【正文】 ≤1%；2培訓(xùn)總時數(shù)500小時；3辭職率小于5%；4新員工培訓(xùn)率100%；5培訓(xùn)計劃完成率高于90%；6多技能崗位員工比率≥60%； 7內(nèi)部員工滿意度/；8員工合理化建議數(shù)2個。費用有保證。未查到培訓(xùn)有效性評價紀(jì)錄1職能部門人員能力滿足要求。1過程的輸入充分?！醪缓细瘢何床榈脚嘤?xùn)有效性評價紀(jì)錄支持過程SP14/2培訓(xùn)控制１人力資源/總則（）2能力、意識和培訓(xùn)（）；3產(chǎn)品設(shè)計技能（）；4培訓(xùn)（）；5崗位培訓(xùn)（）。1員工缺勤率＜1%；2培訓(xùn)總時數(shù)；3員工辭職率≤5%；4新員工培訓(xùn)率100%；5培訓(xùn)計劃完成率≥90%；6主要崗位多技能崗位員工比率≥60%；7內(nèi)部員工滿意度和內(nèi)部顧客滿意度分別≥ 80分；8員工合理化建議數(shù)每年5個以上。1辦公場所/設(shè)施；2辦公用品；3培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材、設(shè)備；4費用等。1主管部門：財務(wù)部；2能力要求：人事管理、考核、電腦操作能力。1對具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求； 2組織機(jī)構(gòu)調(diào)整需求；3業(yè)務(wù)流程調(diào)整；人才儲備計劃；4員工建議/業(yè)績信息反饋；5定期收集員工信息等。1質(zhì)量記錄100%納入質(zhì)量記錄清單，并建立質(zhì)量記錄樣冊；2質(zhì)量記錄分類裝訂，便于檢索，要求的質(zhì)量記能提供，符合保存期的規(guī)定；3記錄填寫記錄正確、完整，真實、有效，符合要求。 資源充足，滿足過程要求。過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求?！醺倪M(jìn)項： □不合格：無審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。1內(nèi)部局域絡(luò)；2計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜記錄控制程序。1質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保存期限和處置（包括廢棄）等，得到有效控制2各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。1顧客文件一周內(nèi)得到評審；2所有部門使用的技術(shù)文件和資料100%為有效版本；3文件100%有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識；4操作現(xiàn)場均能易于獲得作業(yè)文件； 5主要顧客樣件管理良好，其他顧客的樣件不全。3發(fā)現(xiàn)個別顧客技術(shù)規(guī)范未進(jìn)行評審，或評審后未記錄或加評審后的確認(rèn)標(biāo)識。輸入充分、適宜。 ，□不合格：發(fā)現(xiàn)個別顧客技術(shù)規(guī)范未進(jìn)行評審，或評審后未記錄或加評審后的確認(rèn)標(biāo)識。6顧客樣件管理良好。1主管部門： 技術(shù)部；2能力要求：電腦操作/文件管理能力；3相關(guān)部門：各管理部門、車間。1外來管理類文件得到評審和控制；2所有部門使用的管理文件100%為受控有效版本；3操作現(xiàn)場均能易于獲得必要的管理文件； 編制：王 增 日期：20061016 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP12/2技術(shù)文件控制文件要求（）：1總則（）；2質(zhì)量手冊（）；3文件控制（）；4工程規(guī)范（）1顧客圖紙/技術(shù)文件，供方技術(shù)文件；2有關(guān)國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3文件編寫/更改的需求。 資源充足，滿足過程要求。過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求。 □改進(jìn)項：無 □不合格：無審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。1內(nèi)部局域絡(luò)；2計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜1文件控制程序；2質(zhì)量手冊（）；3文件編號規(guī)定；4軟件管理規(guī)定。1管理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制；2批準(zhǔn)并發(fā)布的文件；3文件發(fā)放記錄；4文件更改記錄等。1質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、外來文件及其他需控制的管理文件。 2試驗操作100％正確；3外部實驗室具備資格，或經(jīng)顧客認(rèn)可；4 內(nèi)部實驗室規(guī)范基本齊全/正確；5操作人員皆具有資格；6實驗設(shè)備100%維護(hù)良好。程序滿足過程控制的要求。過程輸出滿足策劃預(yù)期結(jié)果的要求；主管部門責(zé)任明確，人員能力滿足要求。□改進(jìn)項：無1 □不合格：無審核記錄本過程運行充分覆蓋以上條款要求。1實驗任務(wù)及時完成，數(shù)據(jù)記錄100%正確。1試驗設(shè)備；2試驗材料；3試驗符合環(huán)境要求的試驗場地。1試驗結(jié)果及記錄；檢驗/試驗報告；2有資格的外部/商業(yè)/獨立實驗室證明；3試驗物狀態(tài)標(biāo)識；4顧客接受外部實驗室的證據(jù)；5實驗室操作規(guī)程和管理制度。程序/方法滿足過程控制的要求。主管部門責(zé)任明確，人員能力滿足要求。過程輸入充足而適宜。5檢測器具標(biāo)識正確性100%。2在用測量設(shè)備完好率100%。1校準(zhǔn)計劃完成率100%；2在用測量設(shè)備完好率≥98%3 GR＆R≦10%, ndc≥5；4檢測器具可得率＞95%；5檢測器具標(biāo)識正確性100%。1校準(zhǔn)裝置；2檢測設(shè)備庫房；3適宜的設(shè)備工作和貯存被環(huán)境。1合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備；2驗收記錄、校準(zhǔn)記錄、零件檢測結(jié)果評價；3結(jié)果測量設(shè)備周檢計劃；4合格的校準(zhǔn)/計量標(biāo)識；5 MSA分析記錄等。程序滿足過程控制的要求。主管部門責(zé)任明確，人員能力滿足要求。 過程輸入充分而適宜?！醺倪M(jìn)項：應(yīng)定期加強對關(guān)鍵外包供方的現(xiàn)場審核 □不合格項：無支持過程SP9/22庫存和物流管理1庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率約99％；2因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失≦1‰；3材料庫存周轉(zhuǎn)周期平均為60天；4零件/‰；6基本建立了有效的庫存管理系統(tǒng)；7應(yīng)定期加強對關(guān)鍵外包供方的現(xiàn)場審核。1產(chǎn)品防護(hù)控制程序；2搬運/包裝作業(yè)指導(dǎo)書；3庫房管理制度。2能力要求：產(chǎn)品防護(hù)知識/搬運和包裝知識；3相關(guān)部門：技技術(shù)部/供銷部/車間/庫房。3 完善的庫存管理系統(tǒng)。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP9/11產(chǎn)品防護(hù)；1產(chǎn)品防護(hù)（）；2貯存和庫存（）；1產(chǎn)品標(biāo)識要求；2包裝方案、倉庫物料保管指導(dǎo)書；4供貨顧客基本要求；5物料保存期限表、物料庫存限額單。程序滿足過程控制的要求。主管責(zé)任部門人員能力滿足要求。□改進(jìn)項：無 □不合格:無審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。1顧客財產(chǎn)控制程序；2產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序；4工裝控制程序。1主管部門：供銷部；2對管理者的能力要求：記賬/標(biāo)識能力；3相關(guān)部門：技術(shù)部/生產(chǎn)部/車間。1顧客的材料2顧客的產(chǎn)品3顧客工裝/設(shè)備；4顧客圖紙、資料、標(biāo)準(zhǔn)等。1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品100％進(jìn)行了標(biāo)識；2檢驗/試驗/工裝狀態(tài)絕大部分有標(biāo)識；3標(biāo)識清晰、可靠，醒目；能有效實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯；4因標(biāo)識錯誤造成的損失為0。 資源充足，滿足過程要求。過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求?！醺倪M(jìn)項； □不合格審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。 1標(biāo)識和可追溯性控制程序2顧客財產(chǎn)控制程序。1主管部門：1）產(chǎn)品方面為質(zhì)管部部；2）工裝方面為生產(chǎn)部；2相關(guān)部門：生產(chǎn)部/龔小不/車間/庫房。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP7標(biāo)識和可追溯性1標(biāo)識和可追溯性/標(biāo)識和可追溯性－補充（）；2生產(chǎn)工裝管理（）；3更改控制：任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)的更改所生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識（）4顧客財產(chǎn)/顧客所有的生產(chǎn)工裝的標(biāo)識（）；5標(biāo)識的防護(hù)（）1顧客標(biāo)識要求；2產(chǎn)品/狀態(tài)/ 工裝標(biāo)識要求；3可追溯性要求；4顧客財產(chǎn)標(biāo)識要求（如有）。經(jīng)審核：1工裝平均故障率≤5％；2工裝可得率100％；3工裝無帶病運行現(xiàn)象；不超負(fù)荷運行；無工裝安全事故；無工裝計劃外停機(jī)；4工裝易損備件可得率≥100％； 5工裝體現(xiàn)了防錯要求；工裝管理記錄基本齊全；關(guān)鍵工裝納入預(yù)防性維護(hù)計劃。1過程資源充分；2建議加強工裝文件的管理。1過程的輸出符合要求；2工裝狀態(tài)標(biāo)識欠完善；3雖有工裝預(yù)防性維護(hù)計劃，但《工裝易損件更換記錄》未填寫。審核記錄本過程運行充分，覆蓋并滿足以上條款的要求?！醺倪M(jìn)項：建議加強工裝文件的管理。1工藝裝備控制程序；2工裝易損件更換規(guī)定（工裝預(yù)防性維護(hù)計劃。 1主管部門：生產(chǎn)部2工裝維護(hù)人員具備工裝管理和維護(hù)能力；3相關(guān)部門：技術(shù)部/質(zhì)管部/車間。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP6工裝管理1基礎(chǔ)設(shè)施（）；2生產(chǎn)工裝管理（）；3顧客所有的生產(chǎn)工裝（）；1新產(chǎn)品開發(fā)需求；2老產(chǎn)品改造需求；3工裝的生產(chǎn)和更換需求；4現(xiàn)有工裝狀況；5工裝防錯要求；8顧客工裝清單（如有）。程序滿足過程控制的要求。主管部門責(zé)任明確，崗位人員能力滿足要求。過程輸入充足而適宜。1設(shè)備利用率≥90％；，2維護(hù)計劃（包括預(yù)防性維護(hù)計劃）執(zhí)行率100％；3設(shè)備不帶病運行；不超負(fù)荷運行；4平均故障率≤10％； 5維修備件可得率≥80％；杜絕設(shè)備安全事故，杜絕設(shè)備計劃外停機(jī)；7設(shè)備清潔，標(biāo)識和狀態(tài)清楚；8設(shè)備技術(shù)檔案和管理記錄齊全。1設(shè)備/工具/備件；2設(shè)備技術(shù)檔案；3必要的資金。1設(shè)備采購計劃；2維護(hù)、保養(yǎng)計劃；3預(yù)防性維護(hù)計劃；4預(yù)見性維護(hù)方法5應(yīng)急計劃；6設(shè)備安全操作規(guī)程；7維修/維護(hù)/保養(yǎng)記錄；8關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識；9車間平面布置圖10設(shè)備臺帳。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP5設(shè)施/設(shè)備管理（基礎(chǔ)設(shè)施 ）1基礎(chǔ)設(shè)施（）；2工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃（）；3應(yīng)急計劃（）；4預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)（）。1公司有良好的生產(chǎn)工作環(huán)境，清潔、衛(wèi)生、整齊；2工藝記錄檢查平均打分95。 資充足，滿足過程要求。過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求，未發(fā)現(xiàn)不合格項。 □改進(jìn)項：無 □不合格：無審核記錄本過程覆蓋以上條款，充分運行。1100%符合要求得的生產(chǎn)制造工作環(huán)境，包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（如溫度、人際關(guān)系、人體工效和空氣成分），2工藝記錄執(zhí)行率95。1工作環(huán)境和安全控制程序；2“5S”活動和文明生產(chǎn)要求。1主管部門：生產(chǎn)部1）生產(chǎn)環(huán)境要求方面的知識和判斷能力；2）安全生產(chǎn)知識和檢查能力：2相關(guān)部門：各部門/車間/庫房。5設(shè)備操作規(guī)程。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP4工