【正文】 各部門應(yīng)針對(duì)不合格產(chǎn)生各種原因確定適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措 施并組織實(shí)施，消除產(chǎn)生不合格潛在的原因。 對(duì)糾正措施的實(shí)施有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。如是臨時(shí)性修改，應(yīng)按規(guī)定要 求及時(shí)將修改信息傳遞給有關(guān)部門和人員，以保證糾正措施的正確執(zhí)行。 實(shí)施糾正和預(yù)防措施可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)有關(guān)的動(dòng)作程序、產(chǎn)品規(guī)范或 質(zhì)量管理體系的修改。 各部門除對(duì)各種現(xiàn)存的不合格按規(guī)定要求進(jìn)行處置外，還應(yīng)針對(duì) 不合格產(chǎn)生各種原因采取的措施應(yīng)考慮可操作性。 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 8 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)數(shù) 6/7 B 版第 0 次修改 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司持續(xù)改進(jìn)的策劃主 要包括以下方面： 建立質(zhì)量方針、目標(biāo)并適當(dāng)分解到相關(guān)層次； 通過內(nèi)部審核尋求持續(xù)改進(jìn)； 通過數(shù)據(jù)分析了解質(zhì)量、市場(chǎng)、顧客滿意度的波動(dòng)趨勢(shì)； 采取有效的糾正和預(yù)防措施； 通過管理評(píng)審保持的適宜性、充分性和有效性。 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 8 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)數(shù) 5/7 B 版第 0 次修改 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析是為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí) 施的改進(jìn) 數(shù)據(jù)來源 產(chǎn)品檢驗(yàn)記 錄 體系、過程監(jiān)控記錄 用戶意見或投訴 其他相關(guān)信息 用排列圖 /因果圖 /趨勢(shì)圖等進(jìn)行分析，找出其規(guī)律性。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)最終成品檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù) 問題大小及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度通知有關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù) 防措施 銷售部組織生產(chǎn)、技術(shù)部對(duì)交付或開始使用的不合格品分析原因， 針對(duì)其產(chǎn)生的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 質(zhì)量管理體系審核的記錄 及報(bào)告由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司定期對(duì)過程能力進(jìn)行定性 /定量分析 過程能力分析的內(nèi)容 操作人員的有效性和效率 生產(chǎn)任務(wù)完成的及時(shí)性 質(zhì)量波動(dòng)情況 工藝執(zhí)行情況 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)情況 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 本公司定期對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行影視和測(cè)量，并做好記錄。 受審核方 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 8 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)數(shù) 3/7 B 版第 0 次修改 審核結(jié)果的報(bào)告 每次審核均要編制審核報(bào)告，其內(nèi)容包括： 審核計(jì)劃中的有關(guān)內(nèi)容 審核觀察結(jié)果 上次審核中有關(guān)糾正措施的完成情況，并對(duì)其效果作出的評(píng)價(jià)。 質(zhì)量管理體系需認(rèn)證時(shí)。 質(zhì)量管理體系的功能發(fā)生重 大變化，如機(jī)構(gòu)變動(dòng)，程序修改等。 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 8 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)數(shù) 2/7 B 版第 0 次修改 內(nèi)部審核 審核范圍 對(duì)已經(jīng)確定的質(zhì)量管理體系的全部或部 分要求的實(shí)施效果進(jìn)行 檢查和評(píng)價(jià)。 對(duì)顧客滿意度的定性。 體系符合性的測(cè)量，包括內(nèi)部審核 質(zhì)量改進(jìn)善的監(jiān)控，包括質(zhì)量分析、顧客滿意度測(cè)量。 用于監(jiān)視和測(cè)量使用的軟件，在使 前應(yīng)予以確認(rèn)。 用作比照標(biāo)準(zhǔn) 的各種板 /樣機(jī)，應(yīng)保證其具有足夠的能力驗(yàn)證產(chǎn)品 的質(zhì)量是否滿足要求，并應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)檢，保存記錄作為進(jìn)行控制的 證據(jù)。 當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，自行校準(zhǔn)的依 據(jù)必須形成文件，并做好校準(zhǔn)記錄。 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 7 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)數(shù) 10/13 B 版第 0 次修改 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 技術(shù)部應(yīng)確定各項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)所需的合適裝置，并確保手忙腳 亂的裝置的穩(wěn)定性精確度能滿足規(guī)定的要求。 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 7 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)數(shù) 12/13 B 版第 0 次修改 對(duì)客戶提供的產(chǎn)品和尚未交付給客戶的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定的程序和要求 采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行標(biāo)識(shí)，保存、確保產(chǎn)品在使用和交付時(shí)滿足客戶和規(guī) 定的要求。 對(duì)物資、半成品應(yīng)制定相關(guān)的貯存管理方法，為其提供適當(dāng) 的貯存條件，并定期檢查各種產(chǎn)品的貯存條件是否滿足規(guī)定的要求， 防止產(chǎn)品在使用和交付前受 損。 銷售部應(yīng)按規(guī)定程序?qū)境善穫}(cāng)內(nèi)和已備料的成品的標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、貯存包裝 和防護(hù)等方面進(jìn)行控制。 產(chǎn)品防護(hù) 供應(yīng)部應(yīng) 按規(guī)定程序?qū)Ψ旁谠蟼}(cāng)及發(fā)往各使用部門的物料 在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等方面進(jìn)行控制。 倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)貯存的顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)予 以標(biāo)識(shí)、維護(hù)、 保管。 在簽訂合同或訂單時(shí)，銷售部主管或其授權(quán)人應(yīng)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品 明確規(guī)定顧客的質(zhì)量責(zé)任。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰和牢 固，并加以記錄。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 的標(biāo)識(shí)可以是：標(biāo)記、批準(zhǔn)的印章、標(biāo)牌 標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄，放置地址或其它合適的方法。 成品倉(cāng)內(nèi)的存貨必須進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)。 在制品標(biāo)識(shí) 裝配車間在生產(chǎn)過程中對(duì)制出的每批產(chǎn)品，填寫《跟蹤卡》 包括產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、已加工工序、加工者、機(jī)臺(tái)號(hào)等。 發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物資與領(lǐng)用要求的一致性。 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 7 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)數(shù) 10/13 B 版第 0 次修改 標(biāo)識(shí)和可追溯性 需要標(biāo)識(shí)和可追溯性的場(chǎng)合 材料 /在制品 /成品 /設(shè)備檢驗(yàn)的狀況 合同要求 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求 危害材料 /場(chǎng)合 材料標(biāo)識(shí) 經(jīng)驗(yàn)證合格的物資，按要求 分門別類擺放在指定位置。 對(duì)特殊過程的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資質(zhì)認(rèn)可（內(nèi)部或外部）。 對(duì)特殊過程確定最佳工藝參數(shù)或技藝要求并實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 特殊過程 本 公司產(chǎn)品塑料件的注塑屬于特殊工序這樣的過程成為特殊過程。它們 包括（但不限予） 產(chǎn)品性能 產(chǎn)品外觀 產(chǎn)品包裝 依據(jù)用戶對(duì)服務(wù)的需求和期望制定并執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，確保用戶的需 求和期望制定并執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，確保用戶的需求和期望得到滿足，服務(wù)規(guī) 范應(yīng)包括（但不限于） 提供用戶了解和獲得公司產(chǎn)品的途徑及環(huán)境。 不同地區(qū)的用戶對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的檔次、數(shù)量、時(shí)間等需求和期望的 差異。這些需要和期望應(yīng)包括（但不限于）： 對(duì)現(xiàn)行或潛在的產(chǎn)品或服務(wù)的需要和期望。 ※最終成品完成后，技術(shù)部檢驗(yàn)員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方法對(duì)成品批 進(jìn)行抽檢，符合規(guī)定要求后成品方可入庫(kù)。檢驗(yàn)員應(yīng)明確 檢驗(yàn)內(nèi)容，合格放行標(biāo)準(zhǔn)等。 ※所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外購(gòu)物料在接收和投產(chǎn)前均須由供應(yīng) 部進(jìn)行 驗(yàn)證，確認(rèn)其是否滿足規(guī)定的要求。 ※所有工序半成品 /成品的貯存、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、交付及交付后的活動(dòng)均 勻按規(guī)定程序進(jìn)行控制。 ※車間主任負(fù)責(zé)按規(guī)定程序和要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，確保不合格品不 轉(zhuǎn)序，質(zhì)量異常問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)及及質(zhì)量爭(zhēng)議及時(shí)得到處理。 ※每道工序應(yīng)指派具有一定資格的人員操作。生產(chǎn)前應(yīng)對(duì)接 收的物料、資料和文件、有關(guān)的設(shè)備和工具加以識(shí)別，確保使用折資源 與規(guī)定要求的一致。 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 7 實(shí) 施日期 20xx41 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)數(shù) 6/13 B 版第 0 次修改 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ※ 應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ù_保生產(chǎn)管理人對(duì)投產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求和工藝及操 作規(guī)范的準(zhǔn)確理解。 驗(yàn)證方法包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等。 必要時(shí)，顧客有權(quán)在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)文件在發(fā)放前應(yīng)對(duì)其適宜性進(jìn)行了審核和批準(zhǔn)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件是表述擬采購(gòu)產(chǎn)品信息的書面表現(xiàn)形式，采購(gòu)文件中明 確說明所要采購(gòu)產(chǎn)的名稱、種類規(guī)格、等級(jí)、質(zhì)量規(guī)范及其它技術(shù)要 求等內(nèi)容。每年對(duì)供 應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，必要時(shí)制定跟蹤措施，并予以記錄。 B 類物資，由供應(yīng)部按正常要求評(píng)價(jià)。 更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)應(yīng) 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批 準(zhǔn)。 如設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)果不能或部分不能滿足設(shè)計(jì)及使用者 要求，應(yīng)考慮暫停生產(chǎn)或作出相應(yīng)的設(shè)計(jì)更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)： 在新產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，對(duì)該產(chǎn)品經(jīng)使用后是否仍能 滿足設(shè)計(jì)輸入要求和使用者的需要應(yīng)作出最后確認(rèn)。 2）在草案設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)圖紙完成后，應(yīng)對(duì)其結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)輸入 要求進(jìn)行評(píng)審。 草案已基 本能體現(xiàn)出最終設(shè)計(jì)是否能滿足設(shè)計(jì)輸入要求。設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)劃中作出安排。 設(shè)計(jì)評(píng)審主要分為以下兩個(gè)階段進(jìn)行。 最終設(shè)計(jì)輸出 應(yīng)包括：（標(biāo)準(zhǔn)樣品；標(biāo)準(zhǔn)圖紙；產(chǎn)品加工工藝 流程；產(chǎn)品要求；包括成品的規(guī)格尺寸、加工和包裝要求、 必要時(shí)，還應(yīng)包括產(chǎn)品的使用說明；合格證及其標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品執(zhí) 行標(biāo)準(zhǔn)；） 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審； 在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)對(duì)重要階段的設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式評(píng)審，并形 成文件及記錄和保存評(píng)審結(jié)果。 設(shè)計(jì)任務(wù) 書應(yīng)包括設(shè)計(jì)要求、環(huán)境影響、目標(biāo)消費(fèi)層、要求 完成的日期等，這些要求必須明確和完整，設(shè)計(jì)任務(wù)書可以 是文字的形式，文字與照片、圖案、實(shí)物樣品等組合的形式。 組織技術(shù)接口：技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)規(guī)定參與設(shè)計(jì)過程的不同部門 之間在組織和技術(shù)上的接口，將必要的信息記錄，并予以傳遞 和定期評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)；本公司制定《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》來指導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 開發(fā)作業(yè)。 各部門負(fù)責(zé)人將本門市部搜集的外部質(zhì)量信息向銷售部匯報(bào)，由銷 售部處理后，將圾關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門。 顧客溝通 銷售部負(fù)責(zé)建立及維持取得外部質(zhì)量信息的途徑。 佛山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 7 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)數(shù) 3/13 B 版第 0 次修改 協(xié)調(diào) 評(píng)審活動(dòng) 當(dāng)出現(xiàn)意外情況，可能會(huì)阻礙合同的實(shí)施時(shí)，銷售部會(huì)同生產(chǎn)、 質(zhì)量、技術(shù)等部門共同解決，必要時(shí)與顧客修訂合同。 佛 山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 7 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)數(shù) 2/13 B 版第 0 次修改 與產(chǎn)品 有關(guān)的要求包括： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括； 顧客明示的要求（質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等）； 產(chǎn)品預(yù)期或規(guī)定的隱含的要求（舒適、衛(wèi)生、安全等）； 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求； 識(shí)別產(chǎn)品要求的信息來源： 顧客或其他相關(guān)方的規(guī)定； 市場(chǎng)調(diào)查 合同要求 對(duì)竟?fàn)帉?duì)手的分析 同類產(chǎn)品對(duì)比結(jié)果 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求等 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 產(chǎn)品要求評(píng)審 銷售部主管核對(duì)庫(kù)存量、有庫(kù)存即可辦理提貨單；庫(kù)存量不足時(shí)， 及時(shí)通知生產(chǎn)部排產(chǎn)，銷售部進(jìn)行跟蹤。 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 針對(duì)市場(chǎng)顧客對(duì)產(chǎn)品的具體喜怒無(wú)常，編制質(zhì)量計(jì)劃，必要時(shí)更新 原有的生產(chǎn)、檢驗(yàn)技術(shù)。 佛 山市威利寶家用電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章號(hào) 7 實(shí)施日期 20xx41 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)數(shù) 1/13 B 版第 0 次修改 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果要求，對(duì)規(guī)定的型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要 求和