【正文】 設備要求等；e)開發(fā)計劃書。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件（），執(zhí)行《顧客要求的確定和評審控制程序》；（）執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》（）執(zhí)行《控制計劃管理程序》；、設施和設備策劃（）執(zhí)行《現(xiàn)有操作有效性評價和監(jiān)視控制程序》()，執(zhí)行《過程失效模式及后果分析控制程序》（），執(zhí)行《過程和產品的監(jiān)視與測量控制程序》。1開發(fā)進度遵守率100%；2 達到了促進對所有更改的早期識別，避免設計或減少后期更改的目的，3各種樣件通過率100%。組成的多功能小組成員及其資格符合要求資源充足，滿足策劃的要求。1策劃輸出基本符合要求；如任務書、項目計劃、技術規(guī)范、檢驗/試驗報告、產品/過程特殊特性、過程流程圖、車間平面布置圖、PFEMA、控制計劃；和作業(yè)指導書等工藝文件?！醺倪M項：部分過去未進行APQP的產品是否應適當時補編過程FMEA和生產控制計劃？□不合格：無審核記錄經審核，進行了APQP 策劃，基本覆蓋以上所列條款要求的范圍，并包含了顧客要求和對其技術規(guī)范的引用。1 CAD設備（包括電腦/復印件/打字機等）；2設計場所3監(jiān)測裝置；4試制/生產場所；5生產設施和設備/工裝；6資 金等。3）必要時吸收顧客和供方人員。1顧客呼聲2公司經營計劃；3顧客營銷戰(zhàn)略；4產品/過程標桿數(shù)據；5顧客要求（圖紙和技術文件/技術協(xié)議/合同等）；（以APQP第一階段的輸入為主，亦應檢查其他各階段的輸入）；6類似設計經驗；1項目計劃；2技術規(guī)范；3試驗/實驗報告；4產品/過程特殊特性；4過程流程圖、工廠平面布置圖；5 PFEMA；控制計劃；6生產設備/監(jiān)測裝置和工裝到位；7作業(yè)指導書；8進行生產確認(過程能力計算和MSA)；9新產品及時交付，顧客確認（完成PPAP等）。 編制：王 增 日 期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標顧客導向過程COP2/1產品質量先期策劃（APQP）1產品實現(xiàn)的策劃（）2產品實現(xiàn)的策劃——補充（）；3 APQP參考手冊；4工廠、設施和設備策劃（）；5組織制造的可行性（）。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1顧客指定的特殊特性（），執(zhí)行《產品質量先期策劃控制程序》；2顧客的溝通過程（），執(zhí)行《顧客服務控制程序》。查《產品要求的確定與評審控制程序》能滿足控制要求。1主管部門人員能力達到崗位要求；2具有產品知識/法律法規(guī)知識；相關的技術、檢驗、生產部門和主管領導參與了特殊合同的評審。3對生產能力、生產現(xiàn)狀、庫存、供應商交付能力有基本數(shù)據。審核記錄本過程及體系文件基本覆蓋了以上條款的內容。辦公設備/通訊設備；辦公室/會議室。1顧客需求（合同/訂單/詢價單）；2開發(fā)協(xié)議、產品資料及相關信息；3顧客潛在需求；4法律法規(guī)要求5生產能力、生產現(xiàn)狀、庫存、供應商交付能力1經顧客確認的顧客要求清單、評審結果、報價單；評審后的合同；2銷售生產計劃單；3新產品或顧客產品更改要求風險（制造可行性）評估；4執(zhí)行合同的記錄（合同評審記錄、合同臺帳等）5試制任務書（新產品）。本內部審核檢查表由內審小組編制，管理者代表審批。審核時應根據《內審檢查表》檢查：1每一過程的輸入是否充分？2國成輸出是否適宜和有效？3過程的責任是否清楚和明確，崗位人員人員是否勝任？4過程地資源是否充分和良好？5過程的運行程序/方法是否正確并得到實施？6過程是否達到了策劃的預期目標？7過程的各項活動是否充分予以展開？（具體格式見內審檢查表JLP2703 ）在《內身檢查表》中應記錄各部門在過程運行時的實施結果，據此判斷過程是否達到策劃的預期結果，并提出不合格項。所以，一個過程可能由若干部門共同完成；一個部門也可能涉及若干過程的運行。編制：審核批準日期：內部質量管理體系審核采用的過程分析模式圖 JLP2700責任部門職責是否明確？崗位人員的能力、技能是否勝任？是否培訓并具備崗位資格？過程所需資源（設施/設備、材料等）是否得到滿足？ 輸出（社和是否明確過程的輸出？審核輸出是否滿足顧客要求等？）過程輸入（要求）是否明確？過程輸入是否充分（審過程輸入資料的充分性）？過程名稱（過程的活動展開是否充分？） 過程的接受準則是什么？（審核監(jiān)視和評價過程的指標是否適宜？是否達到規(guī)定的目標/指標？）如何做？（審核是否遵循過程運作程序、操作方法或作業(yè)指導書等？） 質量管理體系運行是由若干相關的過程構成的。 表示計劃； 表示已審核； 表示已采取糾正措施。3審核依據⑴ ISO/TS16949:2002 標準要求；⑵ 相關法律法規(guī)、國家/行業(yè)標準及其他要求；⑶ISO/TS16949:2002《質量手冊》、《程序文件》及相關文件；⑷顧客的特殊要求及與顧客簽訂的合同等。國家建筑標準設計圖集鋼筋排布規(guī)則與構造詳圖作者：日期：無錫云天汽車配件有限公司ISO/TS16949:2002質量管理體系內部審核記錄匯編目 錄1年度內審計劃 （JLP2701）2審核日程表 （JLP2702）3內部質量管理體系審核采用的過程分析模式圖(JLP2700)4內審檢查表 （JLP2703）5不符合項報告 （JLP2704）6內審報告 （JLP2705）7不符合項分布表（JLP2706）8會議簽到表 （JLP0405）編輯:審核:批準:王秋雅 日期:200707252007 年 度 內 審 計 劃 JLP2701 1審核目的全面檢查本公司所建立的ISO/TS16949：2002質量管理體系是否保持正常運行，評價質量管理體系的符合性和有效性。2審核范圍ISO/TS16949：2002質量管理體系覆蓋的所有部門、過程和班次。4審核日程安排月份部門123456789101112總經理□管理者代表□技術部□生產部□供銷部□質管部□財務部□各車間□柳州車間□審核初步安排在10月下旬，采用集中審核的方式，審核的具體日期、時間屆時由《審核日程表》另行通知。 表示糾正措施已驗證合格 編制： 審核： 批準： 日期：20070315 日期：20070315 日期：20070315 審 核 日 程 表 JLP2702 審核組長王 增審核員（A組）審核員（B組）審核員（C組）審核日期2007年7月20日至21日（二天）； 日期時 間審核員被審核部 門審核內容（涉及的過程條款號）10208：008：30首 次 會 議8：4010：30王 增（C）總經理（領導層）總要求（）/質量手冊（）/經營計劃MP1()/管理平審MP2() /資源提供（）/數(shù)據分析MP5()/持續(xù)改進MP6() 秦 良（A）管理者代 表文件控制SP12() 管理者代表（）/測量分析和改進（）/糾正和預防措施MP7(/)梅春鋒（B）生產部資源提供（）/基礎設施SP5()/工裝管理SP6() /工作環(huán)境SP4() /產品制造COP4（）./產品防護SP9（）12：3014：00王 增（C）技術部文件控制SP12() /記錄控制SP13()/工廠、設施和設備策劃（）/經營計劃MP1() /產品實現(xiàn)的策劃APQPCOP2( /) /生產件批準COP3() /產品制造COP4 ()14：0016：00梅春鋒（B）財務部人力資源SP4()/不良質量成本()王 增（C）供銷部與產品有關要求的確認和評審COP1()/采購SP1() /顧客財產SP8() /交付COP5(）/顧客服務和顧客溝通COP6 ()/顧客投訴處理COP7()/顧客滿意MP4() 秦良(A)2車間質量指責（）/工作環(huán)境SP4() /產品制造COP4()10218：0010：00梅春鋒(B) 機體車間質量指責（）/工作環(huán)境SP4() /產品制造COP4()秦良(A)質管部質量指責（）/管理評審MP2()/ 標識和可追溯性SP7() /監(jiān)視和測量裝置的控制SP10 () / 實驗室控制SP11() /內部審核MP3 () /監(jiān)視和測量（）/不合格品控制SP2()/數(shù)據分析MP()/持續(xù)改進MP6()/糾正/預防措施MP7（）12：0013:00全部審核員 各倉庫倉庫工作環(huán)境SP4()/ 標識和可追溯性SP7 ()/產品防護SP9（）13：0014：00審 核 組 內 部 會 議14：0014：30末 次 會 議審 核 日 程 表 JLP2702 審核組長王 增審核員（A組）審核員（B組）審核員（C組）王 增梅春鋒秦 良審核日期無錫：2006年 10月20日至2006年 10月21日（二天）；柳州：10月25日日 期時 間審核員被審核部 門審核內容（涉及的過程條款號）10258：008：30首 次 會 議8：4011：00王 增（C）柳州分廠質量指責（）/工作環(huán)境SP4() /產品制造COP4()交付COP5()/倉庫工作環(huán)境SP4()/ 13：0014：00審核員確定不合格項14：4015：00末 次 會 議審核報告發(fā)布日期及范圍：審核報告將于2006年10月26日發(fā)布，發(fā)放范圍為公司領導、管理者代表、各部門/車間/柳州分廠負責人及審核組成員。一個過程可能要由若干按一定順序運行并相互關聯(lián)的子過程構成。審核中應以過程方法為綱，根據上面過程烏龜圖的模式，編制《內審檢查表》，將每一具體過程加以展開。各部門亦應按過程分析模式圖的要求，在體系的日常運行中監(jiān)視和控制本部門的運行情況。 編制： 審批： 日期： 20070710內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名審核日期審 批日 期檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標過程名稱列出過程所涉及的標準的條款號過程的要求是應什么？過程輸出的應是什么？誰去做，對人員能力、技巧、培訓的要求是什么？使用什么資源（設施/設備、材料等）？規(guī)定如何做（知性的程序、方法，操作規(guī)程等）？接受準則是什么（監(jiān)視/測量、評價指標）？審核紀錄審核過程實際運行是否覆蓋了標準條款的所有要求？有無遺漏？審核過程的輸入是否充分、合理、適宜？審核并記錄過程的輸出是否適宜和有效？審核過程的責任部門及其職責是否明確和清楚？崗位人員是否勝任？審核過程所投入的資源是否充足和良好？審核過程運行所采用的程序/方法是否適宜和到位審核過程運行后是否達到了過程接受準則的要求？ 內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標顧客導向過程COP1與產品有關要求的確定和評審（合同評審）1與產品有關要求的確定（）；2 與產品有關要求的評審（）；3與產品有關要求的評審——補充（）；4 保密（）；5組織制造的可行性（）。 1主管部門：供銷部2能力要求：產品知識，法律法規(guī)知識3相關部門：技術、檢驗、生產部門和主管領導。 執(zhí)行《產品要求的確定與評審控制程序》；1合同及時評