【正文】 ) 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準： 審核： 主檢： 檢驗數(shù)據(jù) 共X頁 第X頁復核： 檢驗：注： 稅控收款機產(chǎn)品檢驗報告。地 址：(檢驗機構(gòu)詳細地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機構(gòu)檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第X頁產(chǎn)品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)規(guī)格型號(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。4． 檢驗報告涂改無效。2． 復制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《稅控收款機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。、信息量是否足夠。o 符合o 輕微缺陷o 不符合，建立顧客滿意度調(diào)查、用戶來人、來函反映、投訴的記錄、處理和分析報告規(guī)定。、維修手冊等。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)服務(wù)實施。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包進行了評價。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包時，應(yīng)制訂產(chǎn)品銷售代理、技術(shù)服務(wù)分包評價的控制程序。、技術(shù)服務(wù)的機構(gòu)，是否配備了足夠的人員。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)質(zhì)量控制程序。、元器件、半成品、成品、工裝器具等是否按規(guī)定要求放置，并做到帳、物、卡相符。、庫房和檢驗場所是否清潔、明亮，是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的溫度、濕度等環(huán)境條件要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文明生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)申請發(fā)證產(chǎn)品的特點，制訂原輔材料、元器件、零部件、半成品、成品的倉儲、生產(chǎn)現(xiàn)場的存放環(huán)境條件規(guī)定，特別是對易損件、精密件或貴重物品的保管要求。；。、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等是否符合國家有關(guān)規(guī)定。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，每年應(yīng)至少進行一次定期檢驗。2．檢驗產(chǎn)品項目是否齊全，檢驗結(jié)果是否合格。、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等規(guī)定要求。、包裝和標識規(guī)定。、說明書、保修卡、合格證等附件是否齊全。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2. 企業(yè)是否制訂了檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。，不合格品的存放是否采取有效隔離措施。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、電氣安全性、電磁兼容性和老化等關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品進行了標識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品標識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。、波峰焊等特殊過程是否事先進行了設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 、電氣安全性、電磁兼容性和老化等重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。企業(yè)是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。其內(nèi)容是否完善可行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。(如：計劃、清單、合同等)。、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。(兼)職人員負責質(zhì)量和技術(shù)文件管理。、回收與修改是否有規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。、檢驗依據(jù)、取樣依據(jù)、缺陷分類、合格判定、檢驗狀態(tài)標識、不合格處理等。3. 工藝文件是否包括工藝總流程、工序卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等。、設(shè)計文件、工藝文件、產(chǎn)品生產(chǎn)定型檢驗報告、檢驗文件、固化軟件的源程序、備案的稅控收款機產(chǎn)品企業(yè)標準等技術(shù)文件。、簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 ，是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。2．這些標準是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行和有效控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標準1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細則》。、產(chǎn)品設(shè)計人員、檢驗人員、技術(shù)服務(wù)人員、生產(chǎn)人員的培訓內(nèi)容是否具有針對性。、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員是否進行了培訓和考核,并保持有關(guān)記錄。3. 生產(chǎn)人員是否熟悉所操作的生產(chǎn)設(shè)備，是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。，生產(chǎn)人員是否熟悉自己的崗位職責。、行業(yè)標準、企業(yè)標準和檢驗要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。、電氣安全、電磁兼容、可靠性、稅控功能設(shè)計的實際能力。、崗位職責要求，技術(shù)人員是否熟悉自己的崗位職責，實地核查時要求企業(yè)如實填寫相關(guān)表格并提供相關(guān)證據(jù)復印件。⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導在質(zhì)量管理中的職責與作用。o 符合o 輕微缺陷o 不符合三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導企業(yè)領(lǐng)導應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。、試驗和計量設(shè)備是否編制校驗周期計劃表，是否在檢定有效期內(nèi)并有標識，且標識清晰，內(nèi)容完整。、試驗和計量設(shè)備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。、試驗和計量設(shè)備，必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。、工藝裝備是否按要求制定了檢定或計量周期計劃并編制檢定或計量規(guī)程。、工藝裝備和技術(shù)文件，實地核查時要求企業(yè)如實填寫相關(guān)表格并提供相關(guān)證據(jù)復印件，必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。，是否滿足申請發(fā)證產(chǎn)品的設(shè)計要求。o 符合o 不符合2．企業(yè)必須具備滿足申請發(fā)證產(chǎn)品設(shè)計的軟硬件工具。，是否針對申請發(fā)證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證進行了質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審，評審內(nèi)容是否真實、有效o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施1．企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好。、管理評審要求和其它考核辦法。、人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。，部門負責人是否已制訂了貫徹落實的措施、計劃，并組織實施。，“質(zhì)量手冊”、“程序文件”和“作業(yè)指導書”是否經(jīng)領(lǐng)導批準、實施，并持續(xù)改進其有效性和使顧客滿意。3. 企業(yè)是否設(shè)置了與申請發(fā)證產(chǎn)品批量生產(chǎn)相適應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)、配備了足夠數(shù)量的、經(jīng)培訓合格的質(zhì)量管理人員。否則核查結(jié)論為不合格。非否決項目共42款。附件2稅控收款機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元：□稅控機、□稅控器、□稅控打印機 規(guī) 格 型 號： 審查日期： 年 月 日 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局實地核查結(jié)論的判定原則本辦法進行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護，八、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)共8章30條46款。（4）信息處理產(chǎn)品標準符合性檢測中心地 址：北京市安定門東大街1號郵政編碼：100007電 話：01084029573傳 真：01064007681聯(lián) 系 人：王顏尊 齊建華檢驗產(chǎn)品范圍：稅控收款機(稅控機、稅控器、稅控打印機)稅控功能檢驗項目。（2）國家計算機外部設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心地 址：杭州市馬塍路36號郵政編碼：310012電 話：057188828284 88366802 88366800傳 真：057188366821聯(lián) 系 人：王偉雄 陳益云 蔡方明檢驗產(chǎn)品范圍：稅控收款機(稅控機、稅控器、稅控打印機)(全項目)。 本實施細則自 年 月 日起實施，原實施細則廢止。11 附則 本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。 委托加工備案不得向企業(yè)收費。 費用的收繳方式按《財政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費政策有關(guān)問題的通知》（財綜[2006]69號）規(guī)定執(zhí)行。審查費由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 企業(yè)是否對實地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項目進行了整改。 企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后名稱、住所、生產(chǎn)地點是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時向當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報告并及時提出換證申請。 企業(yè)是否建立了原材料購買、使用臺帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。 企業(yè)生產(chǎn)過程中是否對進廠的原輔材料、零部件實施進貨驗收，并具有相關(guān)記錄。8 監(jiān)督檢查縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負責對獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查，通過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式，對企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后的生產(chǎn)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況的監(jiān)督，檢查應(yīng)當包括以下內(nèi)容： 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品單元和規(guī)格型號是否超出生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細的產(chǎn)品