【正文】 對(duì)違章處理不應(yīng)僅是罰款，應(yīng)以教育為主，同時(shí)獎(jiǎng)罰要公平，多與職工溝通，防止出現(xiàn)對(duì)立情緒。本活動(dòng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織各管理人員到班組進(jìn)行監(jiān)督檢查。工人違紀(jì)現(xiàn)象有所減少，現(xiàn)場(chǎng)安全隱患能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改。自我完善運(yùn)行機(jī)制 我項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安保體系以來(lái)，通過(guò)合理的資源配置、各部門的職責(zé)分工以及對(duì)各體系要素的有計(jì)劃、不間斷地檢查審核和持續(xù)改進(jìn)，有序地、協(xié)調(diào)一致地處理體系的安全事務(wù)，從而螺旋上升，保持體系不斷提高。建設(shè)集團(tuán)股份有限公司年月日編制人： 審批人：工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告安44單位名稱公司工程名稱花苑評(píng)估階段結(jié)構(gòu)評(píng)估日期年月日評(píng)估人員、重大危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素 本工程的重大危險(xiǎn)源塔吊、施工電梯的安裝、加節(jié)及使用，腳手架、井架搭設(shè)均能按專項(xiàng)方案要求落實(shí)各項(xiàng)安全防護(hù)措施，危險(xiǎn)部位、過(guò)程已得到有效控制，但在模板工程方面，支模人員高處作業(yè)尚應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控，按規(guī)定要求施工。六、總結(jié)評(píng)價(jià)通過(guò)本次審核，我們認(rèn)為“花園”項(xiàng)目部的安全保證體系基本符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，安保體系是適宜、充分和有效的，同時(shí)項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的安全管理目標(biāo)，正在申報(bào)區(qū)文明及市標(biāo)化工地。四、糾正措施：針對(duì)審核組確定的不合格事實(shí)，項(xiàng)目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。末次會(huì)議：年月日16：30首先對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施安保計(jì)劃過(guò)程中所做的工作加以肯定，同時(shí)在會(huì)議中通報(bào)了本次內(nèi)審的不合格報(bào)告及嚴(yán)重程度，幫助分析原因，建議糾正措施計(jì)劃及完成期限，并要求項(xiàng)目部當(dāng)場(chǎng)制定糾正措施計(jì)劃，由項(xiàng)目部經(jīng)理簽字確認(rèn)。根據(jù)項(xiàng)目部的內(nèi)審申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過(guò)正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過(guò)如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，分A、B、C三個(gè)小組，并對(duì)具體的審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項(xiàng)目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄清單。安全記錄是否妥善保管。安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。是否對(duì)項(xiàng)目所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問(wèn)題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要求。是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。查內(nèi)審報(bào)告。查不合格報(bào)告。查閱證書。內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。不合格報(bào)告及對(duì)不合格問(wèn)題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。查安全檢測(cè)設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測(cè)設(shè)備、工具檢定證書、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。查糾正措施、實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。是否對(duì)潛在的不合格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析。查記錄。查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證記錄；查重新檢驗(yàn)記錄。查安全定期檢查記錄。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和預(yù)防措施。政府（環(huán)保）部門來(lái)工地檢查記錄。是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。查工傷事故、月報(bào)表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場(chǎng)；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時(shí)并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架的驗(yàn)收記錄；查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。查檢驗(yàn)保養(yǎng)制度。1是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄。查申請(qǐng)書及審批記錄。查方案及實(shí)施記錄。1是否制定了班前活動(dòng)制度，并開(kāi)展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。1是否進(jìn)行腳手架、模板拆除的申請(qǐng)，并進(jìn)行審批。對(duì)基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開(kāi)裂進(jìn)行控制。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否對(duì)周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。查動(dòng)火證。查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄。查方案、措施。消防設(shè)施配備是否齊全。是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過(guò)程監(jiān)控。對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查教育及交底記錄。查審批記錄。查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查體系文件（規(guī)定）。是否對(duì)分包方進(jìn)行了過(guò)程控制。是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。是否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。是否建立了合格分包方名錄。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查安保體系文件（規(guī)定）。對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。是否建立了合格供應(yīng)商名錄。抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）。查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。是否進(jìn)行了分層次的貫標(biāo)教育。項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。是否對(duì)員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備。是否配備了足夠的資源。查審核、審批記錄。查有無(wú)重新審批或備案記錄。安保計(jì)劃修改后是否進(jìn)行重新審批。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .4是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制清單，評(píng)價(jià)、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識(shí)別渠道。注釋：B 評(píng)估