【正文】 ●《糾正/預防措施報告》由辦公室和實施部門各保存一份。(2)糾正措施方案由辦公室評審其可行性并批準實施，對管理評審中提出不合格項的糾正措施經(jīng)管理者代表審核批準后實施。(2)辦公室或各部門根據(jù)上述原則，及時識別需要采取糾正或預防措施的部門和問題，確保不合格不再發(fā)生或防止不合格的發(fā)生?！窀鞑块T負責本部門職責范圍工作中出現(xiàn)問題的糾正或預防。調查對象一般為該單位的中層和中層以上干部或較熟悉中心管理服務情況的員工?！窀鞑块T負責收集各自業(yè)務范圍內(nèi)的直屬單位有關的滿意或不滿意信息。(2)新購置的固定資產(chǎn)的登記、領用管理①固定資產(chǎn)管理員將采購的固定資產(chǎn)分類建立臺賬，登記在《固定資產(chǎn)臺賬》上，建立《固定資產(chǎn)登記卡》，文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4131填寫《固定資產(chǎn)領用單》；②將固定資產(chǎn)交由使用部門使用保管，該部門領用人及負責人在領用單上簽字驗收；③財務部憑《固定資產(chǎn)購置清單》、《用款申請表》、《固定資產(chǎn)領用單》（簡稱領用單）和稅務發(fā)票報賬，并進行固定資產(chǎn)賬務登記。(4)合格供應商的復評①對合作期在1年以上的合格供應商，應每年安排一次復評，復評內(nèi)容包括：文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4130。②低值易耗用品采購由辦公室主任批準后采購；③購置固定資產(chǎn)的《用款申請表》和《固定資產(chǎn)購置清單》由辦公室負責確認，相關技術或業(yè)務部門及主管領導審核同意后，報中心主任批準后實施?！襁m用于對采購供應商的評價和選擇。(2)辦公室轉發(fā)給中心電腦部，由電腦部經(jīng)過技術鑒定后給出書面報告和相關建議，返回給辦公室。(2)使用部門簽字驗收，并指派專人負責電腦的日常管理。(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結果及時向中心領導報告。(6)辦公室根據(jù)市交通局的要求，結合中心實際，及時將中心下周、月、季度的主要工作計劃以工作預報的形式上報交通局?！窀鞑块T負責人負責制定各自的《年度工作計劃》及《月份工作計劃》和《周工作計劃》。(6)合同審查記錄①相關部門的審查結果記錄在《簽報表》上。②合同如有特殊要求時，企管部必須會同相關部門進行審查。③企管部會同財務部按季度對公司經(jīng)營目標完成情況進行檢查并考核，即從下季度的第一個月開始對上季度公司目標任務完成情況進行檢查并考核。(3)每年年底前，公司根據(jù)近三年經(jīng)營情況和下一年經(jīng)營計劃提出下年度經(jīng)營計劃，填寫《年度經(jīng)營計劃表》報企管部。(3)各變更場站根據(jù)其所簽訂的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責任書》，將該責任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標”分解成“**年月度經(jīng)營管理目標”，填寫《**站**年月度收入計劃表》及《**站**年月度費用計劃表》，這兩張表中的所有數(shù)據(jù)應與該場站簽訂的變更后的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責任書》中確定的相關數(shù)據(jù)一致或存在會計上的必然對應關系。(6)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成全年經(jīng)營管理目標的場站，中心財務部應根據(jù)《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責任書》的規(guī)定對該場站進行獎勵。(7)各場站根據(jù)其所簽訂的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責任書》，將該責任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標”分解成“**年月度經(jīng)營管理目標”，填寫《**站**年月度收入計劃表》及《**站**年月度費用計劃表》。(2)每年11月底前，各場站根據(jù)上年實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和對下年度市場情況的預測等，擬訂場站下年度經(jīng)營管理目標，填寫“**站**年度收入計劃表”及“**站**年度費用計劃表”。如屬交通信息服務中心或其他單位轉來的投訴按有關要求處理。(2)業(yè)務部根據(jù)客運企業(yè)上報《跨省跨市班車客源情況月報表》、《四定班車統(tǒng)計表》、《客運量月報表》、《公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表》，匯總生成《跨省跨市班車客源情況月報表》、《“四定”班車、直達班車月匯總表》、《客運量月報表》、《公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表》，報中心領導一份，交通局一份，本部門留存一份。②每次檢查時填寫《專項檢查記錄》。適用于對中心直屬客貨運企業(yè)的業(yè)務管理。(2)每季到直屬各單位進行全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題填發(fā)《安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書》，并按期驗收。(3)直屬各單位負責人與所屬各部室負責人簽訂安全責任書，確保安全責任到位。適用于中心安委會的安全管理工作。(3)中心設置安全生產(chǎn)管理體系責任人和網(wǎng)絡圖。(4)根據(jù)國家和上級政府部門的文件精神結合本單位安全生產(chǎn)形勢，及時貫徹、部署、布置安全生產(chǎn)管理工作?！癜踩马椀谋O(jiān)管與審批按中心《行政審批與行業(yè)管理業(yè)務涉及安全生產(chǎn)事項及監(jiān)管措施一覽表》的審批項目，負責對直屬各單位涉及消防安全、勞動衛(wèi)生安全、場站安全的管理、監(jiān)督和審批。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼416●業(yè)務檢查(1)例行檢查①每月進行一次全范圍業(yè)務檢查，檢查內(nèi)容包括：服務質量、場站環(huán)境、經(jīng)營秩序、業(yè)務操作規(guī)范執(zhí)行情況，具體按《中心汽車客運站站務管理規(guī)定》執(zhí)行。(4)對檢查或調查發(fā)現(xiàn)的不合格問題按《不合格控制程序》或《改進控制程序》執(zhí)行?！耦櫩屯对V處理(1)接到旅客或貨主投訴時，業(yè)務部將投訴情況記錄在《投文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼418訴情況登記表》上，并填寫《投訴處理單》，及時落實責任單位進行調查處理，并對調查處理結果進行跟蹤。●各場站負責擬訂場站年度經(jīng)營管理目標，并報中心審定。(5)中心財務部將討論、評審或修改通過后的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責任書》報中心領導審批。(4)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成上月經(jīng)營管理目標的場站，中心財務部應會同中心業(yè)務部對該場站的經(jīng)營管理情況文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4113進行周密的調查、分析，提出業(yè)務整改、開拓策略，或提出強化經(jīng)營管理的措施。在變更報告里應說明變更原因、由于變更而對變更當年經(jīng)營管理目標的影響、需要變更的具體財務指標等，并填寫變更后的“**站**年度收入計劃表”及“**站**年度費用計劃表”，上交中心財務部。●中心主任負責經(jīng)營目標及考核方案、合同及法律事務申請的批準。(8)評審通過后將公司《經(jīng)營管理目標責任書》交主管領導審核，最后報中心主任批準?！窈贤瑢彶?1)合同審查的范圍①中心對外簽訂的所有合同；②中心所屬單位對外簽訂合同，如合同標的在5萬元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經(jīng)企管部審查后，方可簽訂。③如需其他部門會同審查，由企管部負責收集有關意見。如調解不成需上訴或應訴時應報中心主任批準后按有關法律程序執(zhí)行。(3)各部門根據(jù)中心及本部門的年度工作計劃，結合本部門工作實際情況，于每月底前制定主要的下月份工作計劃。(4)各部門月份工作計劃的實施情況由辦公室監(jiān)督落實，并將情況及時反饋給中心主任，以便協(xié)調各項工作?！耠娔X軟、硬件的購置(1)由資料室轉來的有關采購電腦設備的文件，經(jīng)中心電腦部進行審核評價，提出相關意見后返回資料室。(5)電腦出現(xiàn)故障時，使用部門應通知電腦部維修，電腦部應及時予以處理，使用部門不得私自拆裝維修。略●《中心電腦設備臺賬》●《電腦系統(tǒng)維護情況表》文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4127采購及固定資產(chǎn)管理程序對物資采購和固定資產(chǎn)進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求,提高中心資產(chǎn)的使用效率。