【正文】 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司將對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn) 行評(píng)價(jià)和記錄，公司將對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 公司制定并執(zhí)行 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 ，以規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 以及 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 等過(guò)程的控制 要求。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，并組織相關(guān)部門(mén) 對(duì)招標(biāo)文件 或合同草案進(jìn) 行 評(píng)審 。 工作環(huán)境的確定和管理 工程技術(shù) 部應(yīng)識(shí)別、確定并管理好實(shí)現(xiàn) 工程 符合性所需的工作環(huán)境中的因素（人和物），根據(jù) 施工 作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 a) 配置適用的辦公場(chǎng)所、及倉(cāng)庫(kù)等， 并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 對(duì)日常工作中使用者無(wú)法排出的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備維修申請(qǐng)單》報(bào) 工程技術(shù) 部安排檢修，必要時(shí)請(qǐng)供方協(xié)助參與。 c) 設(shè)備使用者應(yīng)嚴(yán)格按照 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 進(jìn)行操作，使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保設(shè)備的 能力與要求相一致。 b）采購(gòu)或自制完成的設(shè)備，由 工程技術(shù) 部組織人員進(jìn)行 驗(yàn)收，在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字 ，并記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對(duì)工作環(huán)境中的因素（包括人和物）進(jìn)行控制。 特殊工種人員培訓(xùn) A 特殊工種人員（如電工、 焊工、駕駛員 等） 必須持 證上崗； B 檢驗(yàn)員需經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部 進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能培訓(xùn)，考試合格方能上崗； C 質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由具有培訓(xùn)資格的質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 如需要進(jìn)行計(jì)劃外培訓(xùn)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào) 辦公室 審核， 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，由 辦公室 組織實(shí)施。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。 能力意識(shí)和培訓(xùn) A 辦公室 負(fù)責(zé)組織制定《崗位職責(zé)及任職要求》，確定各崗位職責(zé)及能力要求，并將其作為選擇、招聘、配備、考核人員的主要依據(jù)； B 辦公室 根據(jù)人員的受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平與工作經(jīng)驗(yàn)選派到適宜的崗位以滿(mǎn)足崗位要求； C 各部門(mén)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)或采取其它措施，使其具備滿(mǎn)足要求的能力； D 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論和實(shí)際操作考核等； E 對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育 ，使其認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； F 辦公室 對(duì)每位員工建立檔案，并保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 2 范圍 適用于公司包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源的有效控制。 董事長(zhǎng) 對(duì)所涉及的評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： A本公司組織機(jī)構(gòu)、 經(jīng)營(yíng) 范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； B發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶(hù)有嚴(yán)重質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； D市場(chǎng)、客戶(hù)需求發(fā)生重大變化時(shí)； E即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； F 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； G 其它經(jīng) 董事長(zhǎng) 決定需要評(píng)審時(shí) 。 5 為實(shí)現(xiàn)上述要 求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 《管理評(píng)審控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) KWT/CX— — 2020 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/2 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 J 工人 a) 熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 安全操作 規(guī)程、 施工組織設(shè)計(jì) 及相關(guān)的質(zhì)量體系文件； b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，按 要求 操作，對(duì)所 施 工 項(xiàng)目 的 質(zhì)量 負(fù)責(zé)； c) 搞好 分部分項(xiàng)工程 的自檢、互檢，做好標(biāo)識(shí)工作，認(rèn)真做好原始記錄； d) 努力完成各項(xiàng)考核指標(biāo)，包括質(zhì)量、工藝紀(jì)律、安全文明 施工 等； e) 維護(hù)和保持 施工 場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明 施工 ，杜絕安全、 環(huán)境和 質(zhì)量事故。 C 辦公室 a）負(fù)責(zé) 按 《崗位職責(zé)及任職要求》選聘和安排 相關(guān)崗位 的 工作 人員； b）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； c）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查； d）負(fù)責(zé)組織制定公司的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理； e）負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的籌備和組織工作； f）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來(lái)的接待工作及辦公設(shè)施的管理； g） 負(fù)責(zé) 對(duì) 辦公 環(huán)境進(jìn)行控制 ； h） 負(fù)責(zé)按照“采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)”對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行分類(lèi)管理； i）負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇合格 供方，并組織定期對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)； j）負(fù)責(zé) “采購(gòu)計(jì)劃”的制訂，并組織實(shí)施； k）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品 的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存和防護(hù)控制。 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè) “公司組織機(jī)構(gòu)圖” ），并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)（見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量管理體系職能分配表”及 “管理職責(zé)” ）。 A 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測(cè)量的。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司以 增強(qiáng) 顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望，執(zhí)行 本手冊(cè)“ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ” 中的相關(guān)規(guī)定 。 管理者代表協(xié)助 董事長(zhǎng) 對(duì)本章各過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行建立、實(shí)施和保持。 辦公室 每季度要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。 記錄的格式由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由 辦公室 打印或復(fù)制。 每年 12月份由 辦公室 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行例行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。凡提供給客戶(hù)的文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。 4 控制程序 文件分類(lèi)及保管 本公司的文件分為兩級(jí)，如 圖所示： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （ 包括 質(zhì)量方針、 目標(biāo)和 程序文件 ） 管理文件、 技術(shù)文件、 質(zhì)量計(jì)劃、記錄及外來(lái)文件 第二級(jí)文件 第一級(jí)質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括 質(zhì)量方針、目標(biāo)和 程序文件）由 辦公室備案 。確保，記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索 。 4 程序概要 總要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立 了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此 做到： A 對(duì) 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量 分析和改進(jìn)四大過(guò)程及子過(guò)程）進(jìn)行識(shí)別并編制文 件，這些過(guò)程的輸入為顧客要求，輸出為顧客滿(mǎn)意； B 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量和分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； C 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。 四、市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo) 1 顧客滿(mǎn)意度達(dá) 90%，以后每年遞增 2 個(gè)百分點(diǎn)： （調(diào)查顧客得分之和 /調(diào)查顧客總 數(shù)） 100%。 顧客 至上 ： 顧客是企業(yè)的“上帝”， 顧客的滿(mǎn)意是我們 追求的 目 標(biāo) 。 公司 始終致力于前衛(wèi)科技的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，堅(jiān)持以科技發(fā)展為基礎(chǔ) 、質(zhì)量第一為生命、誠(chéng)信為本的企業(yè)宗旨、努力打造形象、開(kāi)拓市場(chǎng)。 范圍 本手冊(cè)適用于內(nèi)部管理及外部（如認(rèn)證機(jī)構(gòu) ）評(píng)價(jià)本公司滿(mǎn)足顧客及法律法規(guī)要求的能力 。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （含程序文件） （第 一 版） 主編： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 受控狀態(tài) ： 分 發(fā) 號(hào) ： 發(fā)布日期： 2020年 09月 05日 實(shí)施日期： 2020年 09月 10日 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) KWT/ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 頒 布 令 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 頒布令 為了進(jìn)一步提高本公司 的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客及適用的法律法規(guī)要求，特按照 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，編寫(xiě)了《質(zhì)量手冊(cè)》（第 一 版）。 產(chǎn)品的覆蓋范圍 適用于： 弱電工程、電子工程、安防工程及無(wú)線(xiàn)電發(fā)射系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)和施工 。 逐步 發(fā)展為集科工貿(mào)一體的電子通訊安防專(zhuān)業(yè)型技術(shù)公司，在 河南 和全國(guó)部分省市和公安、武警、消防、移動(dòng)通信、大專(zhuān)院校、金融、房地產(chǎn)各行業(yè)建立了良好的信譽(yù)和市場(chǎng)。我們將 密切關(guān)注 顧客滿(mǎn)意 程度 方面的信息，通過(guò) 與顧客的溝通，不斷 收集 和分析 顧客 反饋的信息，并及時(shí)提供其需求的工程產(chǎn)品和服務(wù)，以增進(jìn)顧客的 滿(mǎn)意 。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 一公司 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 市場(chǎng)部 行政部 財(cái)務(wù)部 管理者代表 質(zhì) 量管理 部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工程技術(shù)部 副總經(jīng)理 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 （注：財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系 。通過(guò)文件化體系的建立，為過(guò)程的有效運(yùn)行和控制提供準(zhǔn)則和方法； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 D 提供必要的資源和信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本公司 的 文件 和記錄采用 紙張 、 U盤(pán)及電腦作為承載 媒體。 第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類(lèi)： A 作 業(yè) 文件，作為本公司運(yùn)行質(zhì)量體系的實(shí)施細(xì)則：包括管理文件（管理制度、崗位職責(zé)及任職要求等 ） 、技術(shù)文件（ 設(shè)計(jì)圖紙 、 安全操作規(guī)程 、 施 工方案 等 ） 和質(zhì)量計(jì)劃。 文件的更改 A《質(zhì)量手冊(cè)》由 質(zhì)量管理部 組織各部門(mén)進(jìn)行更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核， 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后更改，由 辦公室 保留文件更改內(nèi)容的記錄； B 其他文件的更 改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由 辦公室 進(jìn)行更改、發(fā)放、處理； C 所有被更改的原文件必須由 辦公室 收回，以確保有效文件的唯一性； D 文件更改后，在新文件的 “ 版本 /修改 ”一欄 標(biāo)明 其 修改 狀態(tài) 。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4 控制 程序 辦公室 組織對(duì)記錄表格的評(píng)審，建立記錄匯總清單 并 保存其格式。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 A 各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向 辦公室 領(lǐng)用所需記錄空白表； B 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 辦公室 在 董事長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本章過(guò)程活動(dòng)的日常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和檢查。 本公司