【正文】 ●《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》由辦公室和實(shí)施部門各保存一份。(2)糾正措施方案由辦公室評(píng)審其可行性并批準(zhǔn)實(shí)施，對(duì)管理評(píng)審中提出不合格項(xiàng)的糾正措施經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施。(2)辦公室或各部門根據(jù)上述原則，及時(shí)識(shí)別需要采取糾正或預(yù)防措施的部門和問題，確保不合格不再發(fā)生或防止不合格的發(fā)生。●各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍工作中出現(xiàn)問題的糾正或預(yù)防。調(diào)查對(duì)象一般為該單位的中層和中層以上干部或較熟悉中心管理服務(wù)情況的員工?！窀鞑块T負(fù)責(zé)收集各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的直屬單位有關(guān)的滿意或不滿意信息。(2)新購置的固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用管理①固定資產(chǎn)管理員將采購的固定資產(chǎn)分類建立臺(tái)賬，登記在《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》上，建立《固定資產(chǎn)登記卡》，文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4131填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》；②將固定資產(chǎn)交由使用部門使用保管，該部門領(lǐng)用人及負(fù)責(zé)人在領(lǐng)用單上簽字驗(yàn)收；③財(cái)務(wù)部憑《固定資產(chǎn)購置清單》、《用款申請(qǐng)表》、《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》（簡(jiǎn)稱領(lǐng)用單）和稅務(wù)發(fā)票報(bào)賬，并進(jìn)行固定資產(chǎn)賬務(wù)登記。(4)合格供應(yīng)商的復(fù)評(píng)①對(duì)合作期在1年以上的合格供應(yīng)商，應(yīng)每年安排一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)內(nèi)容包括：文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4130。②低值易耗用品采購由辦公室主任批準(zhǔn)后采購；③購置固定資產(chǎn)的《用款申請(qǐng)表》和《固定資產(chǎn)購置清單》由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，相關(guān)技術(shù)或業(yè)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。●適用于對(duì)采購供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。(2)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)給中心電腦部，由電腦部經(jīng)過技術(shù)鑒定后給出書面報(bào)告和相關(guān)建議，返回給辦公室。(2)使用部門簽字驗(yàn)收，并指派專人負(fù)責(zé)電腦的日常管理。(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結(jié)果及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。(6)辦公室根據(jù)市交通局的要求，結(jié)合中心實(shí)際，及時(shí)將中心下周、月、季度的主要工作計(jì)劃以工作預(yù)報(bào)的形式上報(bào)交通局?！窀鞑块T負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定各自的《年度工作計(jì)劃》及《月份工作計(jì)劃》和《周工作計(jì)劃》。(6)合同審查記錄①相關(guān)部門的審查結(jié)果記錄在《簽報(bào)表》上。②合同如有特殊要求時(shí)，企管部必須會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行審查。③企管部會(huì)同財(cái)務(wù)部按季度對(duì)公司經(jīng)營目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查并考核，即從下季度的第一個(gè)月開始對(duì)上季度公司目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查并考核。(3)每年年底前，公司根據(jù)近三年經(jīng)營情況和下一年經(jīng)營計(jì)劃提出下年度經(jīng)營計(jì)劃，填寫《年度經(jīng)營計(jì)劃表》報(bào)企管部。(3)各變更場(chǎng)站根據(jù)其所簽訂的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標(biāo)”分解成“**年月度經(jīng)營管理目標(biāo)”，填寫《**站**年月度收入計(jì)劃表》及《**站**年月度費(fèi)用計(jì)劃表》，這兩張表中的所有數(shù)據(jù)應(yīng)與該場(chǎng)站簽訂的變更后的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》中確定的相關(guān)數(shù)據(jù)一致或存在會(huì)計(jì)上的必然對(duì)應(yīng)關(guān)系。(6)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成全年經(jīng)營管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)《中心**站**年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》的規(guī)定對(duì)該場(chǎng)站進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。(7)各場(chǎng)站根據(jù)其所簽訂的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標(biāo)”分解成“**年月度經(jīng)營管理目標(biāo)”，填寫《**站**年月度收入計(jì)劃表》及《**站**年月度費(fèi)用計(jì)劃表》。(2)每年11月底前，各場(chǎng)站根據(jù)上年實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況和對(duì)下年度市場(chǎng)情況的預(yù)測(cè)等，擬訂場(chǎng)站下年度經(jīng)營管理目標(biāo)，填寫“**站**年度收入計(jì)劃表”及“**站**年度費(fèi)用計(jì)劃表”。如屬交通信息服務(wù)中心或其他單位轉(zhuǎn)來的投訴按有關(guān)要求處理。(2)業(yè)務(wù)部根據(jù)客運(yùn)企業(yè)上報(bào)《跨省跨市班車客源情況月報(bào)表》、《四定班車統(tǒng)計(jì)表》、《客運(yùn)量月報(bào)表》、《公共型汽車客運(yùn)站班線、班次月發(fā)送情況表》，匯總生成《跨省跨市班車客源情況月報(bào)表》、《“四定”班車、直達(dá)班車月匯總表》、《客運(yùn)量月報(bào)表》、《公共型汽車客運(yùn)站班線、班次月發(fā)送情況表》，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)一份，交通局一份，本部門留存一份。②每次檢查時(shí)填寫《專項(xiàng)檢查記錄》。適用于對(duì)中心直屬客貨運(yùn)企業(yè)的業(yè)務(wù)管理。(2)每季到直屬各單位進(jìn)行全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題填發(fā)《安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書》，并按期驗(yàn)收。(3)直屬各單位負(fù)責(zé)人與所屬各部室負(fù)責(zé)人簽訂安全責(zé)任書，確保安全責(zé)任到位。適用于中心安委會(huì)的安全管理工作。(3)中心設(shè)置安全生產(chǎn)管理體系責(zé)任人和網(wǎng)絡(luò)圖。(4)根據(jù)國家和上級(jí)政府部門的文件精神結(jié)合本單位安全生產(chǎn)形勢(shì)，及時(shí)貫徹、部署、布置安全生產(chǎn)管理工作。●安全事項(xiàng)的監(jiān)管與審批按中心《行政審批與行業(yè)管理業(yè)務(wù)涉及安全生產(chǎn)事項(xiàng)及監(jiān)管措施一覽表》的審批項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)直屬各單位涉及消防安全、勞動(dòng)衛(wèi)生安全、場(chǎng)站安全的管理、監(jiān)督和審批。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼416●業(yè)務(wù)檢查(1)例行檢查①每月進(jìn)行一次全范圍業(yè)務(wù)檢查，檢查內(nèi)容包括：服務(wù)質(zhì)量、場(chǎng)站環(huán)境、經(jīng)營秩序、業(yè)務(wù)操作規(guī)范執(zhí)行情況，具體按《中心汽車客運(yùn)站站務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。(4)對(duì)檢查或調(diào)查發(fā)現(xiàn)的不合格問題按《不合格控制程序》或《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行?！耦櫩屯对V處理(1)接到旅客或貨主投訴時(shí)，業(yè)務(wù)部將投訴情況記錄在《投文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼418訴情況登記表》上，并填寫《投訴處理單》，及時(shí)落實(shí)責(zé)任單位進(jìn)行調(diào)查處理，并對(duì)調(diào)查處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤。●各場(chǎng)站負(fù)責(zé)擬訂場(chǎng)站年度經(jīng)營管理目標(biāo)，并報(bào)中心審定。(5)中心財(cái)務(wù)部將討論、評(píng)審或修改通過后的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成上月經(jīng)營管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同中心業(yè)務(wù)部對(duì)該場(chǎng)站的經(jīng)營管理情況文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4113進(jìn)行周密的調(diào)查、分析，提出業(yè)務(wù)整改、開拓策略，或提出強(qiáng)化經(jīng)營管理的措施。在變更報(bào)告里應(yīng)說明變更原因、由于變更而對(duì)變更當(dāng)年經(jīng)營管理目標(biāo)的影響、需要變更的具體財(cái)務(wù)指標(biāo)等，并填寫變更后的“**站**年度收入計(jì)劃表”及“**站**年度費(fèi)用計(jì)劃表”，上交中心財(cái)務(wù)部?！裰行闹魅呜?fù)責(zé)經(jīng)營目標(biāo)及考核方案、合同及法律事務(wù)申請(qǐng)的批準(zhǔn)。(8)評(píng)審?fù)ㄟ^后將公司《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后報(bào)中心主任批準(zhǔn)?！窈贤瑢彶?1)合同審查的范圍①中心對(duì)外簽訂的所有合同；②中心所屬單位對(duì)外簽訂合同，如合同標(biāo)的在5萬元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經(jīng)企管部審查后，方可簽訂。③如需其他部門會(huì)同審查，由企管部負(fù)責(zé)收集有關(guān)意見。如調(diào)解不成需上訴或應(yīng)訴時(shí)應(yīng)報(bào)中心主任批準(zhǔn)后按有關(guān)法律程序執(zhí)行。(3)各部門根據(jù)中心及本部門的年度工作計(jì)劃，結(jié)合本部門工作實(shí)際情況，于每月底前制定主要的下月份工作計(jì)劃。(4)各部門月份工作計(jì)劃的實(shí)施情況由辦公室監(jiān)督落實(shí)，并將情況及時(shí)反饋給中心主任，以便協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作?！耠娔X軟、硬件的購置(1)由資料室轉(zhuǎn)來的有關(guān)采購電腦設(shè)備的文件，經(jīng)中心電腦部進(jìn)行審核評(píng)價(jià)，提出相關(guān)意見后返回資料室。(5)電腦出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)通知電腦部維修，電腦部應(yīng)及時(shí)予以處理，使用部門不得私自拆裝維修。略●《中心電腦設(shè)備臺(tái)賬》●《電腦系統(tǒng)維護(hù)情況表》文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4127采購及固定資產(chǎn)管理程序?qū)ξ镔Y采購和固定資產(chǎn)進(jìn)行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求,提高中心資產(chǎn)的使用效率。