【正文】 。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄都會(huì)予以保持。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司將建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； B 需要時(shí)，在使用前進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； C 通過(guò)標(biāo)識(shí)使其得到識(shí)別，需標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)； D 指定有資格的人員進(jìn)行操作，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； E 通過(guò)正確的搬運(yùn)和維護(hù)，采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件，防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效。 本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 施工 過(guò)程直 接影響向顧客提供的 工程 質(zhì)量和信譽(yù)，因此， 本 公司制定并執(zhí)行《 施工過(guò)程 控制程序》， 通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的控制、過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)，以及工程防護(hù)等相關(guān)過(guò)程的控制， 以 確保工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 采購(gòu) 公司制定并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，對(duì) 采購(gòu)物資分類、供方的評(píng)價(jià)、采購(gòu)的實(shí)施、采購(gòu)信息及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證均 作 了明確規(guī)定 。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司制定并執(zhí)行《與顧 客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 ，以規(guī)定如何確定和評(píng)審與工程有關(guān)的要求，如何與顧客保持溝通的相關(guān)要求。 對(duì)特定工程、項(xiàng)目或合同，由 管理者代表 領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部對(duì)其 實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮施工的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且以適用于本公司操作的方式形成文件（如“質(zhì) 量計(jì)劃” ）。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)物資的控制。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部 對(duì) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃 。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 6 記錄 《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng) 單 》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《 設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄》 《設(shè)備維修計(jì)劃》 《設(shè)備維修申請(qǐng) 單 》 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng) 單 》 《工作環(huán)境管理狀態(tài)檢查記錄》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/2 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 、 與顧客有關(guān)的過(guò)程、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、 采購(gòu)、 施工過(guò)程 及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等一系列的過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)的管理，以實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)品并達(dá)到顧客滿意。 d) 工程技術(shù) 部對(duì) 重要施工 設(shè)施實(shí)行專人定置定位管理，努力提高工作效率； e) 施工場(chǎng)所 確保 過(guò) 道暢通，物流有序 。 b) 為員工創(chuàng)造一 個(gè)舒適、明亮的工作環(huán)境及和諧融洽的人際關(guān)系是正常工作所必要的，從而可以激發(fā)員工的創(chuàng)造性和敬業(yè)精神，為企業(yè)發(fā)展和員工的成長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)。 對(duì)低值易耗的工具、零部件等，由使用部門交倉(cāng)庫(kù)直接報(bào)廢。檢修中的設(shè)施應(yīng) 予以標(biāo)識(shí) ，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后方可使用。設(shè)備檢修人員應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維修申請(qǐng)單》上。 施工 設(shè)備的維修由 工程技術(shù) 部于每年 12 月制定下 年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，經(jīng) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。生產(chǎn)部每年底收集整理《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄》，作為制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》的依據(jù)。 c) 施工 設(shè)備由各使用崗位在使用設(shè)備前，使用過(guò)程中和使用后按要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng) a) 工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施等的維護(hù)和保養(yǎng)（如 房 屋 的檢修、裝修；水、電、氣設(shè)施的維護(hù)、通訊線路的維護(hù)等），由辦公室組織專業(yè)人員或 供方人員進(jìn)行。對(duì)于關(guān)鍵或重要設(shè)備必須有《設(shè)備安全操作規(guī)程》，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 設(shè)施的使用 a) 工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等按本公司的總體規(guī)劃由相關(guān)部門使用，辦公室監(jiān)督各部門的使用情況。 d） 工程技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《 設(shè)備臺(tái)帳》，記錄設(shè)備編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收日期、放置地點(diǎn)等?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由 工程技術(shù) 部保管。 設(shè)施的驗(yàn)收 a）工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等由辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方能投入使用。 b） 施工 和監(jiān)測(cè)設(shè)備、工具、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等由需求部門根據(jù)使用要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng) 單 》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、 單價(jià)、數(shù)量等，報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，由 辦公室 負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。 4 控制程序 設(shè)施的識(shí)別、提供和驗(yàn)收 設(shè)施的識(shí)別 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（如 辦公場(chǎng)所 ）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 3 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及任職要求》 記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工檔案》 《培訓(xùn)申 請(qǐng)表》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) KWT/CX— — 2020 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/3 1 目的 控制為達(dá)到 工程質(zhì)量 符合要求所需的 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ，確保 工程 滿足要求。 C 辦公室 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí) 組織 對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 本公司鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 各類技術(shù)人員是本公司的骨干，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 董事長(zhǎng) 安排、 工程技術(shù)部 組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)。由 崗位所在部門 組織進(jìn)行，并進(jìn)行理論和實(shí)際操作考核，合格者方可繼續(xù)上崗。由 工程技術(shù)部 組織進(jìn)行，并進(jìn)行理論和實(shí)際操作考核，合格者方可上崗。 凡經(jīng)本公司或外派培訓(xùn)考核合格，取得相應(yīng)證書的人員，由 辦公室 保留其證書的復(fù)印件。 培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室 按經(jīng)審批的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及《培訓(xùn)申請(qǐng)表》會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施培訓(xùn)，包 括聯(lián)系辦班地點(diǎn)、聘請(qǐng)教師、外派進(jìn)修等。 辦公室 匯總、整理各部門上報(bào)的《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，并根據(jù)本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度目標(biāo)，綜合考慮用人單位的使用需求情況及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要，于 12 月底之前編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng) 董事長(zhǎng) 審批后下發(fā)各部門， 并監(jiān)督實(shí)施。 《崗位職責(zé)及任職要求》經(jīng)審批后，作為 辦公室 選擇、招聘、配置崗位人員的主要依據(jù)。 4 控制 程序 人員要求 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)人員 和施工 人員進(jìn)行崗位技 能培訓(xùn)。 3 職責(zé) 辦公室 A負(fù)責(zé)編制全公司員工《崗位職責(zé)及任職要求》 ,并 負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行人員招聘及管理 ； B負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制訂及監(jiān)督實(shí)施； C負(fù)責(zé)上崗前的基礎(chǔ)教育； D負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 《人力資源控制程序》 《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 人力資源控制程序 文件編號(hào) KWT/CX— — 2020 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。執(zhí)行《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保工程質(zhì)量能滿足要求，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定、提供并維護(hù) 所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 人力資源 總則 A 公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，以確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員均是能夠勝任的； B 對(duì)人員能 力的判斷，是從其受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面來(lái)綜合考慮的。 4 程序概要 資源提供 為實(shí)施、 保持 和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司確定并提供必要的資源， 包括自身具備的資源和必要時(shí)借用的外部資源，主要有人員、基礎(chǔ)實(shí)施、工作環(huán)境資源等。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的 施工設(shè)施進(jìn)行 管理與控制，并對(duì) 施工 環(huán)境進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng) 須確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中必要資源的及時(shí)獲得并定期對(duì)其適應(yīng)性加以評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《簽到表》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 《會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/2 1 目的 及時(shí)識(shí)別、確定并優(yōu)化配置 和 控制好質(zhì)量管理體系實(shí)施與持續(xù)改進(jìn) 過(guò)程中所需 的各類資源，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并達(dá)到顧客滿意。 如果評(píng)審結(jié)果引起 文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等的評(píng)價(jià)； B 與顧客要 求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ，包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)及是否需要改進(jìn) 的評(píng)價(jià)； C 資源是否滿足需要等。 辦公室 負(fù)責(zé)進(jìn)行會(huì)議記錄。 管理評(píng)審 管理評(píng)審由 董事長(zhǎng) 主持，參加人員為決策層人員及與質(zhì)量有關(guān)的各部門的負(fù)責(zé)人等，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到。 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備必要的評(píng)審資料，包括：由管理者代表編寫“ 質(zhì)量管理體系過(guò)程業(yè)績(jī)及內(nèi)審結(jié)果報(bào)告 ”；由質(zhì)量管理部 編寫“ 工程 質(zhì)量狀況分析及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況報(bào)告 ”；由 工程技術(shù)部 編寫“ 施工過(guò)程控制情況 報(bào)告 ”；由 辦公室 編制“ 質(zhì)量方針、目標(biāo)宣貫實(shí)施情況報(bào)告 ”；由 市場(chǎng) 部 編寫“ 顧客反饋信息分析報(bào)告”。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、 工 程 質(zhì)量審核等的結(jié)果； B顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C過(guò)程的業(yè)績(jī)和 工程 的質(zhì)量狀況與要求的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果； D 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F 可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用及生產(chǎn)工藝的改造等； 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 G 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性 ； H 由于各種原因 而引起的有關(guān)公司產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、目的、范圍、參加評(píng)審部門 (人員 )、評(píng)審依 據(jù)及評(píng)審內(nèi)容。 4 控制 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年（不超過(guò) 12 個(gè)月）至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》、收集準(zhǔn)備管理評(píng)審材料，對(duì)評(píng)審后所采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性， 董事長(zhǎng) 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。 溝通渠道：上下級(jí)之間的溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。 管理者代表 董事長(zhǎng) 指定并任命管理者代表（見(jiàn)本手冊(cè) “任命書” ），明確其職責(zé)和權(quán)限，以使其對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量體系有 效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。批量或較嚴(yán)重的不合格品提交質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)人 審理處置。 H 內(nèi)審員 a) 負(fù)責(zé)按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； b) 負(fù)責(zé)按審核組長(zhǎng)的分配編制內(nèi)審檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，開(kāi)具