【導(dǎo)讀】廠實(shí)際情況，能夠指導(dǎo)各部門(mén)的環(huán)境管理工作。式頒布實(shí)施，要求本廠各部門(mén)嚴(yán)格按文件要求實(shí)施、運(yùn)行和管理，確保本廠環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。升污水治理能力，追求環(huán)境績(jī)效的不斷創(chuàng)優(yōu)。和排污總量削減率不斷提高，改善水環(huán)境質(zhì)量。并付諸實(shí)施，本方針可為公眾所獲取。理體系辦公室，汪小龍同志任辦公室主任。對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的全部17個(gè)要素進(jìn)行描述。體系內(nèi)部審核與管理評(píng)審和第三方認(rèn)證。由管理者代表審核。由廠長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，并頒布實(shí)施。對(duì)外發(fā)放給顧客及上級(jí)有關(guān)部門(mén)、咨詢機(jī)構(gòu)的為非受控版本。受控版本，持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、更改、復(fù)印。位應(yīng)到體系辦公室辦理移交和交還手續(xù)。換版后手冊(cè)仍按發(fā)布程序進(jìn)行。余全部銷毀，以防混用或誤用。日，主要廠理錫山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的生活污水和工業(yè)廢水。廠廠區(qū)建設(shè)完畢，廠外管道建設(shè)也基本同期完成，正式投入運(yùn)行。無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠自20xx年2月底開(kāi)始試運(yùn)行，至今已正常運(yùn)行三年多，

　　

【正文】 產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求遵守情況的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)管理者代表； 環(huán)境管理者代表審核評(píng)價(jià)報(bào)告，將 評(píng)價(jià)報(bào)告提交廠長(zhǎng)，并作為管理評(píng)審資料之一。 各部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)本部門(mén)環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況每季檢查一次，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)糾正并采取預(yù)防措施；負(fù)責(zé)向體系辦公室提交本部門(mén)法律法規(guī)和其他要求遵守情況的匯報(bào)材料，以供評(píng)價(jià)。 3 要求 環(huán)境管理者代表決定遵守法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)頻次，每年至少進(jìn)行一次，通常安排在內(nèi)審后、管理評(píng)審前，特殊情況需增加評(píng)價(jià)次數(shù)由管理者代表決定。 遵守法律法規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面文件即評(píng)價(jià)報(bào)告。 評(píng)價(jià)報(bào)告提出的法律法規(guī)符合 性方面的不符合項(xiàng)，各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)糾正并采取預(yù)防措施。 體系辦公室決定評(píng)價(jià)具體時(shí)間，提前 10 日通知有關(guān)部門(mén)，收集評(píng)價(jià)輸入資料。 體系辦公室會(huì)同生產(chǎn)安全科、外管科、辦公室、財(cái)務(wù)科等部門(mén)對(duì)輸入內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)價(jià)形成評(píng)價(jià)記錄。 體系辦公室完成遵守法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后提交廠長(zhǎng)。 向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)遵守法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)果。 評(píng)價(jià)報(bào)告提出的不符合項(xiàng)按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 4 相關(guān)文件 EP5201A《合規(guī)性評(píng)價(jià)程 序》 EP5301A《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號(hào) A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) ★ 無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 29頁(yè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 1 目的 建立、實(shí)施并保持程序，用來(lái)處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施，以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，并避免不符合的再度發(fā)生 ，確保環(huán)境管理體系更趨完善。 2 職責(zé) 體系 辦公室負(fù)責(zé)編制程序，負(fù)責(zé)對(duì)全局性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正措施及預(yù)防措施的效果驗(yàn)證； 不符合責(zé)任部門(mén)分析產(chǎn)生原因，制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施并實(shí)施。負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正措施和預(yù)防措 施的效果驗(yàn)證。 3 要求 程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： 識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生； 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求；實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性； 為識(shí)別、糾正、減輕、防止或消除已發(fā)生或潛在不符合原因的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題和環(huán)境影響 嚴(yán)重程度相適應(yīng)； 對(duì)由于糾正和預(yù)防措施確定的任何書(shū)面程序或文件資料的更改，進(jìn)行評(píng)審。 4 相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號(hào) A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) ★ 無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 30頁(yè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 EP5301A《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 記錄控制 1 目的 建立、實(shí)施并保持程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置有關(guān)環(huán)境管理記錄。各種記錄是環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)之一。 2 職責(zé) 體系 辦公室負(fù)責(zé)編制程序，并負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理； 記錄及信息的產(chǎn)生部門(mén)和最終接收部門(mén)應(yīng)分別備份、保存記錄及信息。 3 要求 環(huán)境記錄有以下（但不限于以下），根據(jù)體系運(yùn)行產(chǎn)生其他相應(yīng)記錄： 、重要環(huán)境因素的記錄； 、指標(biāo)和方案的記錄； 、法規(guī)及其他要求記錄； ； 、投訴記錄（與相關(guān)方溝通記錄、與外部溝通決議事項(xiàng)）； ； ； ； 、事故報(bào)告； 、糾正措施和預(yù)防措施記錄； ； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號(hào) A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) ★ 無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 31頁(yè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ； 、管理評(píng)審記錄； 錄； 。 所有記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； 保存和管理的環(huán)境記錄應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失； 環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。 4 相關(guān)文件 EP5401A《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 1 目的 建立、實(shí)施和保持程序，用以判定環(huán)境管理體系是否符合本廠對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持。 2 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 (簡(jiǎn)稱內(nèi)審 )，任命審核組長(zhǎng)，確認(rèn)審核組內(nèi)審員，批準(zhǔn)年度內(nèi)審方案、審核計(jì)劃、日程安排和內(nèi)審報(bào)告； 體系 辦公室編制程序，負(fù)責(zé)具體組織、籌劃環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； 在審核過(guò)程中，廠長(zhǎng)應(yīng)提供資源保證； 3 要求 體系辦公室編制年度審核方案和審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號(hào) A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) ★ 無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 32頁(yè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 表審批；批準(zhǔn)后的審核計(jì)劃由體系辦公室分發(fā)并通知被審核部門(mén)； 審核組長(zhǎng)按批準(zhǔn)后的審核計(jì)劃組織審核組編制審核檢查表，并組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核； 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審不符合的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；并向環(huán)境 管理者代表匯報(bào)、審核方案實(shí)施記錄歸檔； 審核組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)并確定不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合與糾正措施報(bào)告單； 被審核部門(mén)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合，分析原因，制定詳細(xì)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行整改； 審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性； 審核組長(zhǎng)組織編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)環(huán)境管理者代表簽發(fā)后，體系辦公室下發(fā)至有關(guān)被審核部門(mén)； 審核結(jié)果即內(nèi)審報(bào)告應(yīng)遞交廠長(zhǎng)，其資料作為管理評(píng)審和下次內(nèi)審資料之一； 內(nèi)審每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)由管理者代表決定審核頻次； 審核人員必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)獲得內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任； 內(nèi)審的不符合項(xiàng)按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 4 相關(guān)文件 EP5501A《內(nèi)部審核程序》 EP5301A《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 EP5401A《記錄控制程序》 管理評(píng)審 1 目的 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號(hào) A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) ★ 無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 33頁(yè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 廠長(zhǎng)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)廠環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2 職責(zé) 廠長(zhǎng)決定和主持管理評(píng)審； 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織體系辦公室 及其他部門(mén)收集和準(zhǔn)備管理評(píng)審信息并匯報(bào)，籌備評(píng)審會(huì)議，落實(shí)管理評(píng)審決議； 體系辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審資料收集、整理，負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄，起草評(píng)審報(bào)告報(bào)環(huán)境管理者代表審核，廠長(zhǎng)簽發(fā)后發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員，負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證； 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審文件、資料及提出問(wèn)題的實(shí)施、糾正與落實(shí)。 3 要求 管理評(píng)審的頻次和范圍 管理評(píng)審每年至少一次，時(shí)間在內(nèi)審后、外審前，管理評(píng)審應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系范圍，特殊情況需增加評(píng)審由廠長(zhǎng)決定。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和對(duì)環(huán)境 管理體系進(jìn)行修改的需求，包括環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 由廠長(zhǎng)和管理者代表商定召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的具體時(shí)間，提前十天通知體系辦公室做好準(zhǔn)備，由體系辦公室準(zhǔn)備體系運(yùn)行及內(nèi)審的書(shū)面材料，提前五天送達(dá)廠長(zhǎng)。 參加管理評(píng)審的人員 廠長(zhǎng)、環(huán)境管理者代表、體系辦主任 、 部門(mén)以上領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員。 管理評(píng)審輸入的主要內(nèi)容： 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 與外部相關(guān)方的信息交流，包括抱怨； 環(huán)境管理體系績(jī)效； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號(hào) A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) ★ 無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 34頁(yè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 滿足目標(biāo)和指標(biāo)的程度； 糾正和預(yù)防措施的狀況； 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； 客觀 環(huán)境的變化，包括與環(huán)境因素有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 改進(jìn)的建議 。 管理評(píng)審的輸出： 內(nèi)容：包括按照持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理體系要求可能變更所做出的任何決定和措施。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后十天內(nèi)應(yīng)完成評(píng)審報(bào)告并分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的部門(mén)和人員； 對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符 合必須及時(shí)指出，提出相應(yīng)的改進(jìn)要求，管理評(píng)審做出的決議由管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真實(shí)施，保存管理評(píng)審記錄。 4 記錄 ER6001A 管理評(píng)審?fù)ㄖ? ER6002A 管理評(píng)審會(huì)議記錄 ER6003A 管理評(píng)審報(bào)告