【正文】 ●各部門可按照以上要求自行對本部門內(nèi)發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的問題實(shí)施預(yù)防措施并驗(yàn)證，辦公室予以監(jiān)督檢查?！駜?nèi)部質(zhì)量審核中糾正措施表格采用《不合格報(bào)告》的形式，實(shí)施過程與糾正措施相同。若預(yù)防措施尚未完成或沒有實(shí)際效果，管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因，重新制定措施，確定完成日期。(3)在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)，辦公室負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，以確定是否實(shí)施和有效?！耦A(yù)防措施的實(shí)施(1)中心根據(jù)內(nèi)部或外部的信息,如對物流服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息(如政策變化、審核結(jié)果、服務(wù)業(yè)績報(bào)告、顧客意見調(diào)查、投訴記錄等)，分析潛在不合格的原因，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，由辦公室填寫《糾正/文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4140預(yù)防措施報(bào)告》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。(3)糾正措施的實(shí)施效果檢驗(yàn)由辦公室負(fù)責(zé)，按報(bào)告提供的截止日期和實(shí)施辦法，檢查其有效性，確認(rèn)有效后填寫驗(yàn)證有效的證實(shí)情況予以關(guān)閉；無效則重新進(jìn)行原因分析和解決措施分析，重新審批、驗(yàn)證，直到關(guān)閉為止?！窦m正措施實(shí)施(1)實(shí)施糾正的責(zé)任部門，對報(bào)告中提出質(zhì)量問題進(jìn)行分析，查明發(fā)生不合格的原因后，提出消除不合格并防止再發(fā)生的具體措施和實(shí)施期限，填寫《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》或《不合格報(bào)告》的相關(guān)欄目，及時(shí)反饋回辦公室。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4139④第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格項(xiàng)由該機(jī)構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報(bào)告》。②內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由辦公室簽發(fā)《不合格報(bào)告》。●糾正或預(yù)防措施報(bào)告的形成(1)對提出的應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施的不合格情況，應(yīng)在相應(yīng)《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》中進(jìn)行描述，及時(shí)傳遞到責(zé)任部門或責(zé)任人員。⑦當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)下降趨勢或未達(dá)標(biāo)時(shí)。⑤內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格。③征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)過程的嚴(yán)重不合格?！窦m正或預(yù)防措施的提出文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4138(1)針對以下情況應(yīng)考慮采取糾正或預(yù)防措施：①造成重大損失或不良影響的不合格?！褶k公室負(fù)責(zé)《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》的填寫、發(fā)放、跟蹤、實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和記錄歸檔。本程序適用于對中心服務(wù)質(zhì)量有影響的所有服務(wù)過程或各部門工作的持續(xù)改進(jìn)。(3)對顧客反映非常滿意的方面，辦公室應(yīng)對中心相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)。(2)辦公室對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算直屬單位滿意率（滿意人數(shù)/調(diào)查總?cè)藬?shù)100%），并確定顧客的需求和期望，及中心需改進(jìn)的方面。●直屬單位滿意程度的調(diào)查(1)辦公室每年組織一次直屬單位滿意程度的調(diào)查,通過向各直屬單位發(fā)放《機(jī)關(guān)工作滿意程度調(diào)查表》或個(gè)別面談的方式，調(diào)查直屬單位對中心的服務(wù)和管理的滿意程度，如對機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作效率、管理水平等方面進(jìn)行評價(jià)，收集相關(guān)意見和建議。(3)利用中心例會、現(xiàn)場座談、外出活動(dòng)等各種渠道，認(rèn)真聽取直屬單位意見，收集有關(guān)滿意或不滿意信息，并及時(shí)反饋給辦公室。●直屬單位信息的收集、分析與處理(1)各部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集直屬單位有關(guān)的滿文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4135意或不滿意信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種評價(jià)?！褶k公室負(fù)責(zé)對中心直屬各單位員工對中心服務(wù)和管理意見信息的收集和滿意程度的調(diào)查。適用于對直屬單位滿意程度的調(diào)查、信息反饋意見的收集和評價(jià)。(6)固定資產(chǎn)管理檔案的管理固定資產(chǎn)管理員將調(diào)撥單、領(lǐng)用單、報(bào)廢（損失）申報(bào)單按順序編號裝訂成冊，妥善保管。(4)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)①固定資產(chǎn)管理員對中心機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)每季度進(jìn)行一次核對；②中心辦公室、財(cái)務(wù)部每年至少進(jìn)行一次全中心固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，核對中心賬、卡與各單位賬卡是否相符；③如盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)流失或損失的，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定提出處理意見。(3)固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)移管理①固定資產(chǎn)需轉(zhuǎn)移使用單位的，由辦公室發(fā)出《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單》（簡稱調(diào)撥單），調(diào)出和調(diào)入單位根據(jù)調(diào)撥單所列的資產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格等辦理移接，辦公室確認(rèn)后將調(diào)撥單交由財(cái)務(wù)部作賬務(wù)登記并簽字，調(diào)撥單由辦公室保管。●固定資產(chǎn)的管理(1)固定資產(chǎn)的范圍①固定資產(chǎn)指單位經(jīng)營使用年限在1年以上的房屋建筑物、機(jī)器、設(shè)備、工具等；②不屬于經(jīng)營使用的、期限超過2年以上的主要設(shè)備、物品，單位價(jià)值要在2000元以上。具體處置方式根據(jù)實(shí)際情況由辦公室主任確認(rèn)。對未能在限期內(nèi)改進(jìn)的，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，終止合作，取消其合格供應(yīng)商資格。包括供應(yīng)商的物品質(zhì)量、售后服務(wù)狀況、使用單位反饋情況等；；。(3)合格供應(yīng)商日常管理物品采購供應(yīng)商由辦公室管理，對每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行退貨或賠償損失處理，并記入供應(yīng)商檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，應(yīng)取消供應(yīng)商資格。辦公室采購人員組織使用部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，將評價(jià)結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評價(jià)表》上，如以上評審內(nèi)容有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)不合格時(shí)，為不合格供應(yīng)商。如以上有任何一項(xiàng)不符合要求的則取消供應(yīng)商資格。(3)驗(yàn)收采購經(jīng)手人對采購物資進(jìn)行初次驗(yàn)收，低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收,固定資產(chǎn)采購由使用部門負(fù)責(zé)最終驗(yàn)收,驗(yàn)收人在購物發(fā)票或領(lǐng)用單上簽字。(2)臨時(shí)采購①各部門需要臨時(shí)采購計(jì)劃外的物品時(shí)，先填寫《用款申請表》和《固定資產(chǎn)購置清單》（非固定資產(chǎn)范圍的除外），說明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4128●中心主任負(fù)責(zé)物資采購的批準(zhǔn)。●基建辦、電腦部等技術(shù)或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)采購的技術(shù)或業(yè)務(wù)需要情況及供應(yīng)商選擇有關(guān)事宜的審核評價(jià)。●辦公室負(fù)責(zé)辦公用低值易耗品的采購及日常管理和相關(guān)供應(yīng)商的選擇、評價(jià)以及對中心（包括下屬單位）固定資產(chǎn)采購和實(shí)物的統(tǒng)一管理?！襁m用于中心固定資產(chǎn)的采購及管理。略●《中心電腦設(shè)備臺賬》●《電腦系統(tǒng)維護(hù)情況表》文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4127采購及固定資產(chǎn)管理程序?qū)ξ镔Y采購和固定資產(chǎn)進(jìn)行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求,提高中心資產(chǎn)的使用效率。(4)中心財(cái)務(wù)部根據(jù)中心有關(guān)固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，給出相關(guān)意見及處理。(3)辦公室根據(jù)電腦部的建議決定是否作報(bào)廢處理?！耠娔X設(shè)備的報(bào)廢流程(1)由使用部門及單位給出書面報(bào)告上交中心辦公室。(5)電腦出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)通知電腦部維修，電腦部應(yīng)及時(shí)予以處理，使用部門不得私自拆裝維修。(3)每3個(gè)月電腦部檢查一次電腦系統(tǒng)（殺毒），并負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的升級?！耠娔X設(shè)備的維護(hù)(1)使用部門指定專人負(fù)責(zé)電腦的日常管理?！耠娔X軟、硬件設(shè)備的驗(yàn)收(1)電腦設(shè)備經(jīng)過中心電腦部驗(yàn)收后建立《中心電腦設(shè)備臺賬》。●電腦軟、硬件的購置(1)由資料室轉(zhuǎn)來的有關(guān)采購電腦設(shè)備的文件，經(jīng)中心電腦部進(jìn)行審核評價(jià)，提出相關(guān)意見后返回資料室。
●中心電腦部負(fù)責(zé)中心各類電腦設(shè)備的維護(hù)管理，包括電腦知識的培訓(xùn)、電腦系統(tǒng)的定期檢查和軟硬維護(hù)等。●《質(zhì)量手冊》●《年度工作計(jì)劃》●《工作周報(bào)表》●《工作完成情況及工作計(jì)劃表》●《年度工作總結(jié)》●《工作預(yù)報(bào)》文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼412