【正文】 制程序。3對重大不合格品應制定糾正和預防措施；4對嚴重不合格品要制定優(yōu)先減少計劃（必要時）。審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸出基本滿足策劃預期的要求，但無優(yōu)先減少計劃。 資源充足，滿足過程要求。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)：1現(xiàn)場不合格品100％及時評審和處理；2不合格品100％標識/隔離，確保標識和隔離有效；3對重要不合格品已制定糾正和預防措施；4但對嚴重不合格無不合格品優(yōu)先減少計劃。1文明生產(chǎn)要求/工藝紀律要求；2“5S”要求；3安全生產(chǎn)要求；4產(chǎn)品和制造過程對生產(chǎn)環(huán)境的工藝要求。1“5S”活動/工藝檢查記錄；2定置管理/安全生產(chǎn)規(guī)定；3安全生產(chǎn)檢查記錄；4符合要求的生產(chǎn)環(huán)境條件；5生產(chǎn)/工作的安全保障措施；6生產(chǎn)中和諧良好的人際關系；7現(xiàn)場有效的安全設施/器材；8安全操作規(guī)程等。1基礎設施/設備；2安全器材和設施；3清掃器具；4工作環(huán)境控制設備。3工藝紀律檢查要求；4安全操作規(guī)程和安全制度。3生產(chǎn)制造無風險，過程100％有安全措施；4各生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、有序，處于良好狀態(tài)；5重大質(zhì)量和安全事故為0。 過程輸入充足而適宜。主管部門責任明確，崗位人員能力滿足要求。程序/方法滿足過程控制的要求。2生產(chǎn)制造無風險過程，100％有安全措施；3生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、有序，處于有序狀態(tài)；4杜絕重大質(zhì)量和安全事故。1生產(chǎn)計劃，現(xiàn)有設備使用狀況；2新產(chǎn)品開發(fā)/老產(chǎn)品改造設備需求；3設備技術更新需求。1主管部門：生產(chǎn)部2設備維護人員具備設備管理和維護能力；2相關部門：技術部門/車間。1基礎設施控制程序；2《應急計劃》；3設備安全操作規(guī)程?！醺倪M項； □不合格審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸出滿足策劃預期的結果。 資源充足，滿足過程控制的要求。=％； 2維護計劃執(zhí)行率100％；3設備無帶病運行和超負荷運行現(xiàn)象；4設備平均故障率≤2％；5維修備件可得率=85％；6設備無安全事故；，杜絕設備計劃外停機；7設備清潔，標識和狀態(tài)清楚；8設備技術檔案和管理記錄齊全。1工裝策劃資料；2工裝采購/制造計劃；3工裝設計和檔案資料；4工裝驗收/維護/保養(yǎng)/更換紀錄； 5 工裝/夾具的標識；6工裝臺帳；7工裝預防性維護計劃；8工裝防錯技術和措施；9顧客工裝的標識（如有）。1工裝/工具和庫房；2工裝技術檔案室；3工裝制造和維修設備；4工裝采購/外協(xié)經(jīng)費。 1工裝平均故障率≤5％；，2工裝可得率100％；3工裝不帶病運行；不超負荷運行；4工裝易損備件可得率≥90％；5杜絕工裝安全事故；6杜絕工裝計劃外停機；7工裝防銹，標識和狀態(tài)清楚；8工裝技術檔案和管理記錄齊全；9顧客工裝標識清楚、可靠；10工裝防錯技術措施完善；11關鍵工裝納入預防性維護計劃。□不合格：部分工裝無標識或狀態(tài)標不清楚，《工裝易損件更換記錄》未填寫。查過程的輸入充分、適宜，滿足要求。主管部門和人員職責明確，資格具備。文件滿足過程控制的要求。6部分工裝無標識或狀態(tài)標不清楚；工裝技術檔案要加強。1產(chǎn)品/工裝/狀態(tài)標識（標牌/標識區(qū)域）；2產(chǎn)品表識；3唯一性標識；4可追溯性的實現(xiàn)；5顧客財產(chǎn)/工裝的標識。標簽、標牌、容器、區(qū)域記錄。1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品100％進行標識；2檢驗/試驗/工裝狀態(tài)標100％識； 3標識清晰、可靠、醒目； 4 確保有效實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量100%可追溯；5因標識錯誤造成的損失為0。過程輸入充足而適宜。主管部門責任明確，崗位人員能力滿足要求。程序滿足過程控制的要求。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審批強建剛?cè)? 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP8顧客財產(chǎn)1顧客財產(chǎn)（）；2顧客所有的生產(chǎn)工裝（）；2更改控制：任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)的更改所生產(chǎn)產(chǎn)品的標識（）3顧客財產(chǎn)/顧客所有的生產(chǎn)工裝的標識（）。1顧客財產(chǎn)臺帳；2顧客財產(chǎn)驗證記錄；3顧客財產(chǎn)異常報告；4顧客產(chǎn)品/工裝/設備標識。1資料柜；2顧客工裝庫房；3工裝維護設備和零件。1顧客財產(chǎn)標識正確100%率；2顧客財產(chǎn)100%驗證；3顧客文件 100%評審和受控。過程輸入充足而適宜.過程輸出滿足策劃預期的要求。 資源充足，滿足過程要求。1顧客財產(chǎn)（文件）標識100%正確；2顧客文件評審率和受控率100%；3目前公司暫無其他顧客財產(chǎn)（除文件外）。1庫存臺帳、出入庫流水帳、收發(fā)存匯總表、庫房巡查記錄、發(fā)料單、入庫單、出庫單；2包裝/貯存防護良好的產(chǎn)品。1主管部門：生產(chǎn)部。搬運工具、容器、包裝箱、庫房等。1庫存數(shù)據(jù)的準確率（數(shù)據(jù)的項數(shù)/盤查的總項數(shù)）100％2因產(chǎn)品防護不當造成的損失≦1‰；3庫存周轉(zhuǎn)率合理；4庫存資金占有率低；5零件/材料錯發(fā)率≦‰；6建立了有效的庫存管理系統(tǒng)；7運輸外包過程受控。審核記錄本過程運行充分覆蓋合以上條款。過程輸出滿足策劃預期的要求。 資源充足，滿足過程要求。 編制：梅春鋒 日期： 20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審批強建剛?cè)? 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP101監(jiān)視和測量裝置的控制1監(jiān)視和測量裝置的控制（）；2測量系統(tǒng)分析（）；2校準/驗證記錄（）；1測量設備采購計劃；2測量設備臺帳；3控制計劃；4有關檢定校準規(guī)程；5專用量具校準作業(yè)指導書等。1主管部門：質(zhì)管部；2能力要求：測量裝置管理知識、計量/校準能力、MSA知識和能力；3相關部門：生產(chǎn)部/技術部/車間。1監(jiān)視和測量裝置控制程序；2測量系統(tǒng)分析（MSA）方法；3檢定、校準規(guī)程等?！醺倪M項； □不合格：無1校準計劃的完成率為100%。3主要制造過程的測量系統(tǒng)滿足GR＆R≦10%和ndc≥5的要求；4檢測器具可得率＞100%。審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸出滿足策劃預期的要求。 資源充足，滿足過程要求。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審批強建剛?cè)? 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP11實驗室管理過程1實驗室要求（）：2內(nèi)部實驗室（）；3外部實驗室（）1新產(chǎn)品開發(fā)需求；2老產(chǎn)品改進需求：3產(chǎn)品生產(chǎn)/檢驗/驗證需求；4顧客提出的實驗要求；6供方樣件及試驗需求。1主管部門：質(zhì)管部；2能力要求：產(chǎn)品試驗能力，實驗室管理能力；3相關部門：技術部/車間。1實驗室質(zhì)量手冊；2實驗操作規(guī)程；3實驗室管理制度。 2試驗操作100％正確；3外部實驗室具全部備資格或獲得顧客的認可；4內(nèi)部實驗室規(guī)范齊全/正確； 5操作人員具有資格；6實驗設備100%維護良好。過程輸入充足而適宜。 資源充足，滿足過程要求。 1 實驗任務及時完成；數(shù)據(jù)記錄100%正確。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP12/1管理文件控制文件要求（）：1文件要求（）；2質(zhì)量手冊（）；3文件控制（）。2文件編寫/更改的需求。1主管部門： 技術部；2能力要求：電腦操作/文件管理能力；3相關部門：各管理部門、車間。1外來文件及時得到評審；2所有部門使用的長期管理文件100%為有效受控版本；3操作現(xiàn)場100%能有必要的文件。過程輸入充足而適宜。主管部門責任明確，人員能力滿足要求。程序滿足過程控制的要求。1技術文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)布、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制；2批準并發(fā)布的技術文件/作業(yè)指導書；3技術文件發(fā)放記錄；4文件更改記錄/在生產(chǎn)中實施日期的記錄等；5顧客樣件管理。1內(nèi)部局域絡；2計算機、復印機、打印機、資料柜 1文件控制程序；2質(zhì)量手冊（）；3文件編號規(guī)定；4軟件管理規(guī)定1顧客文件一周內(nèi)評審2所有部門使用的技術文件和資料100%為有效版本； 3文件100%有受控標識；4操作現(xiàn)場均能易于獲得作業(yè)文件；5記錄嚴格執(zhí)行《記錄控制程序》?！醺倪M項；建議加建議加強對所有樣件的管理，使制度得到更有效執(zhí)行。審核記錄本過程覆蓋了標準的上述條款要求。1顧客技術規(guī)范評審后加蓋評審章；2顧客技術更改，技術部發(fā)出技術文件更改通知單后，有實施日期的記錄。符合要求資源充足過程控制文件適宜、充分。 編制：王 增 日期：20061016 內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良 審核日期2006年10月21日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP13記錄控制１記錄控制（）；2記錄保存（）；1記錄要求；2法律法規(guī)和顧客關于記錄的要求；3各種數(shù)據(jù)和信息。1主管部門：質(zhì)管部；2能力要求：記錄管理能力；電腦操作能力；3相關部門：各部門、車間。1質(zhì)量記錄100%納入質(zhì)量記錄清單，并建立質(zhì)量記錄樣冊；2質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄及時提供），3符合保存期的規(guī)定；4記錄填寫正確、完整、真實、有效符合要求。過程輸入充足而適宜。主管責任部門人員能力滿足要求。程序滿足過程控制的要求。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP14/1人力資源管理（配置、員工滿意度、員工激勵等）１人力資源/總則（）；2員工激勵和授權（）。1滿足需求的、具有資格的人員；2特種人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓檔案；3人力資源計劃/培訓計劃；4勞動協(xié)議/合同；5員工滿意度調(diào)查報告；6內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報告；7員工能力評定//績效考核報告（能力盤點表）。3相關部門：各部門、車間。1人力資源控制程序；2崗位任職要求；3特種人員工作資格一覽表；4員工滿意度調(diào)查評價方法；5內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表。 □改進項：建議重視對員工合理化建議要的征集、記錄、分析和采納。審核記錄過程覆蓋了標準條款的要求。2但應重視對員工合理化建議必要的記錄。2建議人力資源管理今后由擬議的辦公室歸口管理司更合理。文件適宜而有效。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強建剛?cè)? 期20061016檢查結論序號過 程條款編號