【正文】 5． 相關(guān)文件：5．1文件控制程序 P081136 / 36。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1質(zhì)量手冊的發(fā)行日期即為實施日期。2． 范圍：適用于質(zhì)量手冊的發(fā)行和修訂的管理。4．2如有客戶有提出要求時，依客戶相關(guān)控制特性符號于文件上加以識別，執(zhí)行作業(yè)。3． 權(quán)責(zé)：跨功能小組規(guī)劃、執(zhí)行。5． 相關(guān)文件：5．1數(shù)據(jù)分析控制程序 P0528 ====================文件編號Q001版 本 號A第21章：顧客持定要求發(fā)行日期頁 次341． 目的：為適應(yīng)顧客特定要求，（克萊斯特、福特、通用的特定要求）能符合滿足顧客的要求。4．7統(tǒng)計工具的選擇：在新產(chǎn)品開發(fā)管理階段期間，先行針對各項過程，決定選擇其適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具并納入控制計劃內(nèi)。4．5每年應(yīng)由供應(yīng)部對分供方考核予以統(tǒng)計分析，經(jīng)掌握分供方交貨的質(zhì)量。4．3過程、成品檢驗的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以統(tǒng)計分析經(jīng)確實掌握狀況。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)[數(shù)據(jù)分析控制程序]由質(zhì)檢部擔(dān)當(dāng)分析發(fā)掘質(zhì)量異常項目及原因，予以糾正或預(yù)防，防止異常現(xiàn)象的發(fā)生。2． 范圍：適合于進料、過程、成品檢驗、客戶服務(wù)、客戶報怨、分供方考核及其它質(zhì)量改進的統(tǒng)計分析。4．6依[服務(wù)管理程序]實施服務(wù)資訊回饋，將服務(wù)相關(guān)資訊，通報傳達給公司生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。4．4有關(guān)客戶均依[與顧客溝通程序]辦理。4．2業(yè)務(wù)部應(yīng)收集整理客戶報怨資訊，提交質(zhì)檢部處理分析，并由質(zhì)檢部將改善結(jié)果反饋于客戶進行結(jié)案。3． 權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1教育培訓(xùn)控制程序 P08265．2質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ====================文件編號Q001版 本 號A第19章：服務(wù)發(fā)行日期頁 次321． 目的：客戶有服務(wù)要求時，能適時知切的予以提供并滿足要求。4．8視培訓(xùn)為策略性問題：定期評估各項培訓(xùn)的成效，并將培訓(xùn)視為一項影響公司所有員工的策略問題。4．6新進人員一律于適當(dāng)時機參加新進人員培訓(xùn)以了解本公司的質(zhì)量制度運作。4．4專業(yè)人員包含管理者代表、質(zhì)量檢驗人員、質(zhì)量主管、儀器校對人員及內(nèi)部審核人員。4．2各部門有必要接受外部培訓(xùn)時，得呈請總經(jīng)理核準后實施。3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5． 相關(guān)文件：5．1內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P0525 ====================文件編號Q001版 本 號A第18章：培訓(xùn)發(fā)行日期頁 次311． 目的：培訓(xùn)員工具有執(zhí)行職務(wù)的知識與技術(shù)，進而提升員工的質(zhì)量意識，提高工作效率。4．6所有審核的記錄須保存三年。4．4審核小組成員負責(zé)審核后的追蹤確認工作。4．2審核小組成員需受過適當(dāng)培訓(xùn)，并不得參與自己所屬部門的審核工作，但跨越一級主管不在此限。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]每年至少實施二次審核。2． 范圍：適用于與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的規(guī)定事項及實施部門的審核作業(yè)。4．8被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應(yīng)保存于新零件檔案內(nèi)。4．6各項質(zhì)量績效記錄（如控制圖、檢驗及測試結(jié)果）的保存期限依[文件控制程序]規(guī)定辦理。4．4超過保存期的質(zhì)量記錄，保管部門須適當(dāng)予以處理。4．2質(zhì)量記錄或報告須保存于適當(dāng)環(huán)境，以避免受損并可便于調(diào)閱使用。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5． 相關(guān)文件：5．1產(chǎn)品防護控制程序 P0623 ====================文件編號Q001版 本 號A第16章：質(zhì)量記錄的控制發(fā)行日期頁 次291． 目的：規(guī)定質(zhì)量記錄的保管、儲存與處理，以確保質(zhì)量制度的有效運作，并利于查閱與追溯。4．8．3制定、評估和監(jiān)測采用系統(tǒng)化展開作法，遵守對既定交貨前置作業(yè)時間要求，并評估對客戶各項交貨要求的績效。4．8交貨績效監(jiān)測：4．8．1應(yīng)確保百分之百如期交貨，以符合客戶的生產(chǎn)和服務(wù)要求，并持續(xù)監(jiān)測交期績效。4．6庫存量：依[產(chǎn)品防護控制程序]實施庫存管理，持續(xù)管理庫存周轉(zhuǎn)時間，并確保存貨的周轉(zhuǎn)和最低庫存量。4．4交貨：交付客戶的產(chǎn)品，必須具有簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證明文件。4．2儲存：將原材料、制成品及成品區(qū)分類別，依據(jù)[產(chǎn)品防護控制程序]辦理。3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1糾正和預(yù)防措施程序 P05225．2不合格品控制程序 P0521 ====================文件編號Q001版 本 號A第15章：搬運、儲存、包裝、保存和交貨發(fā)行日期頁 次281． 目的：確保物品于搬運、儲存、包裝、保存及交貨過程中，均能獲得維護。4．3．2當(dāng)客戶有要求時，依照客戶規(guī)定的方法來處理。4．2產(chǎn)品質(zhì)量的異常及質(zhì)量制度的預(yù)防執(zhí)行情形，于管理審查會議中報告討論。3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1不合格品控制程序 P05215．2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 P05175．3生產(chǎn)過程控制程序 P03145． 4糾正和預(yù)防措施程序 P05225．5生產(chǎn)件批準程序 P0408 ====================文件編號Q001版 本 號A第14章：糾正和預(yù)防措施發(fā)行日期頁 次271． 目的：確保質(zhì)量異常發(fā)生時，能及時有效地處理，以避免異常再發(fā)生。4．6工程認可合格品的核準權(quán)：4．6．1只要產(chǎn)品過程跟[生產(chǎn)件批準程序]不一致時，需事先獲得客戶書面核準文件。4．5．2提供售后服務(wù)用的產(chǎn)品，不得在產(chǎn)品外觀上有明顯可見的國加工跡象。4．4質(zhì)檢部門應(yīng)視情節(jié)輕重，采取處理對策，并作記錄。4．2不合格品的管理，依據(jù)[不合格品管理程序]、[產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序]、[生產(chǎn)過程控制程序]、[糾正和預(yù)防措施程序]辦理。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1不合格品控制程序 P05215．2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 P05175．3生產(chǎn)過程控制程序 P03145．4生產(chǎn)件批準程序 P0408 ====================文件編號Q001版 本 號A第13章：不合格品的控制發(fā)行日期頁 次261． 目的：對進料、過程、成品及庫存所發(fā)現(xiàn)的不合格品，均能迅速加以鑒定、標識、隔離、處置、記錄，以確保不合格品的有效控制。4．5額外的查證：4．5．1當(dāng)客戶要求時，應(yīng)符合所要求的查證/識別（例如：初期量試控制）。4．3于過程中所有產(chǎn)品則依[生產(chǎn)過程控制程序]予以標識。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1原材料、半成品、成品及庫存品，均須有檢驗結(jié)果的標識和記錄，如合格品、不合格品、待檢品等依[產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序]、[不合格品控制程序]。2． 范圍：適用于所有產(chǎn)品，自進料至成品入庫各階段的檢驗與試驗狀況識別。4．9量測系統(tǒng)分析：針對客戶核準的控制計劃內(nèi)所列量測系統(tǒng)，依據(jù)[測量系統(tǒng)分析程序]中規(guī)定的方法和允收規(guī)范。4．7以室溫環(huán)境條件執(zhí)行校正、檢驗、早測。4．5若客戶提出要求時，應(yīng)提供是量規(guī)儀器的技術(shù)資料（含校正指導(dǎo)書及校正報告）給客戶驗證。4．3校正結(jié)果應(yīng)予以適當(dāng)標識，并記錄在[量規(guī)儀器一覽表]中。4．2校正作業(yè)分內(nèi)校與外校。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5． 相關(guān)文件：5．1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 P05175．2不合格品控制程序 P05215．3糾正和預(yù)防措施程序 P05225．4教育培訓(xùn)控制程序 P08265．5監(jiān)視和測量裝置控制程序 P05195．6實驗室管理程序 P0518 ====================文件編號Q001版 本 號A第11章：檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制發(fā)行日期頁 次241． 目的：對量規(guī)儀器及測試設(shè)備，作有計劃性的校正管理，以維護其準確度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。例如：統(tǒng)計過程控制、防呆法、目視管理……等，以取代發(fā)現(xiàn)缺點的方法。4．9．4外包商于交貨時隨貨附保證書或測試合格記錄。4．8論證合格的實驗室：當(dāng)客戶提出要求時，本公司需使用論證合格的實驗室設(shè)備，依[實驗室管理程序]辦理。4．6執(zhí)行檢驗與測試所使用的量規(guī)儀器，依據(jù)[監(jiān)視和測量裝置控制程序]予以定期校正。4．4凡制程中發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，依據(jù)異常處理程序予以糾正或預(yù)防。4．2執(zhí)行各項質(zhì)量檢驗與測試，所發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)[不合格品控制程序]辦理。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1生產(chǎn)過程控制程序 P03145．2監(jiān)視和測量裝置控制程序 P05175．3生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序 P03155．4不合格品控制程序 P05215．5糾正和預(yù)防措施程序 P05225．6先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P04055．7法規(guī)鑒別管理程序 P08165．8教育培訓(xùn)控制程序 P0826 ====================文件編號Q001版 本 號A第10章：檢驗和試驗發(fā)行日期頁 次231． 目的：維護進料質(zhì)量，確保制程穩(wěn)定及落實質(zhì)量檢驗與測試，生產(chǎn)符合客戶需求的產(chǎn)品。4．10預(yù)防保養(yǎng)：4．10．1識別主要的過程設(shè)備并規(guī)劃適當(dāng)資源，依[生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序]有計劃性的實施維護保養(yǎng)。4．8．2生產(chǎn)中危險物品的搬運、回收、排放或處理，依本公司[法規(guī)鑒別管理程序]規(guī)定實施，確保遵守及符合法規(guī)。4．7對過程中的各作業(yè)設(shè)備，應(yīng)建立各作業(yè)設(shè)備的過程監(jiān)測和現(xiàn)場作業(yè)要領(lǐng)書，以供作業(yè)的依據(jù)與參考，作業(yè)要領(lǐng)書要作業(yè)現(xiàn)場所易于取得，并取自[先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計劃]參考手冊內(nèi)。若發(fā)現(xiàn)異常時，依據(jù)[糾正和預(yù)防措施程序]的規(guī)定，予以糾正或預(yù)防再發(fā)生。4．4過程量測設(shè)備，依據(jù)[監(jiān)視條測量裝置控制程序]的規(guī)定，實施定期校正，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。4．2過程的控制及檢驗，并依據(jù)所制定的書面作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，質(zhì)檢部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門協(xié)辦。5． 相關(guān)文件：5．1產(chǎn)品的標識和可追溯性程序