【導讀】廠實際情況，能夠指導各部門的環(huán)境管理工作。式頒布實施，要求本廠各部門嚴格按文件要求實施、運行和管理，確保本廠環(huán)境管理體系的有效運行，并得到持續(xù)改進。升污水治理能力，追求環(huán)境績效的不斷創(chuàng)優(yōu)。和排污總量削減率不斷提高，改善水環(huán)境質(zhì)量。并付諸實施，本方針可為公眾所獲取。理體系辦公室，汪小龍同志任辦公室主任。對該標準的全部17個要素進行描述。體系內(nèi)部審核與管理評審和第三方認證。由管理者代表審核。由廠長簽字批準，并頒布實施。對外發(fā)放給顧客及上級有關部門、咨詢機構的為非受控版本。受控版本，持有者應妥善保管，不得遺失、外借、更改、復印。位應到體系辦公室辦理移交和交還手續(xù)。換版后手冊仍按發(fā)布程序進行。余全部銷毀，以防混用或誤用。日，主要廠理錫山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的生活污水和工業(yè)廢水。廠廠區(qū)建設完畢，廠外管道建設也基本同期完成，正式投入運行。無錫市錫山區(qū)污水處理廠自20xx年2月底開始試運行，至今已正常運行三年多，

　　

【正文】 產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求遵守情況的符合性進行評價，形成評價報告報管理者代表； 環(huán)境管理者代表審核評價報告，將 評價報告提交廠長，并作為管理評審資料之一。 各部門根據(jù)各自職責，對本部門環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況每季檢查一次，發(fā)現(xiàn)不符合項及時糾正并采取預防措施；負責向體系辦公室提交本部門法律法規(guī)和其他要求遵守情況的匯報材料，以供評價。 3 要求 環(huán)境管理者代表決定遵守法律法規(guī)合規(guī)性評價頻次，每年至少進行一次，通常安排在內(nèi)審后、管理評審前，特殊情況需增加評價次數(shù)由管理者代表決定。 遵守法律法規(guī)評價結(jié)果應形成書面文件即評價報告。 評價報告提出的法律法規(guī)符合 性方面的不符合項，各相關部門要及時糾正并采取預防措施。 體系辦公室決定評價具體時間，提前 10 日通知有關部門，收集評價輸入資料。 體系辦公室會同生產(chǎn)安全科、外管科、辦公室、財務科等部門對輸入內(nèi)容逐項評價形成評價記錄。 體系辦公室完成遵守法律法規(guī)符合性評價報告，經(jīng)管理者代表審核后提交廠長。 向管理評審會議匯報遵守法律法規(guī)符合性評價結(jié)果。 評價報告提出的不符合項按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行。 4 相關文件 EP5201A《合規(guī)性評價程 序》 EP5301A《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 29頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 不符合、糾正措施和預防措施 1 目的 建立、實施并保持程序，用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正措施和預防措施，以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，并避免不符合的再度發(fā)生 ，確保環(huán)境管理體系更趨完善。 2 職責 體系 辦公室負責編制程序，負責對全局性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正措施及預防措施的效果驗證； 不符合責任部門分析產(chǎn)生原因，制定相應的糾正措施和預防措施并實施。負責本部門內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正措施和預防措 施的效果驗證。 3 要求 程序中應規(guī)定以下方面的要求： 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； 對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生； 評價采取預防措施的需求；實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生； 記錄采取糾正措施和預防措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性； 為識別、糾正、減輕、防止或消除已發(fā)生或潛在不符合原因的糾正措施和預防措施應與問題和環(huán)境影響 嚴重程度相適應； 對由于糾正和預防措施確定的任何書面程序或文件資料的更改，進行評審。 4 相關文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 30頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 EP5301A《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 記錄控制 1 目的 建立、實施并保持程序，用來標識、存放、保護、檢索、留存和處置有關環(huán)境管理記錄。各種記錄是環(huán)境管理體系有效運行的客觀證據(jù)之一。 2 職責 體系 辦公室負責編制程序，并負責環(huán)境記錄的歸口管理； 記錄及信息的產(chǎn)生部門和最終接收部門應分別備份、保存記錄及信息。 3 要求 環(huán)境記錄有以下（但不限于以下），根據(jù)體系運行產(chǎn)生其他相應記錄： 、重要環(huán)境因素的記錄； 、指標和方案的記錄； 、法規(guī)及其他要求記錄； ； 、投訴記錄（與相關方溝通記錄、與外部溝通決議事項）； ； ； ； 、事故報告； 、糾正措施和預防措施記錄； ； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 31頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ； 、管理評審記錄； 錄； 。 所有記錄應字跡清楚、標識明確、并可追溯相關的活動、產(chǎn)品和服務； 保存和管理的環(huán)境記錄應便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失； 環(huán)境記錄應規(guī)定其保存期限并予記錄。 4 相關文件 EP5401A《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 1 目的 建立、實施和保持程序，用以判定環(huán)境管理體系是否符合本廠對環(huán)境管理工作的預定安排和 ISO14001： 20xx 標準的要求，是否得到了恰當?shù)膶嵤┖捅３帧? 2 職責 環(huán)境管理者代表負責組織 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 (簡稱內(nèi)審 )，任命審核組長，確認審核組內(nèi)審員，批準年度內(nèi)審方案、審核計劃、日程安排和內(nèi)審報告； 體系 辦公室編制程序，負責具體組織、籌劃環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； 在審核過程中，廠長應提供資源保證； 3 要求 體系辦公室編制年度審核方案和審核計劃，報環(huán)境管理者代中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 32頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 表審批；批準后的審核計劃由體系辦公室分發(fā)并通知被審核部門； 審核組長按批準后的審核計劃組織審核組編制審核檢查表，并組織實施現(xiàn)場審核； 負責對內(nèi)審不符合的糾正和預防措施進行跟蹤驗證；并向環(huán)境 管理者代表匯報、審核方案實施記錄歸檔； 審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)并確定不符合項，下發(fā)不符合與糾正措施報告單； 被審核部門針對發(fā)現(xiàn)的不符合，分析原因，制定詳細的糾正和預防措施進行整改； 審核組負責驗證糾正和預防措施的完成情況及其有效性； 審核組長組織編寫審核報告，經(jīng)環(huán)境管理者代表簽發(fā)后，體系辦公室下發(fā)至有關被審核部門； 審核結(jié)果即內(nèi)審報告應遞交廠長，其資料作為管理評審和下次內(nèi)審資料之一； 內(nèi)審每年至少進行一次，必要時由管理者代表決定審核頻次； 審核人員必須由經(jīng)過培訓獲得內(nèi)審員資格的人員擔任； 內(nèi)審的不符合項按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行。 4 相關文件 EP5501A《內(nèi)部審核程序》 EP5301A《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 EP5401A《記錄控制程序》 管理評審 1 目的 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 33頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 廠長應按規(guī)定的時間間隔，對廠環(huán)境管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2 職責 廠長決定和主持管理評審； 環(huán)境管理者代表負責組織體系辦公室 及其他部門收集和準備管理評審信息并匯報，籌備評審會議，落實管理評審決議； 體系辦公室負責評審資料收集、整理，負責評審會議記錄，起草評審報告報環(huán)境管理者代表審核，廠長簽發(fā)后發(fā)給相關部門和人員，負責對不符合糾正和預防措施跟蹤驗證； 相關部門負責與本部門有關的評審文件、資料及提出問題的實施、糾正與落實。 3 要求 管理評審的頻次和范圍 管理評審每年至少一次，時間在內(nèi)審后、外審前，管理評審應覆蓋環(huán)境管理體系范圍，特殊情況需增加評審由廠長決定。評審應包括評價改進的機會和對環(huán)境 管理體系進行修改的需求，包括環(huán)境方針、目標和指標的修改需求。 管理評審的準備 由廠長和管理者代表商定召開管理評審會議的具體時間，提前十天通知體系辦公室做好準備，由體系辦公室準備體系運行及內(nèi)審的書面材料，提前五天送達廠長。 參加管理評審的人員 廠長、環(huán)境管理者代表、體系辦主任 、 部門以上領導、內(nèi)審員。 管理評審輸入的主要內(nèi)容： 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； 與外部相關方的信息交流，包括抱怨； 環(huán)境管理體系績效； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 34頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 滿足目標和指標的程度； 糾正和預防措施的狀況； 以前管理評審的后續(xù)措施； 客觀 環(huán)境的變化，包括與環(huán)境因素有關法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 改進的建議 。 管理評審的輸出： 內(nèi)容：包括按照持續(xù)改進的承諾，對環(huán)境方針、目標和指標、環(huán)境管理體系要求可能變更所做出的任何決定和措施。 管理評審會議結(jié)束后十天內(nèi)應完成評審報告并分發(fā)給參加管理評審會議的部門和人員； 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符 合必須及時指出，提出相應的改進要求，管理評審做出的決議由管理者代表負責組織落實，各相關部門應認真實施，保存管理評審記錄。 4 記錄 ER6001A 管理評審通知 ER6002A 管理評審會議記錄 ER6003A 管理評審報告