【正文】 ●《用款申請表》文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4133●《固定資產(chǎn)購置清單》●《固定資產(chǎn)領用單》●《供應商評價表》●《合格供應商名單》●《固定資產(chǎn)登記卡》●《固定資產(chǎn)臺賬》●《固定資產(chǎn)報廢（損失）申報單》●《固定資產(chǎn)調撥通知單》文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4134直屬單位滿意度調查評價程序通過對直屬單位滿意程度的調查或信息反饋，評價質量管理體系及中心的工作業(yè)績?！窆芾碚叽碡撠煂m正或預防措施的總體控制和爭議的最終裁決。⑤各部門內(nèi)提出的不合格由該部門負責人簽發(fā)《糾正/預防措施報告》?！癞敿m正或預防措施引起質量體系文件更改時，則由各相關部門將更改內(nèi)容納入相應的體系文件中，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。(2)相關報告的簽發(fā)①管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《糾正/預防措施報告》。改進按《改進控制程序》執(zhí)行，不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。②辦公室固定資產(chǎn)管理員在已調撥的固定資產(chǎn)登記卡上作相應的調撥登記，注明調入、調出單位及時間、領用人等調撥信息，并在固定資產(chǎn)臺賬上作相應的變動說明?！裎镔Y采購供應商的選擇和評價(1)供應商的資格要求文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4129①必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關的資質證明書；②必須保證能夠提供符合所采購物品的型號、規(guī)格、質量要求等；③在以往的采購活動中未發(fā)生過質量糾紛。如需報廢時，轉發(fā)報告給中心財務部。適用于本中心所屬的電腦設備的日常的軟、硬件維護?！裰行念I導負責批準各部門的工作計劃。電腦信息技術方面由電腦部會同審查。(5)每年第一季度前企管部根據(jù)《經(jīng)營管理目標責任制管理辦法》和公司相關數(shù)據(jù)，參考公司的《年度經(jīng)營計劃表》制定其本年度《經(jīng)營管理目標責任書》。(7)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成全年經(jīng)營管理目標的場站，中心財務部應會同中心業(yè)務部對該場站的經(jīng)營管理情況進行周密的調查、分析，提出下一年度業(yè)務整改、開拓策略，或提出強化經(jīng)營管理的措施。各場站擬訂的年度計劃表經(jīng)該場站負責人審批后上報中心財務部。(4)每年7月份，業(yè)務部根據(jù)當年1至6月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)整理、加工、分析后，生成《年度上半年業(yè)務統(tǒng)計分析》。●業(yè)務指導與協(xié)調(1)接到上級安排的工作或下級單位提出的問題后，接收人應填寫《工作記錄》。●工作部署(1)安全宣傳工作部署：每年組織直屬各單位開展“安全生產(chǎn)周”（5月份）和“安全活動日”（8月份）及“反三違日”（5月份）的宣傳教育活動及相應工作的落實?！癯闪⒔M織機構(1)中心成立安全管理委員會和三防指揮領導小組及應急救援大隊。●安全事故調查處理(1)配合有關部門對發(fā)生在本系統(tǒng)內(nèi)的重大事故、特大事故的調查處理，做好調查事故分析報告，代表中心對有關安全事故批復結案。調查結果作為各單位服務業(yè)績評比或改進的依據(jù)之一。本程序適用于對中心下屬各場站經(jīng)濟目標的管理。(2)中心財務部將各場站上月度的《**站財務收支月報表》中填列的數(shù)據(jù)與該站上月度的《**站**年月度收入計劃表》及《**站**年月度費用計劃表》中確定的上月度相應指標進行對比，對各場站上月經(jīng)營管理目標完成情況進行檢查、考核，將考核結果形成《**站**月經(jīng)營管理目標完成情況考核報告》，并將該報告上報中心領導一份，中心財務部留存一份?！衿蠊懿控撠煿灸甓冉?jīng)營目標及考核方案的起草，組織評審、執(zhí)行檢查及年終評定；合同審查及法律事務處理。⑤每次考核完畢，企管部與財務部專職人員應將考核結論與被考核單位進行溝通，對存在異議的地方，應再進行復核。●法律事務處理(1)各部門或下屬單位需企管部配合法律事務處理時，由需要部門提交申請報告或相關資料。辦公室根據(jù)各部門《工作周報表》形成中心《工作周報表》，并報中心領導審閱。(3)每3個月電腦部檢查一次電腦系統(tǒng)（殺毒），并負責電腦系統(tǒng)的升級。●基建辦、電腦部等技術或業(yè)務部門負責相關設備、設施等固定資產(chǎn)采購的技術或業(yè)務需要情況及供應商選擇有關事宜的審核評價。對未能在限期內(nèi)改進的，經(jīng)辦公室主任批準，終止合作，取消其合格供應商資格?！裰睂賳挝恍畔⒌氖占?、分析與處理(1)各部門在各自業(yè)務范圍內(nèi)負責收集直屬單位有關的滿文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4135意或不滿意信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種評價。③征詢、調查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務過程的嚴重不合格?！耦A防措施的實施(1)中心根據(jù)內(nèi)部或外部的信息,如對物流服務過程有影響的信息及反饋信息(如政策變化、審核結果、服務業(yè)績報告、顧客意見調查、投訴記錄等)，分析潛在不合格的原因，并制定相應的預防措施，由辦公室填寫《糾正/文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4140預防措施報告》，報管理者代表批準。(3)在規(guī)定的時間期限內(nèi)，辦公室負責對預防措施的實施進行驗證，以確定是否實施和有效。⑤內(nèi)部質量審核、管理評審或第三方機構審核中提出的不合格。(3)利用中心例會、現(xiàn)場座談、外出活動等各種渠道，認真聽取直屬單位意見，收集有關滿意或不滿意信息，并及時反饋給辦公室。具體處置方式根據(jù)實際情況由辦公室主任確認。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4128●中心主任負責物資采購的批準。(5)電腦出現(xiàn)故障時，使用部門應通知電腦部維修，電腦部應及時予以處理，使用部門不得私自拆裝維修。(4)各部門月份工作計劃的實施情況由辦公室監(jiān)督落實，并將情況及時反饋給中心主任，以便協(xié)調各項工作。如調解不成需上訴或應訴時應報中心主任批準后按有關法律程序執(zhí)行。●合同審查(1)合同審查的范圍①中心對外簽訂的所有合同；②中心所屬單位對外簽訂合同，如合同標的在5萬元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經(jīng)企管部審查后，方可簽訂。●中心主任負責經(jīng)營目標及考核方案、合同及法律事務申請的批準。(4)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成上月經(jīng)營管理目標的場站，中心財務部應會同中心業(yè)務部對該場站的經(jīng)營管理情況文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4113進行周密的調查、分析，提出業(yè)務整改、開拓策略，或提出強化經(jīng)營管理的措施?！窀鲌稣矩撠煍M訂場站年度經(jīng)營管理目標，并報中心審定。(4)對檢查或調查發(fā)現(xiàn)的不合格問題按《不合格控制程序》或《改進控制程序》執(zhí)行?！癜踩马椀谋O(jiān)管與審批按中心《行政審批與行業(yè)管理業(yè)務涉及安全生產(chǎn)事項及監(jiān)管措施一覽表》的審批項目，負責對直屬各單位涉及消防安全、勞動衛(wèi)生安全、場站安全的管理、監(jiān)督和審批。(3)中心設置安全生產(chǎn)管理體系責任人和網(wǎng)絡圖。(3)直屬各單位負責人與所屬各部室負責人簽訂安全責任書，確保安全責任到位。適用于對中心直屬客貨運企業(yè)的業(yè)務管理。(2)業(yè)務部根據(jù)客運企業(yè)上報《跨省跨市班車客源情況月報表》、《四定班車統(tǒng)計表》、《客運量月報表》、《公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表》，匯總生成《跨省跨市班車客源情況月報表》、《“四定”班車、直達班車月匯總表》、《客運量月報表》、《公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表》，報中心領導一份，交通局一份，本部門留存一份。(2)每年11月底前，各場站根據(jù)上年實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和對下年度市場情況的預測等，擬訂場站下年