【正文】 經(jīng)驗(yàn)及做法 每天上班前15分鐘，由班組長召集本班工人進(jìn)行安全講評，總結(jié)昨日不足，指出本日工作的危險源及注意事項。五、糾正措施的驗(yàn)證審核組根據(jù)項目部糾正措施計劃完成的期限，于月日上午赴項目部進(jìn)行糾正措施實(shí)施和效果的驗(yàn)證，結(jié)果證實(shí)項目部對糾正措施進(jìn)行了認(rèn)真的執(zhí)行，實(shí)施有效，全部轉(zhuǎn)為合格，并能做到舉一反三，各崗位負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行了自身的職責(zé)，同時審核人員在不合格報告的驗(yàn)證欄中簽字確認(rèn)。查安全記錄目錄。安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。評估內(nèi)容是否充分。查各階段內(nèi)審計劃的編制。查預(yù)防措施表。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。查企業(yè)上級來工地檢查記錄。對工傷事故調(diào)查分析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。1現(xiàn)場“五有”設(shè)施是否齊全。巡視現(xiàn)場。是否進(jìn)行分部、分項、分工種安全交底。查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。是否對分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。查采購資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)證記錄。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。查三級教育卡及考試記錄。是否對教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .1是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。查安全目標(biāo)分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。是否按要素要求對安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)。落實(shí)措施負(fù)責(zé)人項目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 年月日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施： 加強(qiáng)對職工的安全教育及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物； 在鋼平下方搭設(shè)防墜棚，確保行人安全；對吊籠進(jìn)行改造，不得高于鋼平臺欄桿。(第二天改完) 廁所自動沖水箱已及時進(jìn)行修復(fù)。 廁所內(nèi)自動沖水箱損壞。責(zé)任人：由電工對配電箱進(jìn)行檢查，更換損壞瓷插。電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置已當(dāng)天由電工接好，并做好對相關(guān)人員教育。(在第二天下午整改完) 負(fù)責(zé)人： 年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：臨時用電單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項目部檢查項目或部位生活區(qū)、施工現(xiàn)場檢查人員、檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題： 生活區(qū)宿舍內(nèi)電線插座固定在鐵床上； 碰焊機(jī)無漏電保護(hù)（接在200A空氣斷路器下）； 機(jī)修間一切割機(jī)未使用末級開關(guān)箱，直接從分配電箱處接出； 電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置短接。責(zé)任人： 當(dāng)天晚上對鋼筋班進(jìn)行安全教育。安全檢查記錄表安4—1檢查類型：定期檢查單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項目或部位現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員、檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題： 號井架一根纜風(fēng)繩被拆除； 號房層陽臺處缺防護(hù)欄桿，號房進(jìn)出口無通道防護(hù)棚； 在作業(yè)層施工的鋼筋班三工人未戴安全帽； 園盤鋸未使用安全防護(hù)罩； 號施工層外腳手架無踢腳板。(二天內(nèi)已整改完) 已做好對鋼筋班的安全教育及當(dāng)事人已作罰款處理，每人10元，有記錄及簽名。制定人： 負(fù)責(zé)人： 年月日復(fù)查意見：宿舍內(nèi)自行安裝的電線插座全部清理完，并有教育記錄，當(dāng)天已改正。 記錄人：整改措施：立即由架子班搭設(shè)好樓層臨邊防護(hù)桿，限當(dāng)天完成。（當(dāng)天更換）配電箱瓷插已更換。責(zé)任人： 做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完成。 施工員已得到處罰及教育。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：對木工進(jìn)行一次針對性的木工機(jī)械使用安作教育，考試合格后發(fā)中小型機(jī)械操作證，嚴(yán)禁無證上崗。內(nèi)審?fù)ㄟ^后，將向上級公司提出申請要求安保外審認(rèn)證。同上。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查有無重新審批或備案記錄。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動保護(hù)教育卡。是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。是否建立了合格供應(yīng)商名錄。對分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。查供應(yīng)商應(yīng)急評價記錄。是否對分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。查分包方應(yīng)急評價記錄。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。查方案、措施。對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制。查申請書及審批記錄。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測機(jī)構(gòu)檢測報告；查施工升降機(jī)每三個月一次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架的驗(yàn)收記錄；查鋼平臺驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證記錄；查重新檢驗(yàn)記錄。查安全保證計劃（規(guī)定）。不合格報告及對不合格問題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。查內(nèi)審報告。查安全評估記錄。查安全記錄清單。末次會議：年月日16：30首先對項目部實(shí)施安保計劃過程中所做的工作加以肯定，同時在會議中通報了本次內(nèi)審的不合格報告及嚴(yán)重程度，幫助分析原因，建議糾正措施計劃及完成期限，并要求項目部當(dāng)場制定糾正措施計劃，由項目部經(jīng)理簽字確認(rèn)。自我完善運(yùn)行機(jī)制 我項目部施工現(xiàn)場實(shí)行安保體系以來，通過合理的資源配置、各部門的職責(zé)分工以及對各體系要素的有計劃、不間斷地檢查審核和持續(xù)改進(jìn)，有序地、協(xié)調(diào)一致地處理體系的安全事務(wù)，從而螺旋上升，保持體系不斷提高。 對違章處理不應(yīng)僅是罰款，應(yīng)以教育為主，同時獎罰要公平，多與職工溝通，防止出現(xiàn)對立情緒。建設(shè)集團(tuán)股份有限公司年月日編制人： 審批人：工程項目安全評估報告安44單位名稱公司工