【正文】 績效(分)通過內部評價是否確定了下列事項：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )標準化系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；標準化系統(tǒng)運行結果和期望值的差距；為保證安全生產標準化系統(tǒng)有效運行所提供的資源（人、財、物、技術）是否充分；問題整改要求。是否制定了年度內部評價計劃？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）是否按規(guī)定執(zhí)行了內部評價？(分數(shù)　是：分；　否：分)內部評價是否由勝任的人員進行？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否保留了內部評價記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)內部評價時對優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認可？(分數(shù)　是：分；　否：分)內部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)38 / 41符合（分）負責評價的人員是否具備下列能力：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )熟悉相關的安全生產法律法規(guī)、標準；接受過安全生產標準化系統(tǒng)評估技術培訓；具備相關的技術知識和技能；具備操作內部評價過程的能力；具備辨別危險和評估風險的能力；具備較好的語言表達、溝通及合理的判斷能力。事故、事件案例分析、討論會對員工安全意識及事故防范能力的作用？（分數(shù)　選擇一個答案）.好（分）.較好（分）.差（分）員工是否知道如何預防事故、事件的重復發(fā)生？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）．績效測量與評價 績效測量(分)策劃（分）是否對安全生產績效進行監(jiān)測？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）是否指定人員負責安全生產績效監(jiān)測？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否記錄監(jiān)測的結果，并與相關人員溝通？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)是否對下列方面進行監(jiān)測：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )目標；職業(yè)危害因素；事故、事件；37 / 41個人防護用品配備和使用；整改措施實施情況；隱患整改效果；培訓情況；法律法規(guī)依從程度；安全生產標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進情況；安全投入。事故、事件信息是否采取以下方式進行溝通：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )事故、事件快報和通報；安全生產月報、季報、年報；公告欄或備忘錄；年度或半年度安全生產工作總結報告。執(zhí)行(分)事故調查人員是否接受下列事故、事件調查技巧和知識的培訓：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )訪談技巧；證據(jù)收集和保留；事故、事件原因分析技術；35 / 41事故、事件調查報告書編寫、報送及記錄保存。事故、事件登記冊是否清楚、完整？(分數(shù)　是：分；　否：分)事故、事件報告的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )及時；對象準確、全面；內容齊全。執(zhí)行(分)是否對報告的事故、事件進行登記管理？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否按照規(guī)定的范圍報告事故、事件？ (分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)下列事故、事件是否按要求報告：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )人身傷害事故；職業(yè)病；設備事故；財產損失事故（事件或險肇事故） ；相關方投訴；違章。是否確定了可能參與應急響應的外部機構？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對員工進行了應急培訓？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對應急預案進行了評審？33 / 41(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對應急預案進行了演習？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)確定應急情況時，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？(分數(shù)　是：分；　否：分)確定應急情況時，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否考慮了外部應急機構的應急能力？(分數(shù)　是：分；　否：分)根據(jù)《生產經營單位生產安全事故應急預案評審指南》的規(guī)定，應急預案的關鍵要素是否齊全？(分數(shù)　是：分；　否：分)員工接受應急預案培訓的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)應急預案內容是否簡單、明了、易實施？(分數(shù)　是：分；　否：分)應急預案是否按要求進行了備案？(分數(shù)　是：分；　否：分)制定應急預案時，是否與員工溝通并確保理解？(分數(shù)　是：分；　否：分)內、外部應急響應電話是否暢通？(分數(shù)　是：分；　否：分)應急人員能力是否能勝任，包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )響應能力；設備操作能力；現(xiàn)場處理問題的能力；救護能力。重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)重大隱患是否及時上報當?shù)匕踩a監(jiān)督管理部門？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)是否就隱患整改過程的安全要求，向參與整改的人員進行詳細說明？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對隱患整改結果進行復核或驗收？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否保存隱患整改的相關記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)隱患整改的有效性？(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )隱患整改經費充足；隱患整改方案可行和措施有效；隱患整改結果復核或驗收及時、嚴格；隱患整改記錄齊全；根據(jù)隱患整改情況，及時完善隱患整改的相關規(guī)定；根據(jù)隱患整改情況，對相關人員進行了培訓。主要負責人是否每月組織一次全面安全檢查？(分數(shù)　是：分；　否：分)對安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時制止？(分數(shù)　是：分；　否：分)員工接受崗位安全檢查培訓的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)安全檢查的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )制度完善、符合規(guī)定要求；安全檢查人員培訓充分、勝任工作；檢查內容評審、更新及時，反映了持續(xù)風險評價結果；檢查記錄保存完整；檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時。執(zhí)行(分)是否建立健全崗位安全檢查表？(分數(shù)　是：分；　否：分)31 / 41是否嚴格推行作業(yè)前安全檢查確認制度？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否針對下列培訓內容對執(zhí)行檢查的人員進行了培訓：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )安全檢查方法和技巧；危險有害因素分類與識別方法；風險控制技術；檢查結果的處理要求。．安全投入與工傷保險 安全投入（分）策劃（分）是否有安全生產費用提取和使用的規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)是否為下列方面提供經費支持：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )隱患排查與整改；安全設備、設施配備與維護；勞動防護用品配備與維護；安全標志、標識設置與維護；安全獎勵；安全教育培訓。(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)員工健康監(jiān)護的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )按規(guī)定組織員工體檢；調離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；如實、無償為員工提供康監(jiān)護檔案復印件；員工健康監(jiān)護檔案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。職業(yè)衛(wèi)生檔案是否包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )職業(yè)危害因素動態(tài)監(jiān)測結果；員工健康監(jiān)護結果；職業(yè)危害防護設施清單。是否由于沒有正確提供或使用勞動防護用品而導致事故、事件的發(fā)生？(分數(shù)　是：分；　否：分)職業(yè)衛(wèi)生管理（分）策劃（分）28 / 41是否指定了負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員？(分數(shù)　是：分；　否：分)負責職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責是否明確？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)是否已識別可能的職業(yè)危害因素?(分數(shù)　是：分；　否：分)針對所識別的職業(yè)危害因素，是否采取適當?shù)谋O(jiān)測與防治措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對員工進行下列體檢：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )上崗前的體檢；在崗期間的定期體檢；離崗時的體檢；特定的體檢。執(zhí)行(分)是否評估了防護需求，包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )頭保護；眼睛保護；聽力保護；手保護；腳保護；呼吸保護。交接班的有效性：(分數(shù)　有－分；　最高分：分 )27 / 41詳細交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況；交接班記錄完整?？冃?分)邊坡檢查維護管理的有效性：(分數(shù)　有－分；　最高分：分 )檢查頻次合理；檢查維護人員勝任；檢查維護所需資源（人員、準備、物資等）準備充分；維護措施可靠；維護結果經過復核、評估。道路運輸作業(yè)是否做到：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )不超載運輸；不用自卸汽車運載易燃、易爆物品；裝車時不檢查、維護車輛；裝車時駕駛員不離開駕駛室；車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛；不采用溜車的方式發(fā)動車輛；下坡行駛時不空檔滑行；在坡道上停車時使用停車制動并采取安全措施；在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距。執(zhí)行(分)員工在作業(yè)前是否對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查與確認？(分數(shù)　是：分；　否：分)員工進入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個體防護用品？(分數(shù)　是：分；　否：分)邊坡上部清理浮石時，下部是否有人作業(yè)或停留？(分數(shù)　是：分；　否：分)穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施？ (分數(shù)　是：分；　否：分)是否存在打殘眼現(xiàn)象？(分數(shù)　是：分；　否：分)發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止挖掘作業(yè)，并將設備移至安全地帶？(分數(shù)　是：分；　否：分)裝車時，車輛司機是否在有落石危險的地方停留？(分數(shù)　是：分；　否：分)爆破作業(yè)現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護？(分數(shù)　是：分；　否：分)在爆破危險區(qū)域內有兩個以上的單位（作業(yè)組）進行露天爆破作業(yè)時，是否統(tǒng)一指揮？(分數(shù)　是：分；　否：分)對重點邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定：26 / 41(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )按說明書的要求進行爆破；作業(yè)人員具備資格和能力；爆前確定危險區(qū)并設置標志和崗哨； 按規(guī)定等待時間進入爆區(qū)檢查危石、盲炮；認真填寫爆破記錄。周邊環(huán)境的安全可靠性：(分數(shù)　有－分；　最高分：分 )滑坡、泥石流等地質災害風險已識別，且有相應風險控制措施；周邊其他企業(yè)可能造成的風險已識別，且有相應風險控制措施；周邊環(huán)境安全距離滿足相關法律法規(guī)規(guī)定；應保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；開采對周邊環(huán)境可能造成的風險已識別，且有相應風險控制措施。采場道路和爆堆等場所防塵措施的有效性：(分數(shù)　有－分；　最高分：分 )采用濕式鑿巖或采取收塵措施；爆破后和鏟裝時采取降塵措施；汽車運輸?shù)缆凡扇∫謮m措施；破碎口和振動篩等采取降塵或除塵措施。符合(分)在用的、需要強制性檢測檢驗的設備是否全部檢驗合格？(分數(shù)　是：分；　否：分）是否存在設備帶病運行的情況？(分數(shù)　是：分；　否：分）設備按計劃或規(guī)定周期維護的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)設備設施維護的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )設備可能的故障類型識別充分；內、外部維護資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；在維護設備的同時對相關的安全防護裝置也進行維護；維護記錄完整、清晰。 設備設施維護（分）23 / 41策劃（分）針對設備設施維護，設備設施安全管理制度是否規(guī)定了： (分數(shù)　是：分；　最高分：分 )責任人員；維護程序；維護要求；維護記錄。設備設施安全管理檔案是否包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )操作、維護規(guī)程；技術資料和圖紙；風險評價信息；操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。