【正文】 并由辦公室填寫《供方評定記錄表》，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨；樣品如不合格可再測試，但最多不能超過兩次。辦公室負(fù)責(zé)建立并保存供方的質(zhì)量記錄。 辦公室根據(jù)《采購物資分類明細(xì)》和工程需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。B類：價(jià)值一般，構(gòu)成工程的非主體物資，它對最終產(chǎn)品的質(zhì)量的影響較小，如出現(xiàn)問題，容易采取措施予以糾正的一般物資。 分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》、《采購計(jì)劃》和《物資申購單》。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)》，參與對供方的評定。2 適用范圍 適用于對工程所需的材料及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 工程技術(shù)部保存對更改的評審結(jié)果和采取的任何必要的糾正和改進(jìn)措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 如更改對工程的影響程度較大時(shí)（涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的更改或涉及人身安全及相關(guān)法規(guī)要求的更改），需對更改重新進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，通過后方可實(shí)施更改。 在施工過程中的設(shè)計(jì)更改施工過程中如發(fā)現(xiàn)問題須更改設(shè)計(jì)方案時(shí)（可能是顧客要求的更改，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)要求的更改，公司本身要求的更改），可由提出者填寫《設(shè)計(jì)更改申請單》，并附上相應(yīng)的背景資料，經(jīng)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 工程技術(shù)部保存確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，在合同規(guī)定的技術(shù)要求下由顧客確認(rèn)，并由顧客提交一份《顧客確認(rèn)報(bào)告》，其內(nèi)容應(yīng)反映顧客對設(shè)計(jì)方案的滿意程度。 工程技術(shù)部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，編寫一份《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，確保每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，工程技術(shù)部依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。評審后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審的內(nèi)容和評審的結(jié)果編寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告》，作出評審結(jié)論。a) 應(yīng)在《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃實(shí)施評審；b) 評審的目的是評價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的程度，識別和預(yù)測存在的問題和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；c) 根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)明確時(shí)間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。確保輸出文件已經(jīng)明確工程施工、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和安全性相關(guān)的重要設(shè)計(jì)特性，且滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：a) 根據(jù)工程產(chǎn)品要求進(jìn)行施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，計(jì)算出各種材料的用量和規(guī)格型號；b) 根據(jù)工程施工特點(diǎn)編制適宜的操作規(guī)程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c) 根據(jù)檢驗(yàn)要求確定測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的要求；d) 根據(jù)要求編寫采購清單，辦公室據(jù)此準(zhǔn)備所需材料；e) 如采用新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí)應(yīng)對相關(guān)人員提出培訓(xùn)要求；f) 若需提供工程使用維護(hù)說明書給顧客，應(yīng)寫明使用、維護(hù)的要求和注意事項(xiàng)。，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計(jì)完畢后，各級設(shè)計(jì)人員按規(guī)定對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行簽署，并將簽署完成的設(shè)計(jì)圖樣交工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部組織描圖、曬圖。 設(shè)計(jì)人根據(jù)校審人員發(fā)現(xiàn)的問題對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改、完善。 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程 設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的要求，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、草圖設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，由項(xiàng)目組編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單》，并附上各類相關(guān)的資料。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：a) 工程的主要技術(shù)和質(zhì)量要求（如功能、性能和安全性要求等）。4 工作程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 公司工程技術(shù)部根據(jù)市場部與顧客簽訂的工程合同，通過顧客提供的圖紙資料以及現(xiàn)場勘查結(jié)果，編寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》，報(bào)分管副總經(jīng)理審批，其中包括以下內(nèi)容：a) 確定設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的劃分及主要工作內(nèi)容；b) 明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求；c) 明確開展以上各階段工作的職責(zé)和權(quán)限，明確各階段的負(fù)責(zé)人及人員分工、進(jìn)度要求和配合單位；d) 為完成以上各階段工作應(yīng)配備的資源和手段。、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告等。3 職責(zé) 市場部負(fù)責(zé)通過市場調(diào)研、分析、與顧客溝通等收集顧客需求信息，并負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作的全面組織協(xié)調(diào)，確定工程的各項(xiàng)要求。5 相關(guān)文件《顧客滿意度測量程序》6 記錄《投標(biāo)書》《評審記錄表》 《合同》 《顧客來電、來函記錄》質(zhì)量手冊設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號ABJF/版本/修改1/0第頁/總頁1/41目的對設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)能滿足顧客、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 記錄的保存和應(yīng)用 市場部負(fù)責(zé)保存“評審記錄表”、“合同”及其他相關(guān)記錄，包括對于評審過程中提出的問題的解決及確認(rèn)結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 顧客反饋顧客提出有關(guān)工程的要求，市場采購部應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行分析處理，并將處理意見反饋給顧客。 C 工程施工、交付過程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時(shí)修訂合同（）。 與顧客溝通 傳遞工程信息A 本公司通過上門拜訪、電話、傳真、學(xué)術(shù)交流、提供相關(guān)資料等，主動(dòng)向顧客介紹工程的情況，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)及顧客需求動(dòng)向等信息。，市場采購部組織工程部按規(guī)定的要求進(jìn)行交付。《評審記錄表》和“合同”的相關(guān)內(nèi)容制訂相應(yīng)的工作計(jì)劃，并按計(jì)劃予以實(shí)施。，可在原“合同”上注明更改情況，也可重簽。 對已簽訂的合同需要修改時(shí)，由市場采購部與顧客協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)后才能修訂。，若評審人員對相關(guān)內(nèi)容提出異議和修改意見時(shí)，由市場采購部負(fù)責(zé)與顧客溝通、協(xié)調(diào)，征求其意見，確保問題得到解決。評審結(jié)果記錄在《評審記錄表》中。，一般采用會簽評審，市場采購部以傳閱方式進(jìn)行。 合同簽訂前的評審 接到中標(biāo)通知書后，在合同簽訂前，由市場采購部負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)文件和其他相關(guān)資料的要求擬定合同草案或由顧客提供合同草案。，根據(jù)評審結(jié)果由市場部負(fù)責(zé)組織投標(biāo)報(bào)價(jià)工作，并組織編制《投標(biāo)書》。 評審后，市場采購部負(fù)責(zé)將評審中發(fā)現(xiàn)的問題和不明確的地方，在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交顧客，并參加顧客組織的答疑會和實(shí)地調(diào)查，使發(fā)現(xiàn)的問題得到解決。 投標(biāo)評審 公司投標(biāo)的工程，由市場采購部組織相關(guān)部門和人員對顧客提出的與工程有關(guān)的要求進(jìn)行評審。B 中型合同：指合同金額在20萬元以上（含20萬元），100萬元以下的工程合同。4 控制程序（產(chǎn)品）有關(guān)的要求的確定市場采購部負(fù)責(zé)通過招標(biāo)文件、上門拜訪、電話咨詢、傳真、實(shí)地考察、收集和研究競爭對手的資料，或網(wǎng)絡(luò)信息等方式確定以下與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的要求：A 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括工程（產(chǎn)品）交付及交付后的性能、用途、使用所必須的要求；B 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；C 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；D 本公司決定的其它附加要求。2 范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 本公司暫時(shí)未將計(jì)算機(jī)用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司將對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，公司將對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 為確保監(jiān)測結(jié)果有效，本公司對監(jiān)視和測量裝置的控制按以下原則實(shí)施：A 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 本公司確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測量活動(dòng)，以及所需要的監(jiān)視和測量裝置，為工程符合確定的要求提供證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供，是指工程施工直至交付后服務(wù)的過程。 設(shè)計(jì)和開發(fā)公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，以規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出、設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)以及設(shè)計(jì)和開發(fā)更改等過程的控制要求。 技質(zhì)部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容：A 工程、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；B 針對某一具體工程所需建立的過程和子過程；C 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源；D 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；E 工程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則；F 證明施工過程和工程符合性所必要的記錄；G 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。4 程序概要 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖如附錄1所示。、過程確認(rèn)、標(biāo)識及工程防護(hù)的控制。 市場部負(fù)責(zé)收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，并組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件或合同草案進(jìn)行評審。2 范圍適用于公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、施工過程及監(jiān)視和測量裝置的控制等過程的有效控制。 質(zhì)量管理部應(yīng)定期組織對工作環(huán)境進(jìn)行檢查，填寫《工作環(huán)境管理狀態(tài)檢查記錄》，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)責(zé)令相關(guān)部門或人員進(jìn)行整改，以實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境的保持和改進(jìn)。c) 確保員工生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，配置必要的通風(fēng)、照明、消防設(shè)施，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求。 工作環(huán)境的確定和管理、確定并管理好實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境中的因素（人和物），根據(jù)施工作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的辦公場所、及倉庫等，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 對報(bào)廢設(shè)施，應(yīng)安排統(tǒng)一的地點(diǎn)放置，必要時(shí)報(bào)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理作出處置決定。 設(shè)施的報(bào)廢 對雖經(jīng)檢修仍無法達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)、無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 設(shè)施在進(jìn)行維修之前，應(yīng)提前通知該設(shè)施所在崗位負(fù)責(zé)人，以便作相應(yīng)的工作調(diào)整。對日常工作中使用者無法排出的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備維修申請單》報(bào)工程技術(shù)部安排檢修，必要時(shí)請供方協(xié)助參與。 設(shè)施的維修 工作場所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等的維修由辦公室統(tǒng)一安排專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行。d) 工程技術(shù)部定期對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，填寫《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄》。b) 運(yùn)輸車輛由專職司機(jī)負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔送指定單位保養(yǎng)。c) 設(shè)備使用者應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備安全操作規(guī)程》進(jìn)行操作，使用前對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保設(shè)備的能力與要求相一致。b) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)視需要制定《設(shè)備安全操作規(guī)程》，規(guī)定施工設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)要求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公室發(fā)放給使用崗位。e) 低值易耗的工具、零配件等由倉庫核對其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，并對其外觀進(jìn)行驗(yàn)證后直接辦理入庫手續(xù)。c) 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系更換、修理或退貨，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。b）采購或自制完成的設(shè)備，由工程技術(shù)部組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。c) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由工程技術(shù)部組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由工程技術(shù)部組織加工制造。 設(shè)施的提供a）工作場所（如辦公場所）、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）等的提供，由辦公室根據(jù)本公司的總體規(guī)劃予以落實(shí)。 辦公室負(fù)責(zé)對辦公設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行控制。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對工作環(huán)境中的因素（包括人和物）進(jìn)行控制。D 培訓(xùn)的有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄、員工培訓(xùn)檔案等由辦公室存檔保存。 培訓(xùn)的有效性評價(jià)A 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；B每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。，使員工意識到：A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。A特殊工種人員（如電工、焊工、駕駛員等）必須持證上崗；B檢驗(yàn)員需經(jīng)過質(zhì)量管理部進(jìn)行專業(yè)知識、技能培訓(xùn)，考試合格方能上崗；C質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由具有培訓(xùn)資格的質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。按年度培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn)A本公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、質(zhì)量手冊（包括程序文件）、管理文件和技術(shù)文件的相關(guān)內(nèi)容等的培訓(xùn)，由辦公室組織進(jìn)行；B崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、設(shè)備的安全操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由本公司自行組織的培訓(xùn)工作，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等。 如需要進(jìn)行計(jì)劃外培訓(xùn)，由需求部門填寫《培訓(xùn)申請表》，報(bào)辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。 能力、意識和培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門根據(jù)需要，于每年12月中旬向辦公室提交本部門下年度的《培訓(xùn)申請表》。，編制《崗位職責(zé)及任職要求》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《崗位職責(zé)及任職要求》。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。為確保產(chǎn)品和服務(wù)能滿足要求，本公司確定并管理所需的工作環(huán)境，包括物理的、心理的、社會的，以及環(huán)境的因素，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（施工、辦公場所及水、電、氣供應(yīng)設(shè)施等）、過程設(shè)備（包括施工設(shè)備、工具、監(jiān)視和測量裝置、軟件等）、支持性服務(wù)（通訊和運(yùn)輸設(shè)施）等。