【正文】 。另取1段制化學試樣（不少于50克）。鈦及鈦合金絲化學成分、室溫力學性能（焊絲不做）、低倍（橫向）在同批中任取6根（卷），每根（卷）取2段。水（氣）壓試驗、無損探傷（超聲或渦流）在同批中任取6根鈦及鈦合金棒材化學成分、室溫力學性能（橫截面積小于65cm2）、低倍（橫向）在同批中任取6根，每根取2段。展平（焊接管及焊接軋制管做）：長100mm。換熱器及冷凝器用鈦及鈦合金管化學成分、室溫力學性能、工藝性能（壓扁、擴口、展平）在同批中任取6根，每根取4段。鈦及鈦合金管化學成分、室溫力學性能在同批中任取6根，每根取1段，長210mm。鈦及鈦合金帶箔材化學成分、縱向室溫力學性能、工藝性能（彎曲角）在同批中任取6張（卷），每張（卷）各取2條。板厚6mm時，1490mm。附件7理化性能及工藝性能檢驗項目及取樣數(shù)量表單元（品種）名稱檢驗機構(gòu)檢驗現(xiàn)場檢驗檢驗項目取樣數(shù)量檢驗項目取樣數(shù)量鈦及鈦合金錠化學成分任取3個錠，每錠在上、下各取3個樣，氫、氧元素（塊狀），需35塊；其他元素為屑狀（不少于20克）鈦及鈦合金板材化學成分、橫向室溫力學性能、工藝性能（彎曲角）在同批中任取6張，每張各取2條。 ，則綜合判定該產(chǎn)品質(zhì)量為合格。 化學成份、力學性能、工藝性能，低倍組織按相應標準進行檢驗與判定，檢驗結(jié)果符合相應標準的，判該項為合格，否則為不合格。送檢驗機構(gòu)檢驗的試樣由審查組按要求封好后，由受檢企業(yè)寄（送）檢驗機構(gòu)。在同一件上出現(xiàn)多處超差或多個不允許缺陷時，按1件不合格判定。 尺寸偏差和表面質(zhì)量在現(xiàn)場按相應標準進行檢查。 同時申請鈦及鈦合金錠和鈦及鈦合金加工材的，抽查加工材，免檢鈦錠；同時申請鈦及鈦合金管和換熱器及冷凝器用鈦及鈦合金管的，抽查后者，免查前者。受檢時，要有足夠的成品，數(shù)量要滿足下列抽取量，同批的不得少于6件（張或根）。 企業(yè)名稱處蓋公章。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。 企業(yè)名稱處蓋公章。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表（表一）企業(yè)名稱： 申證產(chǎn)品名稱：鈦及鈦合金加工產(chǎn)品 申證單元（品種）名稱：序號審查項目一般不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責（款）（款）序號審查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）4采購質(zhì)量控制（款）（款）檢驗設備5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7文明安全生產(chǎn)（款）（款）總 計（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應位置打表示。無環(huán)保部門出具的合格證明，或不合格。查環(huán)保部門出具的證明。 熔煉爐無防爆設施或不符合要求?，F(xiàn)場考查。2*.熔煉爐有有效的防爆設施。有安全生產(chǎn)制度，消防器材符合要求。、庫房等場所是否配備了有效的消防器材。車間、庫房等場所應配備消防器材。不滿足審查要點要求。同上。1．有無貯存場所和防護措施。廠區(qū)、車間及庫房臟亂，工作環(huán)境條件差，原輔材料、半成品、成品放置無序。查看現(xiàn)場。七、 文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間、庫房應清潔、明亮。原始記錄、檢驗報告和產(chǎn)品質(zhì)量證明書齊全，并按規(guī)定進行產(chǎn)品包裝和標識。①查檢驗原始記錄、檢驗報告和產(chǎn)品質(zhì)量證明書。、檢驗報告和產(chǎn)品質(zhì)量證明書。無檢驗規(guī)定或未按產(chǎn)品標準要求進行出廠檢驗。②查出廠產(chǎn)品質(zhì)量證明書上的檢驗項目是否符合標準規(guī)定。出廠檢驗1*.企業(yè)必須有成品出廠檢驗規(guī)定，并按標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗。有規(guī)定，且執(zhí)行，并紀錄。①查返修、返工、改制產(chǎn)品檢驗規(guī)定。、改制重新進行檢驗作出規(guī)定。無檢驗記錄和標識。②現(xiàn)場查看是否有檢驗狀態(tài)標識。，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。規(guī)定不夠完善，個別檢驗未按規(guī)定進行檢驗。②查檢驗記錄，看檢驗是否符合規(guī)定。過程檢驗。被委托方不具有合法地位。被委托方符合要求，并簽有正式的委托檢驗合同。②查委托合同。，必須委托有合法地位的檢驗機構(gòu)并簽有正式的委托檢驗合同。檢驗管理制度或計量管理制度不全。查管理制度。、試驗、計量設備管理制度。檢驗機構(gòu)或檢驗人員不能獨立行使權(quán)力。 查有關(guān)文件。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用檢驗管理（兼）職檢驗人員。設置了質(zhì)量控制點，但沒有進行控制。查有關(guān)工藝文件及記錄。抽查的操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查35名工人（關(guān)鍵工序），進行現(xiàn)場考核。，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。制度不夠完善，考核記錄不全。②查考核記錄。 。未按規(guī)定進行檢驗或驗證；無檢驗或驗證記錄。抽查檢驗或驗證記錄。不能滿足審查要點要求。查有關(guān)檢驗或驗證規(guī)定。采購驗證、輔材料或外協(xié)加工的坯料進行質(zhì)量檢驗或驗證的規(guī)定。主要原輔材料和坯料，根據(jù)正式批準的采購和外協(xié)文件進行采購和外協(xié)。4．是否按采購和外協(xié)文件進行采購和外協(xié)。采購和外協(xié)文件企業(yè)應根據(jù)正式批準的采購或外協(xié)文件進行采購和外協(xié)。主要原輔材料或坯料供方及外協(xié)方的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄齊全，對供方及外協(xié)方質(zhì)量控制有效。①查有關(guān)記錄。、協(xié)作記錄。無外協(xié)加工。能滿足審查要點要求。①查對外協(xié)方評價準則。1．是否制定了評價準則。未制定供方評價準則；或未對供方進行評價。②查主要供方檔案。，對供方進行評價，擇優(yōu)采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要。 提供不出供方生產(chǎn)許可證或受理通知書。查供方的生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)許可證受理通知書（復印件）。坯料的規(guī)格在標準規(guī)格范圍以外的，要提供鈦錠生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證或受理通知書。不承接委托加工。能滿足審查要點要求。②查委托方的質(zhì)量證明書或檢驗報告。，應有委托方出具的原材料或鈦錠化學成分質(zhì)量證明書；或有合法地位的檢驗機構(gòu)出具的化學成分分析報告方可承接加工生產(chǎn)。無有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法。制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法，內(nèi)容完善。，應制定相應的質(zhì)量管理控制辦法。制定了采購的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容不完善。四、 采購質(zhì)量控制 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用采購制度、輔材料的質(zhì)量控制制度。有管理部門或人員負責。是否有部門或人員負責技術(shù)文件管理。無管理制度；或指導生產(chǎn)的技術(shù)文件中有2份及以上是非有效版本。滿足審查要點要求。①查文件管理制度。 。工藝文件不全，不能滿足生產(chǎn)需要。抽查的工藝文件正確、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確完備。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。①加工方法和技術(shù)要求、設備、工裝、工藝參數(shù)等應明確、合理；②工藝文件目錄清單、工藝流程卡、作業(yè)指導書等內(nèi)容統(tǒng)一完整。2．企業(yè)的工藝文件應正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。有目錄清單，并與工藝文件相符。①查工藝文件的明細表。無企業(yè)標準。企業(yè)標準備案，且其主要技術(shù)指標不低于相應的國家標準的要求。①查企業(yè)標準備案手續(xù)。 。標準不全或未貫徹。有關(guān)標準齊全，并貫徹。①對照實施細則查閱標準。1．是否有《實施細則》附件1中所列的有關(guān)標準。理化人員未持證上崗；或抽查的人員中分析測試技術(shù)掌握不足，基本不懂數(shù)據(jù)處理知識。②通過現(xiàn)場考核或座談，了解有關(guān)標準、檢驗規(guī)程、分析測試技