【正文】 審率100%；2評審準確率100%；3合同評審時間100%滿足在作出提供承諾之前進行；4簽定合同成功率≥80%（簽訂合同數(shù)/報價產(chǎn)品總數(shù)）100□改進項： □不合格項：發(fā)現(xiàn)少數(shù)訂單未進行評審。1查合同/訂單/詢價單、開發(fā)協(xié)議、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息齊全；2確定了顧客的潛在需求、法律法規(guī)要求。1查顧客要求已確認，有合同評審表和評審后的合同；有銷售生產(chǎn)計劃；2對新產(chǎn)品或顧客產(chǎn)品更改要求風(fēng)險（制造可行性）進行了評估；3有執(zhí)行合同的記錄（合同評審記錄、合同臺帳等）；4少數(shù)定單未進行評審；5特殊合同/試制任務(wù)書（新產(chǎn)品）皆經(jīng)評審，并有記錄。資源充分。（在簽訂合同之前）約99%；2評審準確率100%；3合同評審時間100%滿足在作出提供承諾之前進行；4簽定合同成功率為100%。 審核情況記錄：本過程涉及的相關(guān)過程已得到實施和控制。6更改控制（）。1技術(shù)部；2APQP多功能小組：1）小組成員應(yīng)具有各方面的知識和技能；2）技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，掌握必要的設(shè)計技能。3各他部門配合。1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序；2過程失效模式及后果分析控制程序；3現(xiàn)有操作有效性監(jiān)視和測量控制程序；4控制計劃編制方法； 5 QS9000所要求的APQP參考手冊等5大參考手冊， 1線產(chǎn)品開發(fā)進度遵守率≥90%； 2促進對所有更改的早期識別，避免或減少生產(chǎn)后設(shè)計更改；3減少變差和浪費，以最低的成本及時提供個顧客優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品； 4確保PPAP一次性通過，試生產(chǎn)的產(chǎn)品獲顧客確認 ； 5投資實際值≦預(yù)算值。，經(jīng)查有顧客呼聲、公司經(jīng)營計劃、顧客營銷戰(zhàn)略等資料； 、顧客要求及類似設(shè)計經(jīng)驗作為本次策劃的輸入的依據(jù)重視不夠。2策劃了產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，確定了產(chǎn)品目標；確定了所需資源，策劃輸出適合于公司的運作；進行了生產(chǎn)確認；完成PPAP資料和Cpk/MSA計算等。文件齊全，能確保APQP策劃的有效實施。試生產(chǎn)的產(chǎn)品合格，4顧客雖未PPAP，但產(chǎn)品一次性通過獲得批準；5投資額度在預(yù)算范圍之內(nèi)。審核情況記錄：支持過程得到有效實施，確保了APQP的策劃達到預(yù)期的目的。 f)以往開發(fā)的經(jīng)驗。 c)PFMEA。 e)作業(yè)指導(dǎo)書（提供采購、生產(chǎn)、檢驗和服務(wù)的信息）；f)有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)； g) 適當時，防錯活動的結(jié)果；h)產(chǎn)品/制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法；h)滿足顧客要求的產(chǎn)品（通過顧客的生產(chǎn)件批準 ）。b)可制造性設(shè)計/可裝配性設(shè)計。T）等。1辦公設(shè)備；2 CAD設(shè)備；3測量和制造設(shè)備。1設(shè)計和開發(fā)計劃按時完成率≥90%；2 PPAP一次性通過；3階段評審?fù)ㄟ^率100%；4工藝文件100% 齊全、正確性，可行性98%；5過程設(shè)計輸出能確保安全、均衡生產(chǎn)，體現(xiàn)人機工程學(xué)要求；6適當時采用防錯技術(shù)?！醪缓细瘢簧贁?shù)作業(yè)文件無特殊特性符號標識審核記錄本過程及體系文件基本覆蓋了以上條款的內(nèi)容要求。1以上輸出基本齊全，能滿足生產(chǎn)要求。主管部門技術(shù)部人員能力滿足要求，具備： a)計算機輔助設(shè)計。潛在失效模式及后果分析（FMEAS）；幾何尺寸和公差等方面的能力。過程控制文件能滿足過程要求，并得到執(zhí)行。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1技術(shù)文件控制過程（），執(zhí)行《文件控制程序》；2記錄控制過程（）執(zhí)行《記錄控制程序》；3內(nèi)部溝通過程（）執(zhí)行《質(zhì)量手冊》《顧客服務(wù)控制程序》；4控制計劃編制過程（），執(zhí)行《控制計劃管理程序》；5制造過程FMEA()，執(zhí)行《過程失效模式及后果分析控制程序》；6制造過程的監(jiān)視和測量（），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制程序》關(guān)于“維持過程控制”的要求。 編制：王 增 日期：20061010內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過程條款編號輸 入輸 出負責(zé)部門資源方法業(yè)績指標顧客導(dǎo)向過程COP3/1生產(chǎn)件批準PPAP產(chǎn)品批準過程（）； 1提交內(nèi)容的要求：1）設(shè)計記錄；2）工程更改文件（如果有）；3）工程批準（如果有要求）；4）過程流程圖；5）過程FMEA；6）尺寸檢查結(jié)果；7）材料、性能試驗結(jié)果；8）初始過程能力研究；9）初始過程能力研究結(jié)果；10）測量系統(tǒng)分析研究結(jié)果；11）控制計劃；12）零件提交保證書（PSW）；13）樣品產(chǎn)品14）輔助檢具（如果有）；15）符合顧客特殊要求的記錄等。1提交給顧客的符合等級3要求的記錄、文件和樣品產(chǎn)品；2顧客關(guān)于提交處理結(jié)果的通知；1主管部門：技術(shù)部2技能要求：掌握PPAP的程序及及提交/保存要求； 3相關(guān)部門：生產(chǎn)部和供銷部部1辦公/通訊設(shè)備；2實施生產(chǎn)件批準所需要的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝和檢測試驗設(shè)備?！醺倪M項：應(yīng)加強對關(guān)鍵外協(xié)供方的生產(chǎn)件批準指導(dǎo)和培訓(xùn)。查輸出的PPAP文件和提供給顧客的PPAP記錄滿足輸出要求。2對供方實施PPAP重視不夠，為提供不出紀錄。1對顧客的PPAP業(yè)績令人滿意；，記錄不全。審核情況記錄：本過程涉及的支持過程（SP）要求在相關(guān)文件中予以規(guī)定，并得到實施。4應(yīng)急計劃等。4應(yīng)急計劃?！醺倪M項：車間應(yīng)重視制定和執(zhí)行生產(chǎn)進度作業(yè)計劃，確保準時交付。COP4/2生產(chǎn)和服務(wù)提供（制造過程控制）1生產(chǎn)計劃；2作業(yè)指導(dǎo)書。1計劃執(zhí)行率100%；2 計劃正確性100%；3產(chǎn)品合格率99%以上。5工藝符合率100%.6生產(chǎn)節(jié)拍運行正常。審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。1查制造和服務(wù)提供各過程輸出滿足要求。主管部門及其人員勝任。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王增審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過程條款編號輸 入輸 出負責(zé)部門資源方法業(yè)績指標顧客導(dǎo)向過程COP5交付和支付過程：1）制定發(fā)貨計劃/編制發(fā)貨單；2）跟蹤產(chǎn)品制造過程；3）確定運輸方式；4）及時發(fā)貨，；5）了解發(fā)貨產(chǎn)品的質(zhì)量情況；必要時進行交付產(chǎn)品審核6）開票；7）獲得支付。1準時交付符合要求的產(chǎn)品；2產(chǎn)品最終審核報告（必要時） ；3顧客發(fā)貨確認單； 4獲得顧客支付的貨款/轉(zhuǎn)帳支票； 5交付記錄和臺帳；6交付運輸記錄；7額外運費單。1辦公/通訊設(shè)備；2交付設(shè)備與設(shè)施、庫房、運輸工具；3合格的運輸外包供方；4必要的經(jīng)費；5與顧客溝通的信息設(shè)備。1準時交付率100%；2交付產(chǎn)品不合格率（200PPM）3附加運費盡可能低；4成品周轉(zhuǎn)期盡可能短?！醺倪M項：建議加強對交付運輸過程的控制（包括運輸服務(wù)供方）□不合格審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。經(jīng)查：1能準時交付符合要求的產(chǎn)品；2有產(chǎn)品最終審核報告；3發(fā)貨單；4獲得顧客支付的貨款/轉(zhuǎn)帳支票；5有交付記錄和臺帳；6額外運費單；1主管部門供銷部具備交付溝通能力的員工，確保及時交付； 2相關(guān)部門 生產(chǎn)部、質(zhì)管部能積極配合及時交付和服務(wù)。程序/制度能滿足交付過程控制要求。造成顧客的中斷次數(shù)為0。 編制：王增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王增審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責(zé)部門資源方法業(yè)績指標顧客導(dǎo)向過程COP6服 務(wù)1顧客溝通（）；2顧客溝通——補充（）；3服務(wù)信息反饋（）；4與顧客達成的服務(wù)協(xié)議（）。1及時向顧客提供售前/售中/售后服務(wù)；2服務(wù)信息記錄和報告；3信息反饋系統(tǒng)報告；4服務(wù)專用工具和設(shè)備的提供；5服務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；6服務(wù)網(wǎng)點有效性的驗證紀錄。 3相關(guān)部門：生產(chǎn)部門、技檢部。顧客服務(wù)控制程序1服務(wù)人員的合格率100；2顧客對服務(wù)的滿意度≥90；3備件的可得性；4 服務(wù)項目的有效性。2重視對服務(wù)網(wǎng)點有效性的驗證和紀錄。1過程輸入基本充分而適宜；2應(yīng)加強顧客函電/來訪信息的記錄和保持。6不足：1）上門服務(wù)人員的服務(wù)記錄和報告不及時；2）對服務(wù)網(wǎng)點有效性進行了驗證，但驗證記錄重視不夠。服務(wù)資源能保證《顧客服務(wù)控制程序》能滿足過程控制的要求。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1拒收產(chǎn)品的試驗分析（），執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。審核記錄：涉及的其他支持過程及執(zhí)行的程序文件能滿足本過程的要求。1）及時給顧客以滿意的答復(fù)和處理；2）對顧客退貨產(chǎn)品的及時分析報告；3）采取有效的糾正措施；1主管部門：供銷部2技能要求：與顧客溝通能力；處理顧客問題的能力。1辦公/通訊設(shè)備；2必要的賠償經(jīng)費/產(chǎn)品；3拒收產(chǎn)品的分析裝置；4提供退賠產(chǎn)品的生產(chǎn)加工設(shè)備。3顧客投訴數(shù)5次/年；4顧客退貨率≤1 ‰ 。 □不合格項：無 審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。主管部門能及時給顧客以滿意的答復(fù)和處理；對顧客退貨產(chǎn)品的及時分析報告，有《顧客退貨月報表》，技檢部采取有效的糾正措施。過程資源滿足要求.文件基本適宜于過程控制。3顧客投訴數(shù)0次；4顧客退貨數(shù)XXX件, 顧客退貨率為xx%。審核記錄：審核記錄：涉及的其他支持過程及執(zhí)行的程序文件能滿足本過程的要求。1供方調(diào)查報告；2供方能力評審報告；3樣件認可資料/報告；4 供方PPAP認可資料/報告；5與供方的技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議/采購合同；6合格供方名單等。1主管部門：供銷部2技能要求：1）與供方溝通能力；2）掌握合同法的知識；3）相關(guān)采購產(chǎn)品技術(shù)要求知識；3）產(chǎn)品驗證能力（必要時）；3相關(guān)部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部、財務(wù)部。1《供方控制程序》；2《采購控制程序》?！醺倪M項；應(yīng)重視對供方 □不合格項：無支持過程SP1/2物資采購（包括外包過程)1生產(chǎn)計劃2采購計劃3采購訂單等4合格供方名單1按時采購/提供符合要求的采購物資（查采購臺帳和檢驗記錄）；2及時提供符合要求的外協(xié)產(chǎn)品（查檢驗記錄）；3提供良好的外包服務(wù)(查有關(guān)記錄，如運輸)；4基本既是對供方付款。查有以上過程輸入適宜。能力滿足要求。文件適宜。4主要外包供方質(zhì)量管理體系開發(fā)已通過ISO9001：2000認證數(shù)X個；5對供方正在進行供貨業(yè)績考核；6關(guān)鍵供方PPAP正在進行。1自檢/互檢/巡檢記錄；2定期工藝紀律檢查報告；3關(guān)鍵過程的控制圖；4特殊過程監(jiān)測記錄等。 1檢測/試驗場所（實驗室）；2檢測裝置；；3 試驗設(shè)備；4試驗費用。 1過程能力指數(shù)Cpk≥；2自檢/首檢/巡檢的執(zhí)行率為100％；3產(chǎn)品及時檢驗和及時報告率100％；4生產(chǎn)過程中不符合品及時發(fā)現(xiàn)和處理，無重大損失；5檢驗/試驗誤判率為0；6檢測和試驗記錄/報告無差錯；7檢驗/試驗記錄及時歸檔保存。 □不合格SP2/2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1產(chǎn)品檢驗/試驗結(jié)果記錄；2產(chǎn)品檢驗/試驗報告；3檢驗/試驗狀態(tài)標識；4定期的全尺寸檢驗和功能/性能試驗報告。過程輸入充足而適宜。主管責(zé)任部門人員能力滿足要求；但應(yīng)加強對關(guān)鍵過程的統(tǒng)計過程控制，對骨干進行培訓(xùn)。程序滿足過程控制的要求。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審 批強建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責(zé)部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP3不合格品控制1不合格品控制/不合格品控制－）2返工產(chǎn)品的控制（）；3顧客通知/顧客特許（）。1不合格品檢驗報告；2不合格品標識和隔離；3不合格品評審報告；4糾正措施處置單；5不合格品優(yōu)先減少計劃（必要時）。1檢測裝置；；2 試驗設(shè)備；3不合格品標識物；4不合格品存放場地；5不合格品返工加工設(shè)備。3不合格品返工指導(dǎo)書；4糾正和預(yù)防措施控