【正文】 f) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 質(zhì)檢部。 d) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 校準(zhǔn)后必須帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 第 40 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 質(zhì)檢部 是監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 管理的歸口部門，對(duì)各部門所用測(cè)量、監(jiān)控 設(shè)備 的檢定、維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理。對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到產(chǎn)品交付的目的地。 b) 對(duì)進(jìn)貨物資帶有原包裝的在貯存過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好原有包裝。 b) 入庫(kù)的產(chǎn)品須辦理入庫(kù)手續(xù)，做到帳、物、卡相符，出庫(kù)產(chǎn)品要辦理出庫(kù)手續(xù)； 第 39 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx c) 庫(kù)房要通風(fēng)干燥，安全防漏； d) 貯存的產(chǎn)品要分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，做到先進(jìn)先出； e) 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物資、易燃、易爆、易污染、有毒害的產(chǎn)品要分類隔離放置，加強(qiáng)防護(hù)措施和檢查工作。 搬運(yùn) a) 搬運(yùn)時(shí)要選擇合適的工具，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，避免丟失、損壞，保證搬運(yùn)的物品完好無(wú)損； b) 在搬運(yùn)中，要按搬運(yùn)的要求保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止丟掉、擦壞或變得模糊不清。 產(chǎn)品防護(hù) 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)品形成的全過(guò)程進(jìn)行防護(hù)控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。 顧 客的 個(gè) 人信息 屬于顧 客 財(cái)產(chǎn) ，公司予以保 護(hù) 。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查其狀況，防止由于貯存維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 b)在進(jìn)貨、使用、貯存和搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本公 司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 銷售 部同客戶進(jìn)行簽字確認(rèn)。 可追溯性控制 對(duì)影響最終產(chǎn)品性能的重要外購(gòu) 件、自制件，對(duì)其唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄，以此作為 發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行追溯的依據(jù)。 成品 a) 產(chǎn)品最終完成，在“待檢”區(qū)存放，質(zhì)檢員取樣檢驗(yàn)； 第 37 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx b)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品附帶產(chǎn)品合格證（帶有檢驗(yàn)員簽名及出廠日期）。 在制品 a) 在制品加工完成，合格的在相關(guān)記錄中簽字確認(rèn)或簽發(fā)合格證后交付或轉(zhuǎn)序。 b) 經(jīng)驗(yàn)證合格的，在檢驗(yàn)報(bào)告中注明合格字樣，入庫(kù)存放。 加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品加工處理過(guò)程中，以記錄表格進(jìn)行標(biāo)識(shí)，操作者在記錄中簽名確認(rèn)，記錄隨產(chǎn)品一起交轉(zhuǎn)。 對(duì)流轉(zhuǎn)中的零部件及在制品以標(biāo)簽、原有標(biāo)識(shí)、隨帶相關(guān)記錄等方式注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)等適當(dāng)內(nèi)容，防止誤用。 第 36 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用不合格品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯，公司采用適宜的標(biāo)識(shí)方法識(shí)別產(chǎn)品。 產(chǎn)品（在制品、成品）加工完成必須按要求檢驗(yàn) /試驗(yàn)合格后方可放行或 交付。 質(zhì)檢部 按產(chǎn)品要求配備適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)控裝置，并按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)管理。 由 技術(shù)部 組織編制工藝 技術(shù) 文件； 質(zhì)檢部 組織 檢驗(yàn)規(guī)范和適宜的測(cè)量設(shè)備 的管理 。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)服務(wù)提供的控制 公司編制《 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序 》及相關(guān)作業(yè)文件予以實(shí)施并控制。對(duì)檢驗(yàn)不合格的零件按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 第 35 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 對(duì)采購(gòu)文件的傳遞及要求具體執(zhí)行《 受控部件和原料采購(gòu)控制程序 》。 采購(gòu)文件應(yīng)說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的詳細(xì)信息，適用時(shí)可包括： a) 對(duì)供方人員資格的要求； b) 對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求； c) 對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的要求等。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，包括 合格供方歷次供貨質(zhì)量記錄。 公司制定了《供方管理辦法》明確規(guī)定供方評(píng)價(jià)的方式、方法和準(zhǔn)則并予以實(shí)施。 有關(guān)設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的記錄及對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 所采取的措施的記錄應(yīng)保存，整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程完成后連同設(shè)計(jì)輸入、輸出文件、更改記錄統(tǒng)一由 技術(shù) 部歸檔。 第 34 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)，需重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，經(jīng)確認(rèn)后形成文件，經(jīng)原審批人審批后方可實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)更改時(shí)需正確評(píng)估，即設(shè)計(jì)更改對(duì)生產(chǎn)、使用性能、安全性、可靠性、可維修等方面的影響。 設(shè)計(jì)確認(rèn)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證完成后，產(chǎn)品批量投產(chǎn)前或工程正式交付前進(jìn)行。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方式可采用： a) 對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件實(shí)施設(shè)計(jì)評(píng)審； b) 變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算； c) 新設(shè)計(jì)與證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較； d) 進(jìn)行試驗(yàn)，并出據(jù)相應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告； e) 對(duì)設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審（采用文件互審或會(huì)簽的形式）。 每次設(shè)計(jì)評(píng)審 后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，并組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員針對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告中提出的建議，進(jìn)行改進(jìn)和完善。 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前需經(jīng)過(guò)管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)輸出的文件應(yīng)編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)初稿，包括指導(dǎo)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、驗(yàn)收等活動(dòng)的準(zhǔn)則和文件。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)人員將設(shè)計(jì)結(jié)果形成文件，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出為設(shè)計(jì)圖紙，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入在《設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書(shū)》中予以明確，主要包括：項(xiàng)目名稱、主要技術(shù)參數(shù)和性能、功能要求、適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)及顧客的特殊要求、公司要求、以前類似設(shè)計(jì)要求及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其它要求。 第 32 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 技術(shù)部 指定人員從事設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，配備必要的工作條件。 對(duì)公司立項(xiàng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的《設(shè)計(jì)任務(wù) 單 》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)依銷售合同 /技術(shù)協(xié)議立項(xiàng)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目的《設(shè)計(jì)任務(wù) 單 》經(jīng) 技術(shù)部 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 已立項(xiàng)的項(xiàng)目， 技術(shù)部 編制“設(shè)計(jì)任務(wù) 單 ”，明確： a) 設(shè)計(jì)輸入要求及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； b) 設(shè)計(jì) 評(píng)審單位 ； c) 各設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及參加人； d) 各設(shè)計(jì)階段的評(píng)審方式、評(píng)審負(fù)責(zé)人和參加人； e) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證方式及責(zé)任部門 /人、參加人； f) 設(shè)計(jì)確認(rèn)方式及責(zé)任部門； g) 各設(shè)計(jì)階段的資源配備等等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析， 銷售部 組織編制“項(xiàng)目建議書(shū)”，必要時(shí)進(jìn)行 可行性分析，總經(jīng)理批準(zhǔn)后做為設(shè)計(jì)立項(xiàng)依據(jù)。 第 31 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 產(chǎn)品完成后發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，技術(shù)人員及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，準(zhǔn)時(shí)提供要求的服務(wù)。 在產(chǎn)品 生產(chǎn) 過(guò)程中，任何不明確的問(wèn)題，由 技術(shù) 部門 或由 銷售部 及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，確保顧客的要求準(zhǔn)確、完整 。 銷售部 通過(guò)售前、售中服務(wù)將公司的產(chǎn)品向顧客（含潛在的用 戶）介紹，并了解顧客的要求，識(shí)別顧客的潛在要求。 顧客要求確認(rèn)表、評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由 銷售部 負(fù)責(zé)歸檔保存。 發(fā)生產(chǎn)品要求（合同條款）變更時(shí)， 銷售部 必須與顧客達(dá)成一致意見(jiàn)，必要時(shí)簽定修改協(xié)議并根據(jù)修改內(nèi)容組織對(duì)修改內(nèi)容的評(píng)審。 各部門評(píng)審結(jié)束后，由總經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行審批。 評(píng)審內(nèi)容： a） 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的各項(xiàng)技術(shù)要求內(nèi)容的評(píng)審； b) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)保能力是否滿足顧客要求的評(píng)審； c) 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)用戶要求與生產(chǎn)能力是否滿足要求的評(píng)審； d) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司外協(xié)及零部件是否能及時(shí)供應(yīng)； e) 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)最終交貨期能否滿足及交貨方式、技術(shù)支持、服務(wù)等內(nèi)容的評(píng)審； f) 財(cái)務(wù)部對(duì)價(jià)格、付款方式是否符合公司規(guī)定進(jìn)行評(píng)審； 第 30 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 根據(jù)顧客訂購(gòu)的不同產(chǎn)品采用不同的評(píng)審方式： a)已定型產(chǎn)品：由 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審，部長(zhǎng)簽字確認(rèn)； b)無(wú)定型的產(chǎn)品：由 銷售部 組織 技術(shù)部 、 質(zhì)檢部 、各生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部采用會(huì)簽或評(píng)審會(huì)的方式進(jìn)行評(píng)審。 銷售部 應(yīng)將顧客要求傳達(dá)至有關(guān)部門， 生產(chǎn) 部門 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程不明確的內(nèi)容及時(shí)通過(guò) 銷售部 或直接與顧客溝通 ,確保 滿足 顧客提出的 各項(xiàng) 要求。 銷售部 應(yīng)了解顧客要求，識(shí)別顧客的潛在要求，包括相關(guān)法律法規(guī)要求，產(chǎn)品本身要求，以及顧客的其他要求。 第 29 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 與顧客有關(guān)的過(guò)程 為確保公司充分理解顧客的要求，并能夠滿足顧客的各項(xiàng)要求，公司對(duì)顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求進(jìn)行確定、評(píng)審。 在下列情況公司質(zhì)量管理體系文件無(wú)法滿足要求時(shí)，對(duì)質(zhì)量策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃： a）顧客有特殊要求的產(chǎn)品或合同； b）公司未曾生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品，現(xiàn)有工藝、文件無(wú)法滿足要求； c) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行重大調(diào)整或改進(jìn)。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，各 部門應(yīng)按相應(yīng)的質(zhì)量文件要求進(jìn)行策劃，主要包括： a） 技術(shù)部 根據(jù)顧客及相關(guān)要求，組織設(shè)計(jì)和 評(píng)審 ，并形成產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 b）確定需要建立的過(guò)程文件和需要配備的資源； c）確定各過(guò)程輸出的驗(yàn)證和確認(rèn)方法，明確最終產(chǎn)品的驗(yàn)證和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； d） 建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需記錄，以證實(shí)過(guò)程運(yùn)行和產(chǎn)品符合規(guī)定 要求。 各部門負(fù)責(zé)保管區(qū)域內(nèi)的安全、環(huán)保、消防設(shè)施，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。 工作環(huán)境 公司努力為員工提供一個(gè)廣泛交流、相互 合作、相互促進(jìn)的文明、整潔的工作環(huán)境，倡導(dǎo)嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、快的工作作風(fēng)，充分運(yùn)用各種激勵(lì)手段調(diào)動(dòng)和提高人員的積極性和創(chuàng)造性。 第 27 頁(yè) 共 55 頁(yè) 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 :20xx0903 實(shí)施： 20xx0910 章節(jié) : 6 資源管理 版本： B/0 編號(hào) : DLGFK/ZS20xx 基礎(chǔ)設(shè)施 公司基礎(chǔ)設(shè)施包括 a） 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的配套設(shè)施； b） 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件） ； c） 支持性服務(wù) 。 辦公室 組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并進(jìn)行匯總。 每年年初公司根據(jù)實(shí)際需求及上一年度員工考核、培訓(xùn)結(jié)果制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，由 辦公室 組織實(shí)施，具體形式有內(nèi)部和外部培訓(xùn)，