【正文】 作環(huán)境控制1工作環(huán)境（）；2與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全（）；3生產(chǎn)環(huán)境的清潔（）。程序滿足過程控制的要求。主管部門責(zé)任明確，崗位人員能力滿足要求。過程輸入充足而適宜。 □改進(jìn)項(xiàng)：□不合格項(xiàng)：質(zhì)管部應(yīng)重視制定和實(shí)施不合格品要優(yōu)先減少計(jì)劃。1不合格品100％及時(shí)評審和處理；2不合格品100％標(biāo)識/隔離，確保標(biāo)識和隔離有效。1不合格品控制程序；2檢驗(yàn)/試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。1主管部門：技檢部1）檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員具備產(chǎn)品合格與否的判斷能力；2）不合格評審人員具備不合格品原因分析能力：2相關(guān)部門：供銷部/生產(chǎn)部/車間。1顧客退貨；2采購/外協(xié)不合格品；3過程/產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格品；4試驗(yàn)不合格品；5可疑產(chǎn)品；6檢驗(yàn)計(jì)劃和指導(dǎo)書；7試驗(yàn)指導(dǎo)書；8控制計(jì)劃。1主要制造過程能力指數(shù)Cpk≥；2自檢/首檢/巡檢的執(zhí)行率為100％；3產(chǎn)品及時(shí)檢驗(yàn)和及時(shí)報(bào)告率100％；4生產(chǎn)過程中不合格品能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理，無重大損失；5檢驗(yàn)/試驗(yàn)誤判率為0；6檢測和試驗(yàn)記錄/報(bào)告無差錯(cuò)；7檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄及時(shí)歸檔保存。資源充足，滿足過程要求。1過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求2關(guān)鍵過程應(yīng)加強(qiáng)控制圖的應(yīng)用，對相關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）的培訓(xùn)。審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋以上條款的要求?！醺倪M(jìn)項(xiàng):建議加強(qiáng)對管理骨干進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）的培訓(xùn)。1過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序；2檢驗(yàn)/試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；3工藝紀(jì)律/“5S”檢查辦法；4控制計(jì)劃。1主管部門：質(zhì)管部2檢驗(yàn)人員具備上崗能力和資格；3相關(guān)部門：供銷部/生產(chǎn)部。 編制：王 增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP2/1制造過程的監(jiān)視和測量；1過程的監(jiān)視和測量/制造過程的監(jiān)視和測量（）2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量/全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)（）；3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（）；1顧客要求；2待檢產(chǎn)品；3座也指導(dǎo)書4檢驗(yàn)計(jì)劃和指導(dǎo)書；5試驗(yàn)指導(dǎo)書；6控制計(jì)劃。經(jīng)審核確認(rèn)：1采購產(chǎn)品批合格率＞98%；2供方交付準(zhǔn)時(shí)率100%；我方支付準(zhǔn)時(shí)率＞85%；3供方未發(fā)生附加運(yùn)費(fèi)。資源滿足要求。過程的輸出符合要求。審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋以上條款。 1采購產(chǎn)品批合格率＞98%；2供方交付準(zhǔn)時(shí)率100%；3我方支付準(zhǔn)時(shí)率＞90%；4供方附加運(yùn)費(fèi)；5主要外包供方質(zhì)量管理體系開發(fā)3年內(nèi)通過ISO9001：2000認(rèn)證；6對關(guān)鍵外包過程供方每年進(jìn)行1次體系業(yè)績考核；7關(guān)鍵外包過程供方PPAP一次通過。1辦公/通訊設(shè)備；2采購經(jīng)費(fèi)；3運(yùn)輸車輛（必要時(shí)）；4物資貯存場所；5搬運(yùn)工具。7對供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)；8對供方業(yè)績的考核記錄；9供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃和實(shí)施證據(jù)。 編制：王增 日 期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP1/1供方控制（包括外包過程供方控制)1）采購（）；2）法規(guī)的符合性（）；3）供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)（）；4）顧客批準(zhǔn)的供貨來源（）；5）采購信息（）；6）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（）；7進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量（）8）對供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)（）；9對供方的監(jiān)視（）1產(chǎn)品開發(fā)/生產(chǎn)計(jì)劃和需求；2產(chǎn)品改進(jìn)需求； 3供方現(xiàn)狀。涉及的其他支持過程（SP）、管理過程及執(zhí)行的程序1記錄的控制（），執(zhí)行《記錄控制程序》；2對顧客拒收所采取糾正和預(yù)防措施（），執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；3制造過程的改進(jìn)（），執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；4解決問題的過程（），執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》/《8D小組活動方法》；),執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。1快速反饋及時(shí)率100%；2顧客問題解決率100%。公司 有分管部門，但未明確貫標(biāo)服務(wù)總主管人員。1有顧客的投訴、抱怨紀(jì)錄、顧客的產(chǎn)品拒收；2未給顧客造成生產(chǎn)中斷，未發(fā)生售后退貨；3有關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知?！醺倪M(jìn)項(xiàng)；1建議今后更加重視處理顧客投訴所采取的8D措施報(bào)告的填寫；2應(yīng)更加重視對外部不良質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)記錄、報(bào)告和分析。1《顧客服務(wù)控制程序》2《糾正和預(yù)防措施控制程序》1快速反饋及時(shí)率100%；2顧客問題解決率100%。 3相關(guān)部門：生產(chǎn)部門、技檢部。 編制：王增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP7顧客投訴1）顧客溝通（,c）2）拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)分析（）1顧客的投訴、抱怨；2顧客的產(chǎn)品拒收記錄；3顧客生產(chǎn)中斷，包括售后退貨記錄；4關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。2制定確保準(zhǔn)時(shí)交付的應(yīng)急計(jì)劃（），執(zhí)行《應(yīng)急計(jì)劃》；3編制并執(zhí)行確保準(zhǔn)時(shí)交付的生產(chǎn)計(jì)劃（），《產(chǎn)品制造過程控制程序》；4對服務(wù)提供過程的確認(rèn)（），參照執(zhí)行《過程確認(rèn)控制程序》。1服務(wù)人員崗位資格100%合格率；服務(wù)人員素質(zhì)能滿足要求2顧客對服務(wù)的滿意度95分；3能提供必需的服務(wù)維修備件；4服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)證有效。服務(wù)部門和人員能勝任要求。1能及時(shí)向顧客提供售前/售中/售后服務(wù)；2服務(wù)信息能及時(shí)反饋報(bào)告；5服務(wù)人員能滿足服務(wù)業(yè)務(wù)能力的要求。 □不合格項(xiàng)：無審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求?！醺倪M(jìn)項(xiàng)；1應(yīng)加強(qiáng)顧客函電/來訪信息的記錄保持。1辦公/通訊設(shè)備；2必要的服務(wù)器材和備品；3服務(wù)經(jīng)費(fèi)。1主管部門：供銷部2技能要求：1）與顧客溝通能力；2）現(xiàn)場服務(wù)和處理顧客問題的能力。1顧客反饋的信息；2顧客的服務(wù)要；3顧客服務(wù)協(xié)議或質(zhì)量協(xié)議；4發(fā)貨單。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1對交付產(chǎn)品進(jìn)行最終產(chǎn)品審核（.），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序》；2制定確保準(zhǔn)時(shí)交付的應(yīng)急計(jì)劃（），執(zhí)行《應(yīng)急計(jì)劃》；3編制并執(zhí)行確保準(zhǔn)時(shí)交付的生產(chǎn)計(jì)劃（），《產(chǎn)品制造過程控制程序》4不合格品被發(fā)運(yùn)，立即通知顧客（），執(zhí)行《不合格品控制程序》；審核記錄：本過程所涉及的支持過程得到了識別和實(shí)施。1做到準(zhǔn)時(shí)交付率100%；2交付產(chǎn)品不合格率小于200PPM）3未發(fā)生附加運(yùn)費(fèi)；4成品周轉(zhuǎn)率為 /季；周轉(zhuǎn)期為 天。資源充足。經(jīng)審核有：1顧客定單；交付憑證（發(fā)貨單、驗(yàn)收單、合同價(jià)格；2有生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo) ；3有產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求、產(chǎn)品的安全庫存量要求。5杜絕對顧客的中斷次數(shù)；6超額運(yùn)費(fèi)低于5，000元/年。1產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序；2銷售交付運(yùn)輸管理理制度；3銷售資金回籠制度等。1主管部門：供銷部2技能要求：按顧客要求的交付溝通方式和能力； 3相關(guān)部門：生產(chǎn)部/車間，質(zhì)管部和財(cái)務(wù)部/庫房等。1放行、交付和交付后活動的實(shí)施（）；2產(chǎn)品交付過程的防護(hù)（）3交付產(chǎn)品審核（） 1顧客合同/定單：2交付計(jì)劃；交付憑證（發(fā)貨單、驗(yàn)收單）3合同價(jià)格；4生產(chǎn)能力要求 ；5產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求；6產(chǎn)品安全庫存量要求；7應(yīng)急計(jì)劃。資源充足文件適宜。2部分作業(yè)方法/設(shè)備調(diào)整后，無進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證的記錄。過程輸入充分。7無重大安全事故。4過程穩(wěn)定受控。1符合要求的產(chǎn)品和服務(wù) 2制造過程確認(rèn)紀(jì)錄；3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄?！醪缓细耥?xiàng)：部分作業(yè)方法/設(shè)備調(diào)整后，無進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證的記錄。1生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；2 計(jì)劃正確性100%；3產(chǎn)品合格率≥99%；4制造過程穩(wěn)定受控，Cpk≥；5工藝符合率100%6生產(chǎn)節(jié)拍符合要求；7安全無事故。1主管部門：生產(chǎn)部3相關(guān)部門：技術(shù)部、供銷部、各車間；1辦公設(shè)備；2生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備；3工藝裝備4檢測裝置；5生產(chǎn)資金，1制造過程控制程序；2作業(yè)指導(dǎo)書；3安全操作規(guī)程。 編制：王 增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 No. COP4 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程 COP4/1生產(chǎn)和服務(wù)提供（生產(chǎn)計(jì)劃控制）1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（）2作業(yè)指導(dǎo)書（）；3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證（）4生產(chǎn)計(jì)劃（）5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（）1銷售計(jì)劃；2新產(chǎn)品試制計(jì)劃；3安全庫存要求；4現(xiàn)有生產(chǎn)能力狀況1生產(chǎn)計(jì)劃；2生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；3外協(xié)加工計(jì)劃。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1采購過程（），執(zhí)行《采購控制程序》；2制造過程的監(jiān)視和測量（維持過程控制）（），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序》；3全尺寸的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、外觀項(xiàng)目（），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序》；4產(chǎn)品/過程與生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求出現(xiàn)不同時(shí)，生產(chǎn)前的顧客特許過程，執(zhí)行《不合格品控制程序》。具備的資源齊全《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》能滿足過程控制要求。1主管部門技檢部對PPAP的職責(zé)要求明確，能歸口管理，保存PPAP紀(jì)錄。 □不合格：無顧客導(dǎo)向過程 COP3/2我公司對關(guān)鍵外協(xié)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP關(guān)鍵外協(xié)供方提交的符合PPAP 要求的記錄、文件和產(chǎn)品樣品； 審核記錄COP3覆蓋了本條款的要求過程輸入PPAP文件符合《PPAP》手冊的要求。1《生產(chǎn)件批準(zhǔn)設(shè)控制程序控制程序》2《供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件 包》1顧客一次性通過PPAP；2我公司對關(guān)鍵外包供方產(chǎn)品的及時(shí)PPAP的批準(zhǔn)率；3保持生產(chǎn)過程批準(zhǔn)要求規(guī)定的過程能力Cpk。2提交通知或技術(shù)協(xié)議要求。審核情況記錄：支持過程識別充分，文件適宜有效，并得到執(zhí)行。1設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成率100%；2 PPAP（生產(chǎn)樣件）一次性通過；3階段評審?fù)ㄟ^率100%；工藝文件的正確性和可行性95%；過程設(shè)計(jì)輸出能確保安全、均衡生產(chǎn)，體現(xiàn)人機(jī)工程學(xué)要；采用防錯(cuò)技術(shù)應(yīng)加強(qiáng)。 有 CAD設(shè)備；測量和制造設(shè)備/設(shè)施，滿足過程設(shè)計(jì)要求?？芍圃煨栽O(shè)計(jì)/可裝配性設(shè)計(jì)。2防錯(cuò)技術(shù)的采用及實(shí)施結(jié)果記錄不足。查有顧客提供的設(shè)計(jì)記錄、APQP策劃第一/ 第二階段的輸出：產(chǎn)品/過程特殊特性；過程能力及成本目標(biāo)；產(chǎn)品保證計(jì)劃,APQP小組策劃的新設(shè)備、工裝和設(shè)施和新量具、試驗(yàn)設(shè)備要求等；有開發(fā)計(jì)劃書、顧客要求(開發(fā)合同/技術(shù)協(xié)議)?！醺倪M(jìn)項(xiàng)：采用防錯(cuò)技術(shù)應(yīng)加強(qiáng)。1執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序控制程序》的相關(guān)要求；2《控制計(jì)劃編制方法》；3《潛在失效模式及后果分析方法》等。3相關(guān)部門：生產(chǎn)部/供銷部和財(cái)務(wù)部/主管領(lǐng)導(dǎo)。c) 潛在失效模式及后果分析（FMEAS）；d)幾何尺寸和公差（GDamp。1主管部門：技術(shù)部；2技能要求：a)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）。d)控制計(jì)劃。 a)規(guī)范和圖樣；b)工藝方案（如制造過程流程圖、車間平面布置圖）。 編制：王 增 日 期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP2/2過程設(shè)計(jì)1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃（）；2多方論證方法（）；3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入/制造過程設(shè)計(jì)輸入（）；4特殊特性（）；5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出/制造過程設(shè)計(jì)輸出（）；6設(shè)計(jì)和開發(fā)評審（）7監(jiān)視（）8設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證/設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)（）；9設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制（）a)顧客提供的設(shè)計(jì)記錄；b)設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA，如顧客提供）；c) APQP策劃第一/第二階段的輸出：產(chǎn)品/過程特殊特性及分類、分級；d)生產(chǎn)過程能力及成本目標(biāo)；產(chǎn)品保證計(jì)劃,APQP小組的新設(shè)備、工裝和設(shè)施和新量具、試驗(yàn)