【正文】 無憂集團 江州 分公司 GAP 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理手冊 版本 第 30 頁 共 31 頁 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修日期 制修訂頁次 制 修 訂 摘 要 1－ 43 第一版 。 供銷部每年有計劃地選定主要顧客進行顧客滿意信息收集，其方式可為走訪，電話采訪等，了解顧客的要求以及對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的反映。 當顧客對有機產(chǎn)品投訴時間嚴重或影響教大時，應(yīng)分析原因，采取糾正措施，并驗證其有效性。 供銷部對顧客的申、投訴應(yīng)認真對待，及時解決。對用戶意見和投訴登記驗證，將該表復印一份，報總經(jīng)理備案。 有關(guān)部門應(yīng)配合供銷部解決用戶申、投訴引起的各類問題，如必要時的通知和召回以及顧客不滿意的糾正措施。 2. 適 用范圍 適用于公司產(chǎn)品引起的顧客申、投訴的處理及產(chǎn)品召回。 當合同有要求時，在商定期內(nèi)，客戶及其代表可通過經(jīng)理審批后查閱相關(guān)記錄。 作廢的文件由辦公室收回并記錄，經(jīng)主管經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀。借閱文件或收回文件均應(yīng)填《文 件 (資料 )借閱登記表》。 記錄的保存 記錄應(yīng)保存于干燥處，防潮、防霉、防蟲蛀、鼠害等，記錄的保存期不低于2 年。 記 錄的保護 記錄使用人員應(yīng)對記錄進行保護，不得損壞、丟失，防止霉變、水浸、火災(zāi)發(fā)生，保持記錄干凈整潔。 無憂集團 江州 分公司 GAP 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理手冊 版本 第 28 頁 共 31 頁 記錄不得隨便更改，如需更改，填寫人必須在更改處簽字或蓋章。 記錄填寫應(yīng)及時，不可補記。 記錄的發(fā)放控制 記錄經(jīng)審定、取得編號后，由使用部門交辦公室根據(jù)需求印制發(fā)放，并保留記錄空白表及審批手續(xù)。 記錄格式的更改與 審批。 質(zhì)檢科負責對記錄進行編號；保留樣本，并填寫 《記錄匯總表》。 4 工作程序 記錄格式的設(shè)計與審批 記錄的格式由各使用部門設(shè)計。 各相關(guān)部門負責各自記錄的正確填寫與歸檔前的保管。 2 適用范圍 適用于公司 GAP 管理 體系相關(guān)的所有記錄的控制。 (5) 有益寄生蜂和有益微生物，對害蟲、病菌都是殺害高手，能控制害蟲和病菌的發(fā)生和危害，應(yīng)該予以保護。 (3) 基地員工要有保護野生動物知識，了解野生動物在基地內(nèi)是有益生物。 保護措施及計劃： (1) 加強對防護帶的保護，逐步完善防護地帶。 具體參見《有害生物綜合防治管理》 垃圾和污染物的管理 對農(nóng)場的垃圾和污染物進行有效管理、回收和再利用，節(jié)約資源，減少或避免污染，保護環(huán)境。 (1) 輪作； (2) 施肥：增施磷鉀肥和有針對性的微肥以提高抗病力，錯開播種栽培時間，避開病蟲發(fā)生高峰期； (3) 園藝設(shè)施：如采用防蟲網(wǎng)，遮陽網(wǎng)等，為蔬菜生長期制造氣候環(huán)境，控制病蟲的入侵或避過病蟲高發(fā)期。 (2) 基地管理員檢查日常工作中員工的環(huán)保實施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時教育糾正，提高員工環(huán)境保護的自覺性。 (3) 基地管理員負責日常員工培訓教育和檢查落實。 無憂集團 江州 分公司 GAP 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理手冊 版本 第 25 頁 共 31 頁 第十三 章 環(huán)境保護 1. 目的 盡可能減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動對種植基地和生態(tài)環(huán)境的不良影響，保護環(huán)境 2. 范圍 適用于 GAP 基地的種植環(huán)境、野生動植物保護管理 3. 職責 (1) 基地每年對環(huán)境和野生動植物保護措施進行評估，并檢查執(zhí)行情況，提出糾正措施。由這個種植批號可以追溯其各種記錄文件及栽培管理情況，并最終可以追溯到其種子的相關(guān)情況。 （３）跟蹤批號的使用。 ② 加工批號的編 制： X* XX XX XX 日 無憂集團 江州 分公司 GAP 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理手冊 版本 第 24 頁 共 31 頁 月 年 品種名稱 如： XLH060515，表示 06 年 5 月 15 日加工西蘭花產(chǎn)品。 地塊號：由生產(chǎn)技術(shù)部在種植前統(tǒng)一劃分好，分別用大寫字母和阿拉伯數(shù)字表示，如 A01。 4 作業(yè)內(nèi)容： （ 1）由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)已劃分標記好的地塊、片區(qū)統(tǒng)一編制跟蹤批號。 3 權(quán)責： （ 1）生產(chǎn)科 ：負責跟蹤批號的制定。 5 相關(guān)文件 采收、運輸、處理衛(wèi)生風險評估 6 記錄 《采收記錄》 《原料驗收記錄》 《入庫單》 《產(chǎn)品標識卡》 《產(chǎn)品品質(zhì)檢驗規(guī)程》 無憂集團 江州 分公司 GAP 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理手冊 版本 第 23 頁 共 31 頁 第十 二 章 產(chǎn)品溯源 1 目的： 為了有效地對產(chǎn)品進行標識，必要時對產(chǎn)品的形成過程進行追溯。 b) 質(zhì)檢員按基地原料交貨單和加工廠可追溯性控制程序要求，編制驗收原料可追溯性代碼。 c) 運輸途中不應(yīng)逗留，直接運至加工廠，注意途中應(yīng)避免受到環(huán)境污染。 裝運 a) 所有采收蔬菜必須當天裝運，基地派人押運。 b) 車廂內(nèi)沒有有毒有害物質(zhì)。 采收操作及收獲物移送 a) 果實收獲置于筐中，由園中直接挑送到路邊直接裝車，避免沾上泥土等雜質(zhì) ； b) 如果采收裝筐后的產(chǎn)品在基地臨時暫存，必須放置于指定的存放場所，該場所可預先搭涼棚或放置托架，并事先進行衛(wèi)生清理。 采收人員個人衛(wèi)生要求 a) 患有傷寒、痢疾、病毒性肝炎、感冒、皮膚病、外傷口等疾病未愈的員無憂集團 江州 分公司 GAP 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理手冊 版本 第 22 頁 共 31 頁 工，不得安排采收作業(yè)； b) 員工采收作業(yè)前、采收過程中接觸污染物均要求洗手； c) 采收過程中休息、上廁所、飲食后也要洗手。 評估要素應(yīng)包括： a) 采收人員衛(wèi)生 b) 采收使用工具 c) 采收物的收集容器具 d) 采收操作 e) 收獲物的田間移送、暫存 f) 人員、器具的清洗用水 g) 運輸工具、車輛的衛(wèi)生狀況 h) 裝車操作、標識 i) 運輸過程的污染可能 衛(wèi)生操作規(guī)程 采收前培訓 由技術(shù)組、片區(qū)管理員對參與員工分別就采收衛(wèi)生要求、采收操作要點等進行培訓。 4 管理規(guī)范 采收及運輸?shù)男l(wèi)生風險分析 每年或產(chǎn)季 前， GAP 管理者代表應(yīng)組織相關(guān)人員對采收及運輸過程進行衛(wèi)生風險評估，提出預防糾正措施。 基地部生產(chǎn)部負責制定采收、運輸衛(wèi)生操作規(guī)程，檢查執(zhí)行情況。 2 范圍 適用于 GAP 產(chǎn)品的采收及運輸衛(wèi)生管理。 通過培訓和檢查，增強農(nóng)場員工的垃圾和污染物處理意識，認真做好各個環(huán)節(jié)的垃圾污染物管理、回收和再利用工作。 噪聲：農(nóng)業(yè)機電設(shè)備保持維護良好減少噪音。 植保廢棄物處理：按《 植保廢棄物處理規(guī)定 》要求執(zhí)行。 生活垃圾：基地辦經(jīng)過三 級化糞無害化處理的糞便及時清理到休耕地堆放，化糞池污水排放至當?shù)氐慕y(tǒng)一排放通道中。 垃圾和污染物的分類處理 無憂集團 江州 分公司 GAP 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理手冊 版本 第 20 頁 共 31 頁 在基地出分別設(shè)置可回收垃圾存放設(shè)施并加貼相應(yīng)標示，由片區(qū)管理員收集整理，將可回收垃圾回收至當?shù)叵嚓P(guān)回收站加以利用。 污染物：包括植保廢棄物、柴油、機油、油漆及其容器等。 垃圾和污染物的分類 可回收垃圾：包括各類紙張、紙板、塑料包裝袋、地膜、編織袋、煙蒂、電線、廢棄大棚架、廢棄鐵架、損壞的農(nóng)機具、采收后的作物殘余及雜草等。 對應(yīng)農(nóng)場過程可能形成垃圾的產(chǎn)品進行分類，如：紙張、紙板、塑料包裝袋、地膜、編織袋、煙蒂、電線、廢棄大棚架、廢棄鐵架、玻璃、生活垃圾等。 4 管理要求 農(nóng)場垃圾和污染物的識別 生產(chǎn)科根據(jù)農(nóng)場種植計劃、生產(chǎn)活動和周邊環(huán)境的變化，對農(nóng)場可能存在的垃圾和污染物進行識別。 (2) 生產(chǎn)科負責農(nóng)場垃圾和污染物的識別、處理措施的擬定和執(zhí)行檢查。 2 范圍 適用于 GAP