【正文】 文件標(biāo)識，抽部分文件。查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。是否配備了足夠的資源。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .4是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評審修訂。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 、 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .2是否對施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)和控制，策劃后制定的方案。制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目部實(shí)際情況，是否可以測量(定量化)。工地如當(dāng)月無事故，也須每月填寫事故報(bào)表（一式二份），一份上報(bào)企業(yè)主管部門。落實(shí)措施負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 年月日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。(第二天上午整改完) 垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。 食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且部分排水溝堵塞。限一天內(nèi)完成。 負(fù)責(zé)人： 年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：節(jié)假日（春節(jié)后）單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施檢查人員、檢查記錄及結(jié)論：號房層南側(cè)樓層臨邊防護(hù)欄桿已拆除移開。 記錄人：整改措施： 電工負(fù)責(zé)整改，宿舍管理員負(fù)責(zé)對民工教育，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作，限期一天內(nèi)整改完。責(zé)任人：、 立即設(shè)置好園盤鋸安全防護(hù)罩，并教育木工不得任意移開安全防護(hù)罩。4. 工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)將事故處理的結(jié)案資料附在安421月報(bào)表后。(當(dāng)天即改完) 號房層陽臺處防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好，并有驗(yàn)收記錄，號房進(jìn)出口通道防護(hù)棚已按要求搭設(shè)好，并有相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。 電工負(fù)責(zé)整改，機(jī)管員負(fù)責(zé)復(fù)查，并對焊工進(jìn)行教育，當(dāng)天即改正。號房配電箱編號0114有三個(gè)瓷插損壞需及時(shí)更換。（二天內(nèi)已整改完）攪拌機(jī)繩已換新。責(zé)任人： 立即按要求設(shè)置自動沖水箱，限二天內(nèi)完成。 措施制定人： 審批意見：同意該措施 審批人： 日期：年月日糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證： 纜風(fēng)繩已復(fù)位。原因分析：木工違章使用木工機(jī)械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；工地施工機(jī)具管理較亂，未做到持證上崗。內(nèi)審期間認(rèn)真接受內(nèi)審人員的檢查，及時(shí)提供所需資料，對內(nèi)審組提出的不合格或整改的意見，各相關(guān)部門及班組應(yīng)及時(shí)組織力量分析原因，制定糾正措施，并加以貫徹實(shí)施。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)行實(shí)施情況。文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。有無組織評審及修訂記錄。查機(jī)械設(shè)備清單，安全防護(hù)措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術(shù)措施清單，勞動保護(hù)用品清單，安全文明施工預(yù)算。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項(xiàng)目部的教育計(jì)劃。是否對文件進(jìn)行了標(biāo)識。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全物資采購驗(yàn)證程序（規(guī)定）。是否對安全物資進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。是否對不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評價(jià)。查合格分包名錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、規(guī)章、制度。查安全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項(xiàng)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行控制。查活動房搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查保養(yǎng)計(jì)劃及平時(shí)日常維修保養(yǎng)記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項(xiàng)檢查有否明確。查安全檢查評分表（原則上每月進(jìn)行一次評分）。是否對安全檢測設(shè)備、工具進(jìn)行控制。檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。查內(nèi)審報(bào)告。查安全評估記錄。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。具體工作程序如下：編制審核時(shí)間表 → 確定各崗位要審核的具體要素 → 三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容 →由審核組長批準(zhǔn)確認(rèn) → 通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、 審核階段首次會議：年月日上午9：00審核組到達(dá)園施工現(xiàn)場，項(xiàng)目部已組織好所有有關(guān)人員到會，審核組長就本次審核的時(shí)間安排、目的和要求作了簡單的描述，目的使到會的所有人員對安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識；現(xiàn)場巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場檢查，特別是對審核內(nèi)容相關(guān)的安全問題進(jìn)行了現(xiàn)場記錄，并及時(shí)反饋信息，對存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并作了大量的說服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要時(shí)還進(jìn)行了現(xiàn)場補(bǔ)充巡視；審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時(shí)時(shí)間進(jìn)行匯總，編制不合格報(bào)告，并集體討論評價(jià)其嚴(yán)重程度，屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。 本工程重大不利環(huán)境因素主要是噪聲及粉塵，已通過合理安排作業(yè)時(shí)間及全封閉施工得到有效控制。工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 填表人：年月日 年月日