【正文】 管理評審會議結(jié)束后十天內(nèi)應完成評審報告并分發(fā)給參加管理評審會議的部門和人員； 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符 合必須及時指出，提出相應的改進要求，管理評審做出的決議由管理者代表負責組織落實，各相關部門應認真實施，保存管理評審記錄。 管理評審輸入的主要內(nèi)容： 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； 與外部相關方的信息交流，包括抱怨； 環(huán)境管理體系績效； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 34頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 滿足目標和指標的程度； 糾正和預防措施的狀況； 以前管理評審的后續(xù)措施； 客觀 環(huán)境的變化，包括與環(huán)境因素有關法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 改進的建議 。 管理評審的準備 由廠長和管理者代表商定召開管理評審會議的具體時間，提前十天通知體系辦公室做好準備，由體系辦公室準備體系運行及內(nèi)審的書面材料，提前五天送達廠長。 3 要求 管理評審的頻次和范圍 管理評審每年至少一次，時間在內(nèi)審后、外審前，管理評審應覆蓋環(huán)境管理體系范圍，特殊情況需增加評審由廠長決定。 4 相關文件 EP5501A《內(nèi)部審核程序》 EP5301A《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 EP5401A《記錄控制程序》 管理評審 1 目的 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 33頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 廠長應按規(guī)定的時間間隔，對廠環(huán)境管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 4 相關文件 EP5401A《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 1 目的 建立、實施和保持程序，用以判定環(huán)境管理體系是否符合本廠對環(huán)境管理工作的預定安排和 ISO14001： 20xx 標準的要求，是否得到了恰當?shù)膶嵤┖捅３帧? 3 要求 環(huán)境記錄有以下（但不限于以下），根據(jù)體系運行產(chǎn)生其他相應記錄： 、重要環(huán)境因素的記錄； 、指標和方案的記錄； 、法規(guī)及其他要求記錄； ； 、投訴記錄（與相關方溝通記錄、與外部溝通決議事項）； ； ； ； 、事故報告； 、糾正措施和預防措施記錄； ； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 31頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ； 、管理評審記錄； 錄； 。各種記錄是環(huán)境管理體系有效運行的客觀證據(jù)之一。 3 要求 程序中應規(guī)定以下方面的要求： 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； 對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生； 評價采取預防措施的需求；實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生； 記錄采取糾正措施和預防措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性； 為識別、糾正、減輕、防止或消除已發(fā)生或潛在不符合原因的糾正措施和預防措施應與問題和環(huán)境影響 嚴重程度相適應； 對由于糾正和預防措施確定的任何書面程序或文件資料的更改，進行評審。 2 職責 體系 辦公室負責編制程序，負責對全局性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正措施及預防措施的效果驗證； 不符合責任部門分析產(chǎn)生原因，制定相應的糾正措施和預防措施并實施。 評價報告提出的不符合項按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行。 體系辦公室完成遵守法律法規(guī)符合性評價報告，經(jīng)管理者代表審核后提交廠長。 體系辦公室決定評價具體時間，提前 10 日通知有關部門，收集評價輸入資料。 遵守法律法規(guī)評價結(jié)果應形成書面文件即評價報告。 各部門根據(jù)各自職責，對本部門環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況每季檢查一次，發(fā)現(xiàn)不符合項及時糾正并采取預防措施；負責向體系辦公室提交本部門法律法規(guī)和其他要求遵守情況的匯報材料，以供評價。 4 相關文件 EP5101A 《監(jiān)測與測量程序》 EP5301A 《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 EP5401A 《記錄控制程序》 合規(guī)性評價 1 目的 建立、實施和保持程序，用以定期評價全廠對適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以保證環(huán)境方針對遵守法律法規(guī)的承諾。 3 要求 監(jiān)測和測量內(nèi)容主要包括（但不限于）以下方面： 、指標、 環(huán)境管理方案完成程度及效果； 、標準及其他要求的遵循情況； 、廢氣、噪聲排放達標符合情況； ； 。 4 相關文件 EP4701A 《應急準備和響應程序》 EP4702A 《火災控制程序》 檢查 監(jiān)測和測量 1 目的 建立、實施并保持 程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，程序?qū)Νh(huán)境績效、有關的運行控制以及對環(huán)境目標和指標符合情況的監(jiān)測信息形成文件并記錄。 2 職責 廠長是緊急狀態(tài)處理的總指揮； 生產(chǎn)安全科負責廠 應急準備和響應的歸口管理，編制程序和應急預案； 各部門負責自身活動、產(chǎn)品和服務中存在可能潛在發(fā)生緊急狀態(tài)的活動并制定應急預案，避免和減少環(huán)境影響。 3 要求 程序建立應滿足下述要求 、目標與指標的運行情況； ； 、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 25頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 實施并保持程序，并將有關程序和要求通報供方和合同方。 4 相關文件 EP4501A 《 文件控制程序》 運行控制 1 目的 根據(jù)廠環(huán)境方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關的運行活動，并針對這些運行活動建立、實施并保持程序，確保他們在程序規(guī)定的條件下運行，以保證環(huán)境方針、目標和指標的實現(xiàn)。 3 要求 文件控制程序要滿足以下要求 文件發(fā)布前得到批準，以確保其充分性和適宜性； ，并再次批準；確保對更改和現(xiàn)行中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 24頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)做出標識； ； ，并對其發(fā)放予以控制； E. 及時將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用，如果由于法律或任何原因而保留作廢文件時應進行適當標識，防止對過期文件的非預期使用。 4 相關文件 附錄 7 環(huán)境管理程序文件目錄 EP4501A 《文 件控制程序》 EP5401A 《記錄控制程序》 文件控制 1 目的 本廠建立、實施和保持程序，以控制 ISO14001： 20xx 標準和環(huán)境管理體系所要求的所有文件，確保文件的有效性和適應性。 2 職責 體系辦公室負責組織、編寫、修訂環(huán)境管理手冊、程序文件，經(jīng)管理者代表審核廠長批準后發(fā)布實施；環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境方針、目標和指標、環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理程序、作業(yè)指導書和各種記錄； 各部門負責制訂本部門相關的環(huán)境管理程序和作業(yè)指導書。如果決定進行外部交流，應規(guī)定用于外部交流的方 式形成文件并予以實施。 辦公室負責與裝修、維修、環(huán)衛(wèi)綠化、固廢處置等相關方的信息交流，施加影響； 生產(chǎn)安全科負責與基建施工承包方、外包方的信息交流，施加影響 外管科負責與污水接管單位的信息交流，施加影響。 2 職責 體系辦公室負責編制程序，明確環(huán)境信息交流內(nèi)容、交流途徑和方法，負責廠內(nèi)各部門之間環(huán)境管理體系的事務信息交流和外部環(huán)境中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 21頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 信息交流的歸口管理； 環(huán)境管理者代表負責與廠長的信息交流，將體系運行總體情況，重大環(huán)境問題向廠長匯報。 建立培訓記錄，評價培訓效果。 3 要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 20頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 應識別與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關的培訓需求，根據(jù)體系運行需要，確定培訓需求，明確需要培訓的人員： A. 最高管理者和管理者代表 B. 各部門負責人 C