【正文】 。是否有測(cè)定顧客滿意度程序并查明變化的程序？◎ 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)文件；◎ 顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)分析。是否有測(cè)定經(jīng)營結(jié)果的方法，并定期運(yùn)用，以便實(shí)施改進(jìn)？◎ 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；◎ 非財(cái)務(wù)指標(biāo)。是否具有由于未達(dá)到質(zhì)量要求而造成的外部損失證明？◎ 擔(dān)保；◎ 折扣；◎ 檢查問題；◎ 追回產(chǎn)品；◎ 產(chǎn)品責(zé)任；◎ 企業(yè)形象損失；◎ 顧客不滿意而轉(zhuǎn)向其他供方。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因？b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求？c) 確定并實(shí)施所需的措施？d) 記錄所采取措施的結(jié)果？e) 評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施？◎ 使用的預(yù)防措施的信息來源；◎ 根本原因的確定；◎ 記錄和結(jié)果分析。組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？◎ 范例。組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析的記錄，而且在需要時(shí)可獲得此記錄？◎ 記錄。組織是否對(duì)從顧客制造廠、工程部門及其代理制造商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析？◎ 退貨零部件清單；◎ 分析的記錄；◎ 周期的最短化。組織是否在糾正措施過程中使用防錯(cuò)的方法？◎ 范例。組織是否具有定義的解決問題過程以識(shí)別和消除根本原因？◎ 組織使用解決問題的方法。組織的糾正措施是否與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)？◎ 評(píng)審范例。組織的制造過程改進(jìn)是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少？◎ 說明改進(jìn)特殊特性的記錄；◎ 過程參數(shù)變差的減少。組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？◎ 由質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例。組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面的信息：a) 顧客滿意？b) 與產(chǎn)品要求的符合性？c) 過程產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？d) 供方？◎ 數(shù)據(jù)分析報(bào)告。組織是否確定、收集、和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的石一行和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？◎ 內(nèi)部性能數(shù)據(jù)，如：━不良質(zhì)量成本指標(biāo)；━生產(chǎn)過程的有效性和效率；━試驗(yàn)結(jié)果；━過程能力數(shù)據(jù)；━質(zhì)量審核；━產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果；━內(nèi)外部質(zhì)量數(shù)據(jù)；━分承包方等級(jí)；━顧客報(bào)告；━員工信息。組織是否把顧客讓步要求應(yīng)用于采購產(chǎn)品？◎ 質(zhì)量手冊(cè)定義的過程。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，組織是否確保符合原有的或潛在的規(guī)范要求？◎ 檢驗(yàn)記錄。無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的留成（標(biāo)準(zhǔn)、隔離、等等）。組織的返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，是否易于被適當(dāng)?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂茫俊?返工說明。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的留成（標(biāo)準(zhǔn)、隔離、等等）?！?記錄。組織是否通過此下列一種或幾種途徑，如不合格品：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格？b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格？c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，視覺上的一個(gè)標(biāo)識(shí)或區(qū)域隔離；◎ 讓步記錄。組織是否在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的留成（標(biāo)識(shí)、隔離等等）；◎ 廢舊產(chǎn)品。組織的全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果是否供顧客評(píng)審？◎ 檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。除非得到有關(guān)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則組織是否在策劃的安排已圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？◎ 在策劃的安排已圓滿完成之后，放行產(chǎn)品。組織是否保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)？◎ 檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？◎ 控制計(jì)劃；◎ 檢驗(yàn)說明；◎ 記錄。要求時(shí)，組織的計(jì)劃是否將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)？◎ 糾正措施批準(zhǔn)過程；◎ 糾正措施報(bào)告。組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^程輸出和100%檢驗(yàn)？◎ 不穩(wěn)定和能力不足的過程反應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容；◎ 記錄。組織是否在控制圖上標(biāo)明了重要的過程活動(dòng)？◎ 控制圖的評(píng)審。組織是否保持顧客規(guī)定的零部件批準(zhǔn)過程的過程能力或性能？◎ 現(xiàn)在的Cpk/Ppk和顧客批準(zhǔn)的Cpk/Ppk的對(duì)比；◎ 現(xiàn)存的反映計(jì)劃；◎ 驗(yàn)證Cpk/Ppk計(jì)算準(zhǔn)確性。組織的過程研究結(jié)果是否形成文件，并附有生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范以及維護(hù)說明？◎ 過程研究報(bào)告；◎ 由過程研究結(jié)果決定的計(jì)劃/執(zhí)行的措施。當(dāng)未能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，組織的否采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？◎ 計(jì)劃/執(zhí)行的糾正措施。組織是否采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量？◎ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果。組織的內(nèi)部審核是否覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)過程、活動(dòng)和班次，且是否是按年度計(jì)劃進(jìn)行安排？◎ 審核計(jì)劃；◎ 審核安排。組織是否審核每個(gè)制造過程，已決定其有效性？◎ 審核計(jì)劃；◎ 審核報(bào)告。組織內(nèi)部跟蹤活動(dòng)是否包括對(duì)采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？◎ 驗(yàn)證記錄。組織是否在形成文件的程序中規(guī)定了策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求？◎ 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的部門或個(gè)人負(fù)責(zé)把審核結(jié)果報(bào)告給上層管理者。組織是否規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？◎ 審核安排；◎ 質(zhì)量手冊(cè)中說明的內(nèi)部審核程序。組織是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，已確定質(zhì)量體系是否：a) 符合策劃的安排、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量體系的要求？b) 得到有效實(shí)施和保持？◎ 審核安排；◎ 執(zhí)行審核的記錄。組織的性能指標(biāo)是否基于但不限于下列目標(biāo)數(shù)據(jù):━已交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)？━顧客中斷使用，包括使用中退回？━交付時(shí)間安排表現(xiàn)（包括交付中發(fā)生的額外費(fèi)用）？━與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知？◎ 評(píng)審顧客滿意度的性能指標(biāo)。組織是否確定獲取合理和利用有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息的方法？◎ 組織獲取有關(guān)顧客對(duì)于其是否滿足其要求的方法。整個(gè)組織是否使用基本的統(tǒng)計(jì)概念？◎ 基本統(tǒng)計(jì)報(bào)告。組織是否確定可適用方法及其監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的必須應(yīng)用程度？◎ 組織檢測(cè)設(shè)備、分析和改進(jìn)過程所使用的方法。為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)和：━實(shí)驗(yàn)室必須通過ISO/IEC17025或相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)的資格認(rèn)可？━必須有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受？◎ 商業(yè)實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)可記錄。組織的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力僅洗個(gè)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？◎ 實(shí)驗(yàn)室范圍。組織所用的分析方法及接受準(zhǔn)則是否與顧客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)？◎ 關(guān)于顧客測(cè)量系統(tǒng)分析要求的檢驗(yàn)方法；◎ 使用其他分析方法的顧客批準(zhǔn)記錄。　組織是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究，以分析出現(xiàn)在各種測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量的結(jié)果？◎ 測(cè)量系統(tǒng)分析包括量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，組織是否確認(rèn)其滿足于其用途的能力？◎ 產(chǎn)品標(biāo)注系統(tǒng)；◎ 顧客要求；◎ 標(biāo)注審核。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄？◎產(chǎn)品在檢驗(yàn)記錄。組織是否建立過程，以確保監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)測(cè)和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施？◎ 樣件制造期間的監(jiān)測(cè)和測(cè)量試驗(yàn)；◎ 組織的和標(biāo)準(zhǔn)一致的質(zhì)量手冊(cè)中的程序說明？為確保結(jié)果有效、必要時(shí)組織的測(cè)量設(shè)備是否：a) 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，并按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整？c) 識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整？e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效？◎ 實(shí)驗(yàn)設(shè)備記錄；◎ 對(duì)樣件及他們對(duì)于國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的可追溯性進(jìn)行認(rèn)可。組織是否對(duì)待不合格品的類似方法對(duì)廢舊產(chǎn)品進(jìn)行控制？◎ 廢舊產(chǎn)品存儲(chǔ)在隔離區(qū)域內(nèi)。組織是否按適當(dāng)策劃的時(shí)間間隔檢查庫存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)狀況？◎ 產(chǎn)品存儲(chǔ)范圍；◎ 檢驗(yàn)記錄；◎ 工廠參觀。組織的產(chǎn)品防護(hù)是否包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)？◎ 產(chǎn)品防護(hù)程序；◎ 參觀工廠。顧客擁有的工裝、制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具和設(shè)備是否永久性標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)備的所有關(guān)系清晰可見，并可以確定？◎工裝設(shè)備的標(biāo)識(shí)。組織是否識(shí)別、嚴(yán)整、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)？◎ 產(chǎn)品識(shí)別；◎ 貯存環(huán)境。在可追溯性要求的場(chǎng)合，組織是否控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？◎可追溯星系統(tǒng)。適當(dāng)時(shí)，組織是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品？◎從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能有后續(xù)的監(jiān)測(cè)或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織是否對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)？◎ 過程確認(rèn)/能力研究結(jié)果；◎ 過程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和控制證據(jù)。組織是否建立并保持服務(wù)考慮的信息與制造、工程和設(shè)計(jì)部門溝通的過程？◎ 會(huì)議報(bào)告，跟蹤活動(dòng)和糾正措施/日期；◎ 產(chǎn)品服務(wù)資料。組織是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：━維護(hù)及修理設(shè)施與人員？━貯存與修復(fù)？━工裝準(zhǔn)備？━易損工具的更換計(jì)劃？━工具設(shè)計(jì)調(diào)整的文件，包括工程更改等級(jí)？━適當(dāng)時(shí)，工具的調(diào)整和文件的修訂？━工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？◎ 工裝管理過程。組織是否利用預(yù)知