【正文】 四、檢查和改進(jìn) 工程項(xiàng)目經(jīng)理部目 錄安 41 安全檢查記錄表……………………………………………………………………（3）42 糾正和預(yù)防措施記錄表……………………………………………………………（7）421 事故（月）報(bào)表（附重大傷亡事故處理結(jié)案資料）……………………………（8）43 內(nèi)審資料………………………………………………………………………… （10）關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知……………………………………………… （12）施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表……………………………………………… （13）公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄……………………………… （14）內(nèi)審報(bào)告……………………………………………………………………… （33）★內(nèi)審人員名單…………………………………………………………………（0）44 工程項(xiàng)目安全評估報(bào)告………………………………………………………… （36）填寫說明： ：項(xiàng)目部定期、專項(xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日前后各種類型安全檢查，均可采用安41表式記錄；2. 上級單位（政府、行業(yè)、企業(yè)）到工地檢查情況必須登入安41表內(nèi)；，必須附在檢查記錄表后。4. 工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)將事故處理的結(jié)案資料附在安421月報(bào)表后。安全檢查記錄表安4—1檢查類型：定期檢查單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員、、檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題： 號井架一根纜風(fēng)繩被拆除； 號房層陽臺處缺防護(hù)欄桿，號房進(jìn)出口無通道防護(hù)棚； 在作業(yè)層施工的鋼筋班三工人未戴安全帽； 園盤鋸未使用安全防護(hù)罩； 號施工層外腳手架無踢腳板。 記錄人：整改措施： 由機(jī)管員()當(dāng)天立即將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱患處理程序處理。 由架子班在當(dāng)天搭設(shè)好陽臺處防護(hù)欄桿，并于二天內(nèi)搭設(shè)好通道防護(hù)棚。責(zé)任人： 當(dāng)天晚上對鋼筋班進(jìn)行安全教育。責(zé)任人：、 立即設(shè)置好園盤鋸安全防護(hù)罩，并教育木工不得任意移開安全防護(hù)罩。責(zé)任人： 由架子班按要求在施工層外腳手架上裝踢腳板。責(zé)任人：制定人： 負(fù)責(zé)人： 年月日復(fù)查意見： 纜風(fēng)已設(shè)置好，并有對相關(guān)人員的教育記錄。(當(dāng)天即改完) 號房層陽臺處防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好，并有驗(yàn)收記錄，號房進(jìn)出口通道防護(hù)棚已按要求搭設(shè)好，并有相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。(二天內(nèi)已整改完) 已做好對鋼筋班的安全教育及當(dāng)事人已作罰款處理，每人10元，有記錄及簽名。(按上當(dāng)天處理完) 木工房內(nèi)安全防護(hù)罩已按要求設(shè)置，并有對木工班的安全教育記錄。(當(dāng)場整改完) 施工層已設(shè)有三道踢腳手板。(在第二天下午整改完) 負(fù)責(zé)人： 年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：臨時用電單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部檢查項(xiàng)目或部位生活區(qū)、施工現(xiàn)場檢查人員、、檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題： 生活區(qū)宿舍內(nèi)電線插座固定在鐵床上； 碰焊機(jī)無漏電保護(hù)（接在200A空氣斷路器下）； 機(jī)修間一切割機(jī)未使用末級開關(guān)箱，直接從分配電箱處接出； 電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置短接。 記錄人：整改措施： 電工負(fù)責(zé)整改，宿舍管理員負(fù)責(zé)對民工教育，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作，限期一天內(nèi)整改完。 購買漏電斷路器，電工負(fù)責(zé)安裝，由安全員進(jìn)行驗(yàn)證，限期二天內(nèi)整改完，在未安裝前不得使用。 由電工自倉庫處領(lǐng)一開關(guān)箱，按要求做好三級配電二級保護(hù)，由安全員進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)天即改正。 電工負(fù)責(zé)整改，機(jī)管員負(fù)責(zé)復(fù)查，并對焊工進(jìn)行教育，當(dāng)天即改正。制定人： 負(fù)責(zé)人： 年月日復(fù)查意見：宿舍內(nèi)自行安裝的電線插座全部清理完，并有教育記錄，當(dāng)天已改正。漏電斷路器已于第二天購買，并立即安裝好。切割機(jī)已做到“四個一”，當(dāng)天即改。電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置已當(dāng)天由電工接好，并做好對相關(guān)人員教育。 負(fù)責(zé)人： 年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：節(jié)假日（春節(jié)后）單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施檢查人員、、檢查記錄及結(jié)論：號房層南側(cè)樓層臨邊防護(hù)欄桿已拆除移開。號房腳手架靠近施工層四步一隔離有缺陷，部分密目網(wǎng)已破損需及時更換。攪拌機(jī)鋼絲繩已斷絲超標(biāo)需及時更換。號房配電箱編號0114有三個瓷插損壞需及時更換。 記錄人：整改措施：立即由架子班搭設(shè)好樓層臨邊防護(hù)桿，限當(dāng)天完成。責(zé)任人：由架子班對架子進(jìn)行整修，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：由攪拌機(jī)操作工配合機(jī)管員更換攪拌機(jī)鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。責(zé)任人：由電工對配電箱進(jìn)行檢查，更換損壞瓷插。限一天內(nèi)完成。責(zé)任人：制定人： 負(fù)責(zé)人： 年月日復(fù)查意見：樓層臨邊防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好。（當(dāng)天即改完）腳手架四步一隔離已按要求設(shè)置好，破損密目網(wǎng)已更換。（二天內(nèi)已整改完）攪拌機(jī)繩已換新。（當(dāng)天更換）配電箱瓷插已更換。（當(dāng)場調(diào)換） 負(fù)責(zé)人： 年月日政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表安41單位名稱公司工程名稱廣場檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期年月日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論： 以檢查主要存在以下問題： 食堂無隔油池，熟食菜無留樣記錄。 生活區(qū)無滅“四害”措施。 廁所內(nèi)自動沖水箱損壞。 食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且部分排水溝堵塞。 記錄人：整改單√暫緩施工暫緩施工整改措施： 按規(guī)定要求設(shè)置隔油池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內(nèi)完成。責(zé)任人： 立即購置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點(diǎn)，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 立即按要求設(shè)置自動沖水箱，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人： 制定人：(綜合辦負(fù)責(zé)人) 負(fù)責(zé)人： 年月日復(fù)查意見： 已設(shè)置隔油池，并驗(yàn)收合格。(第三天改完) 已購置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。(第二天改完) 廁所自動沖水箱已及時進(jìn)行修復(fù)。(第二天上午整改完) 垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。(第三天整改完) 負(fù)責(zé)人： 年月日監(jiān)理單位：監(jiān)理公司 項(xiàng)目管理：糾正和預(yù)防措施（事故隱患處理）記 錄 表安42單位名稱公司工程名稱工地事故隱患部位號房井架不合格及事故隱患內(nèi)容： 號房井架有一根纜風(fēng)繩被拆除原因分析： 1