【正文】 相關文件 《保密控制程序》 《質量文件控制程序》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第25章共2頁 第2頁糾正措施、預防措施控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《設施和環(huán)境條件管理程序》 《儀器設備和標準物質管理程序》 《抽樣和樣品管理程序》 《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》 《安全管理程序》 《合同控制程序》 《檢驗和校準分包管理程序》路橋集團國際建設股份有限。 出現(xiàn)控制點偏差問題時按照相關文件進行糾正。 工作程序 糾正措施及預防措施方案的編制 試驗室人員根據(jù)試驗室的特點分析包括儀器使用、試驗檢測工作的實施過程中容易出現(xiàn)問題的質量控制點，對該控制點進行認真分析，并漿預防措施意見由資料員匯編整理，由技術負責人編制相應的糾正措施及預防措施文件。 職責 質量負責人負責對不符合工作和容易出現(xiàn)的問題編制對應的糾正措施和預防措施文件。 相關文件路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第24章共2頁 第2頁不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《保密控制程序》 《質量文件控制程序》 《設施和環(huán)境條件管理程序》 《儀器設備和標準物質管理程序》 《抽樣和樣品管理程序》 《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》 《安全管理程序》 《合同控制程序》 《檢驗和校準分包管理程序》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第25章共2頁 第1頁糾正措施、預防措施控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不符合試驗檢測程序或預計將來容易出現(xiàn)問題的相關工作的控制和管理。(2) 不符合工作的存在對當前的試驗檢測工作沒有造成重大損失的，由技術負責人對該工作進行檢查和評審，重新審核自己的程序文件及之地。 試驗檢測的過程及結果處理。 工作程序(1) 儀器設備的采購及使用驗證過程。 職責 質量負責人負責對不符合工作進行檢查。 相關文件《記錄管理程序》 《設施和環(huán)境條件管理程序》 相關記錄《合同（委托書）》《合同（委托書）評審計劃》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第24章共2頁 第1頁不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不符合試驗檢測程序的相關工作的控制和管理。 資料員對合同或者委托書及評審計劃做存檔處理。 工作程序 一般要求 試驗室領導完全了解合同的合法性、合適性及其要求合理性。 職責，經(jīng)試驗室主任審核后報技術負責人批準。 相關文件 《設施和環(huán)境條件管理程序》 相關記錄《安全檢查記錄表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第23章共1頁 合同控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作維持檢測工作的合法性，制定本程序。(15) 如不慎失火，按防火制度中規(guī)定處理。(13) 酸、堿廢液必須分別存放，經(jīng)處理達標后方能排放，對能產(chǎn)生有毒氣體的物質，不得隨意倒入廢液桶，須單獨存放，解毒處理達標后方能排放。(11) 稀釋溶液時必須將比重大的溶液倒入比重小的溶液中，并注意攪拌。(8) 化學試驗意外事故防止及處理辦法：(9) 試驗人員應充分了解化學試劑的物理、化學性能，試驗時，精力必須高度集中。(6) 下班與節(jié)假日，應關好門窗，防止被盜。②化學藥品失火可用干粉滅火器或濕布滅火。(4) 檢測過程中，要充分了解被加熱對象，操作人員不得擅離職守。儲存處應陰涼、通風、干燥，儲存架應是不易燃物品。試驗人員應了解滅火器性能，使用方法，注意事項并定期檢查。 防火、防盜制度(1) 加強安全教育，提高安全意識，平時要注意偶然著火及化學試驗可能引起著火的因素，定期檢查加熱電器連接導線，控制器是否完好，放置是否符合防火要求。(7) 不準往水槽內倒細屑物品、茶葉渣等，以免堵塞水管。(6)水龍頭用后必須關緊。(4)電線路接，斷頭必須用絕緣膠布包扎好。(2) 使用電器時，不能用濕手及濕物接觸電氣開關，儀器設備不使用或下班時，應關閘斷電（需連續(xù)使用者除外）。試驗室主任負責安全制度的制定和實施，試驗檢測人員為現(xiàn)場的安全管理負責人。 職責 由各試驗室每周進行安全檢查。 相關文件《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》《設施和環(huán)境條件管理程序》 相關記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗室試驗檢測報告登記表》《試驗檢測報告清單》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第1頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作順利進行，保障設備及人身安全，制定本程序。(4) 土工試驗、建筑材料試驗在試驗室進行。(2) 試驗室內部不同試驗檢測人員之間使用同一種儀器的比對試驗。對試驗檢測結果、試驗檢測報告應按照“試驗檢測過程控制程序、試驗檢測報告編制程序”進行。經(jīng)試驗室主任審核后報技術負責人批準。 適用范圍適用于對室內試驗檢測及現(xiàn)場試驗檢測考核。 驗收方法a)對外分包的項目由相關負責人負責提供相應載體，并填報“外委項目驗收書”由試驗室主任、副主任簽字；b)驗收記錄由資料員保存。 質量負責人對外委項目的實施進行具體的協(xié)調、跟蹤、控制。 一般應選擇2～3個供方進行比較，提出“外委項目評審單”，并報技術負責人評審后，報試驗室領導批準。應填寫“外委項目申請單、評審表、供方評價表”報技術負責人，明確分包內容、質量、工期、驗收標準、相關責任及違約處理及其他要求。 合格供方的控制 內容和范圍a) 技術負責人負責總體計劃和經(jīng)費的控制；b)外包單位和部門負責具體的實施跟蹤與控制；c) 技術負責人負責技術質量的控制。 評價方式a) 由發(fā)生外包項目的單位和部門向技術負責人提出申請，填寫申請表、供方評價報告、評審表、并向外包方索取相關證件、證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質證書、貫標證書）復印件；b) 技術負責人根據(jù)發(fā)生外包項目的單位填寫的申請表、供方評價報告、評審表和相關證件、證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質證書、貫標證書）復印件。 合格分包方的最終選擇需經(jīng)試驗室領導認可。 分包的試驗室參加對供方的評價、選擇，并負責具體的跟蹤、控制。 職責 主任負責外委項目的管理，主持對相關供方的評價、選擇。 相關文件 《試驗檢測過程控制程序》 《儀器設備管理程序》 《量值溯源管理程序》 相關記錄《例外情況工作申請表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第1頁檢驗和校準分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使分包方提供的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定的要求，確保試驗檢測產(chǎn)品的質量并使顧客滿意。 重大偏離規(guī)定的例外情況的申請，要報技術負責人批準。 提出偏離規(guī)定的例外情況申請人員應填寫《例外情況工作申請表》。 工作程序 對偏離規(guī)定的例外情況應嚴格控制。 職責 試驗室主任負責試驗檢測工作中偏離規(guī)定的審核。 相關文件《試驗檢測過程控制程序》 《質量體系評審管理程序》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第19章共2頁 第1頁允許偏離控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的保證對偏離質量體系規(guī)定等例外情況的試驗檢測工作進行有效的質量控制。 檢測人員應熟悉、了解、掌握新項目試驗檢測的全過程。 資料員：（1）建立儀器設備的補充檔案；（2）負責儀器設備的檢定或校準。（8）如果可能，設法在同等級或高一級的試驗檢測機構間開展對比試驗；將新項目試驗檢測準備的全部結果向試驗室主任匯報。 技術負責人：實施新項目的計劃由試驗室主任批準后，組織實施。 工作程序 試驗室主任按照《質量體系評審管理程序》的要求組織對新項目試驗檢測結果路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第18章共3頁 第2頁開展新試驗項目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日進行評審。 質量負責人：（1）調整、補充、完善質量體系文件；（2）組織對與新項目相關的質量體系進行審核。 職責 試驗室主任：（1）召開新項目準備的管理評審；（2）授權簽字人；（3）批準正式開展新項目的試驗檢測?！顿|量體系內部審核程序》《質量體系評審管理程序》《不合格品控制程序》 《申訴和投訴處理記錄表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第18章共3頁 第1頁開展新試驗項目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為保證本試驗室開展的試驗檢測項目有足夠的能力和資源，滿足客戶的需要制定本程序。(3) 因本試驗室過失造成客戶損失時，應與客戶協(xié)商解決，必要時給予賠償，直至客戶滿意。 申訴和投訴的答復(1) 質量負責人在完成了對客戶申訴和投訴的調查和處理后，正式答復客戶的申訴和投訴。(3) 當申訴和投訴涉及到試驗檢測報告和數(shù)據(jù)時，質量負責人應和技術負責人共同組織核查。遇重大申訴和投訴時，質量負責人應向試驗室主任匯報。(2) 與客戶的直接溝通。 工作程序 申訴和投訴的信息來源。 資料員職責。 質量負責人對申訴和投訴技術部分的核查。 受理客戶申訴和投訴。 按照規(guī)定的時間答復客戶調查和處理結果。 職責 質量負責人的職責。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第17章共2頁 第1頁申訴和投訴的控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使本試驗室的服務持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于試驗室工作的失誤造成客戶利益的損害。 技術負責人應建立維護評定測量不確定度有效性的機制，當試驗室負責人發(fā)現(xiàn)發(fā)生嚴重影響相關不確定度分量的變化時，應及時提出修改的具體意見，經(jīng)技術負責人批準后實施，修改結果應向評審組通告。 評審后的測量不確定度評定報告和測量不確定度表示意見，經(jīng)技術負責人審核批準作為試驗室的受控技術文件打印歸檔并作為作業(yè)指導書發(fā)至有關試驗室執(zhí)行。 ，組織試驗檢測人員編寫各自的評定測量不確定度報告（初稿）并提出在試驗檢測報告上表示不確定度方法的意見，經(jīng)試驗室負責人審核修改后報技術負責人匯總。 技術負責人組織試驗員關注并收集國內外認可管理機構，同行試驗室和專家有關測量不確定度評定的信息。 技術負責人應組織有關人員認真學習正確理解ISO/IEC17025中對試驗室測量不確定度評定與表示的要求，學習評定測量不確定度的基礎知識和方法。(5) 評定測量不確定度的嚴密程度取決于試驗檢測方法的要求，客戶提出的要求和作合格評定時規(guī)定的極限的寬窄。(3) 由于某些試驗檢測方法的性質，決定了無法從計量學和統(tǒng)計學角度對測量不確定度進行有效而嚴格的評定，這時應通過分析列出各主要不確定度分量并作出合理評定，但要確保測量結果報告形式不會造成客戶對所給測量不確定度的誤解。 控制程序 技術負責人應組織各試驗室的負責人和有關人員就下述情況決定有關項目評定不確定度的具體要求：路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第16章共3頁 第2頁測量不確定度控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(1) 當試驗檢測不要求得到數(shù)字結果（如僅需作通過或不通過，正或負或其它定性的估計）則不要求評定測量結果的不確定度，但試驗室應對試驗檢測結果的分散性有一正確的理解。 質量負責人職責：(1) 根據(jù)各試驗檢測項目的特點識別評定要求；(2) 組織需要評定的試驗檢測項目編寫“測量不確定度評定與表示”報告；(3)對本室的評定報告和適用進行審核。 適用范圍適用于本試驗室提供數(shù)字結果的試驗檢測項目的測量不確定度的評定與表示。 不合格品返工后應按原程序重新進行試驗檢測、審核。 不合格品的處置方法(1)不合格品在方案性重大問題上存在不合格時，應重新進行策劃和制定方案使其達到規(guī)定要求。由試驗室標明“不合格”字樣，并以報告形式通知委托單位。 工作程序 不合格品的界定凡是在產(chǎn)品和服務提供過程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，均為不合格品。 試驗室負責提出不合格品處置意見，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準。適用試驗室所有不合格品的控制。 相關文件 《設施與環(huán)境條件管理程序》.《儀器設備管理程序》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第14章共4頁 第4頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《試驗檢測過程控制程序》 相關記錄 《合格供方登記表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第15章共2頁 第1頁不合格品控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不合格品進行有效的控制, 防止不合格品非預期使用。(5) 購進物品的進貨檢驗執(zhí)行《儀器設備管理程序》規(guī)定，當進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應退回供方。(3) 當需要對采購物資進行驗證時，應在采購合同上對驗證的方式和交付方式做出雙方認可的規(guī)定。 采購實施由試驗室設備管理員負責采購； 采購驗證(1) 對“重要物資”和大宗“一般物資”符合規(guī)定的應進行進貨驗證。(5) 采購合