全操作程序和現(xiàn)場應(yīng)急處置程序的適宜性是 22否 0評估風(fēng)險控制措施的有效性是 2否 00討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求是 2否 00 風(fēng)險評價150策劃(15分)是否制定了下列風(fēng)險評價的計劃生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險評價是 22126否 0設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價是 2否 00職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價是 22否 0周邊環(huán)境風(fēng)險評價是 22否 0外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險評價是 2否 00自然災(zāi)害風(fēng)險評價是 22否 0是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險評價的人員是 22否 0執(zhí)行(30分)是否對周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險進(jìn)行了評價是 5否 00是否對主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險進(jìn)行了評價是 55否 0是否對自然災(zāi)害的風(fēng)險進(jìn)行了評價是 55否 0是否根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，制定了有針對性的風(fēng)險控制措施是 5否 00是否已識別并列出職業(yè)危害因素清單是 33否 0是否已分析和評價職業(yè)危害因素的風(fēng)險是 3否 03是否對可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測是 4否 00符合(45分)在評價自然災(zāi)害的風(fēng)險時，是否考慮了下列可能的致因因素雷電是 22否 0暴風(fēng)雨（雪）是 22否 0山洪、泥石流是 22否 0滑坡是 22否 0地震是 22否 0在評價周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面承包商是 1否 00周邊企業(yè)是 11否 0周邊居民是 11否 0公用設(shè)施是 11否 0其它是 1否 00在評價生產(chǎn)工藝的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面穿孔、爆破是 22否 0鏟裝、運(yùn)輸是 22否 0廢石排棄是 22否 0破碎是 22否 0邊坡維護(hù)是 22否 0在評價設(shè)備的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面穿孔設(shè)備是 11否 0鏟裝設(shè)備是 11否 0運(yùn)輸設(shè)備是 11否 0破碎設(shè)備是 11否 0供配電設(shè)備是 11否 0在評價職業(yè)危害因素的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面粉塵是 11否 0振動與噪聲是 11否 0高溫與低溫是 11否 0輻射是 1否 00其他是 1否 00在評價滑坡的風(fēng)險時，是否考慮了下列可能的致因因素礦巖性質(zhì)是 22否 0結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層是 22否 0水文地質(zhì)條件與雨水沖刷是 22否 0支護(hù)與加固是 2否 00爆破震動等是 22否 0績效(60分)風(fēng)險評價的有效性評價單元劃分合理是 44否 0評價方法適應(yīng)評價對象的風(fēng)險特征是 44否 0設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險識別