【正文】 錄。1是否對(duì)安全物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。是否對(duì)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)?，F(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回。查員工考試、考核記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .2是否制定了安全教育制度。查安保計(jì)劃收、發(fā)文記錄。查更新記錄。查安全保證計(jì)劃中的安全目標(biāo)。內(nèi)審組成員 組長(zhǎng)： 組員：、。加強(qiáng)施工機(jī)具管理，做到定機(jī)定人。 驗(yàn)證人： 日期：年月日填表人： 填表日期：年月日41 / 41工傷事故(月)報(bào)表安421單位名稱： 公司 工程名稱：苑發(fā)生事故日期：年月日時(shí)分事故類別： 物體打擊 主要原因分析： 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況(死、重、輕)工種及類 別性別年齡本工種工 齡受過(guò)何種安全教育歇 工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接重普工男歲年三級(jí)安全教育還未復(fù)工元元事故經(jīng)過(guò)和原因： 事故經(jīng)過(guò)：年月日時(shí)分，普工王在八樓清理鋼模，將鋼模自室內(nèi)搬至懸挑鋼平臺(tái)吊籠處，因下小雨，為圖方便將鋼模由室內(nèi)擲至吊籠處，因吊籠裝滿后，鋼模擲至吊籠后滑出(因吊籠高出鋼平臺(tái))落向地面，砸在路過(guò)鋼平臺(tái)下方的普工李頭上，將其安全帽砸壞，傷及頭部。責(zé)任人： 制定人：(綜合辦負(fù)責(zé)人) 負(fù)責(zé)人： 年月日復(fù)查意見(jiàn)： 已設(shè)置隔油池，并驗(yàn)收合格。（當(dāng)場(chǎng)調(diào)換） 負(fù)責(zé)人： 年月日政府主管部門(mén)安全（環(huán)保）檢查記錄表安41單位名稱公司工程名稱廣場(chǎng)檢查單位衛(wèi)生防疫部門(mén)檢查日期年月日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論： 以檢查主要存在以下問(wèn)題： 食堂無(wú)隔油池，熟食菜無(wú)留樣記錄。責(zé)任人：由架子班對(duì)架子進(jìn)行整修，限二天內(nèi)完成。漏電斷路器已于第二天購(gòu)買(mǎi)，并立即安裝好。(按上當(dāng)天處理完) 木工房?jī)?nèi)安全防護(hù)罩已按要求設(shè)置，并有對(duì)木工班的安全教育記錄。 記錄人：整改措施： 由機(jī)管員()當(dāng)天立即將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱患處理程序處理。 由架子班在當(dāng)天搭設(shè)好陽(yáng)臺(tái)處防護(hù)欄桿，并于二天內(nèi)搭設(shè)好通道防護(hù)棚。(當(dāng)場(chǎng)整改完) 施工層已設(shè)有三道踢腳手板。切割機(jī)已做到“四個(gè)一”，當(dāng)天即改。責(zé)任人：由攪拌機(jī)操作工配合機(jī)管員更換攪拌機(jī)鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。 生活區(qū)無(wú)滅“四害”措施。(第三天改完) 已購(gòu)置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。 原因分析：對(duì)職工王安全教育不力，交底不清；鋼平臺(tái)下方未搭設(shè)防墜棚；吊籠設(shè)置不合理，高于鋼平臺(tái)；普工王工作責(zé)任心不強(qiáng)，高處作業(yè)亂擲鋼模。機(jī)具操作人離開(kāi)后須關(guān)掉機(jī)器，切斷電源，鎖好電箱方可離開(kāi)。項(xiàng)目部 年月日建筑公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑審核編號(hào)SXYJ2004—01受審核現(xiàn)場(chǎng)地址路號(hào)審核日期2004年5月10日審核目的檢查項(xiàng)目部執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系情況審核依據(jù)DGJ08—903—200施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃(第1版)審 核 組組長(zhǎng)：金 組員：王、李具體安排：08：00～08：15首次會(huì)議08：15～08：45現(xiàn)場(chǎng)巡視08：45～11：30金(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等)王(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等)李(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等)11：30～11：45審核組內(nèi)部交流11：45～12：00末次會(huì)議花苑施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(簽字)：2004年5月10日項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審組組長(zhǎng)(簽字)：金2004年5月10日編制人：金 日期：2004年5月8日公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）： 安全保證要求： 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。查安全目標(biāo)分解、考核表。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查審核、審批記錄。是否對(duì)員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書(shū)及復(fù)訓(xùn)記錄。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。查安保體系文件（規(guī)定）。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。查審批記錄。是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過(guò)程監(jiān)控。查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄。1是否進(jìn)行腳手架、模板拆除的申請(qǐng)，并進(jìn)行審批。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄。是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時(shí)并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。政府（環(huán)保）部門(mén)來(lái)工地檢查記錄。查記錄。查糾正措施、實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄。內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。是否對(duì)項(xiàng)目所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。抽查相關(guān)安全記錄。四、糾正措施：針對(duì)審核組確定的不合格事實(shí)，項(xiàng)目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。工人違紀(jì)現(xiàn)象有所減少，現(xiàn)場(chǎng)安全隱患能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改。本活動(dòng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織各管理人員到班組進(jìn)行監(jiān)督檢查。六、總結(jié)評(píng)價(jià)通過(guò)本次審核，我們認(rèn)為“花園”項(xiàng)目部的安全保證體系基本符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，安保體系是適宜、充分和有效的，同時(shí)項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的安全管理目標(biāo)，正在申報(bào)區(qū)文明及市標(biāo)化工地。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問(wèn)題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要求。查閱證書(shū)。查安全檢測(cè)設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測(cè)設(shè)備、工具檢定證書(shū)、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場(chǎng)；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。1是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。1是否制定了班前活動(dòng)制度，并開(kāi)展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。查動(dòng)火證。是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。查教育及交底記錄。是否對(duì)分包方進(jìn)行了過(guò)程控制。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。查