文件管制程序(參考版)
2025-07-12 12:58本頁面
【正文】 文件作業(yè)流程 文件制訂流程 （附件一） 文件發(fā)文流程 （附件二） 文件變更、修改流程 （附件三） 文件補(bǔ)發(fā)流程 （附件四） 文件回收、作廢、銷毀流程 （附件五）六、附件 文件封面/內(nèi)文表格 （YFJL42301）（YFJL42302）(YFJL42303)(YFJL42304) 附件一： 文件制訂流程會 簽作業(yè)流程責(zé)任單位備注制定/相關(guān)單位 NO→退回原編制單位重新修訂核 準(zhǔn)質(zhì)量部文控申請文件編號編制人向文控申請文件編號檢查紙檔文件與其電子檔文件一致YESNO簽核完的文件保留質(zhì)量部文控文件審查無誤,依需求單位進(jìn)行發(fā)文，文控文控擬案單位擬案提出文件發(fā)文文件審查OKNONOOK附件二：作業(yè)流程責(zé)任單位備注文件發(fā)文文件匯總/回收/銷毀記錄表表單填寫填寫匯總表于封面蓋管制文件“發(fā)文章”影印文件依需求單位之申請決定影印份數(shù)文件正確性(編號、版本、內(nèi)容、簽核)文件分發(fā)/補(bǔ)發(fā)簽收記錄表 文件審查各單位文件控管人員文控中心如為變更版,則需于發(fā)文時同步執(zhí)行回收舊文件質(zhì)量部文控文控文控文控收文單位文控文件分發(fā)、簽收附件三： 文件變更、修改流程 會 簽作業(yè)流程責(zé)任單位備注編制單位相關(guān)單位由原編制人向質(zhì)量部文控申請文件之WORD檔核 準(zhǔn) 文件發(fā)文流程各部門文控擬案單位YES檢查紙檔文件與其電子檔文件一致文控中心文件修改NO變更案提出NO→退回原編制單位NO 依文件簽核權(quán)限NO→退回原編制單位變更版發(fā)文文件審查NO OKOK附件四： 文件補(bǔ)發(fā)流程作業(yè)流程責(zé)任單位備注收文 or 使用單位文件遺失單位以《文件申請表》向質(zhì)量部文控申請 影印文件文控文控于封面蓋管制文件“受控章”章申請文件補(bǔ)發(fā)收文單位文控收文單位
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