【正文】 本工程重大不利環(huán)境因素主要是噪聲及粉塵，已通過合理安排作業(yè)時(shí)間及全封閉施工得到有效控制。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查內(nèi)審報(bào)告。是否對(duì)安全檢測(cè)設(shè)備、工具進(jìn)行控制。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項(xiàng)檢查有否明確。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查安全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項(xiàng)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。查合格分包名錄。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項(xiàng)目部的教育計(jì)劃。有無(wú)組織評(píng)審及修訂記錄。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)行實(shí)施情況。原因分析：木工違章使用木工機(jī)械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；工地施工機(jī)具管理較亂，未做到持證上崗。責(zé)任人： 立即按要求設(shè)置自動(dòng)沖水箱，限二天內(nèi)完成。號(hào)房配電箱編號(hào)0114有三個(gè)瓷插損壞需及時(shí)更換。(當(dāng)天即改完) 號(hào)房層陽(yáng)臺(tái)處防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好，并有驗(yàn)收記錄，號(hào)房進(jìn)出口通道防護(hù)棚已按要求搭設(shè)好，并有相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。責(zé)任人：、 立即設(shè)置好園盤鋸安全防護(hù)罩，并教育木工不得任意移開安全防護(hù)罩。 負(fù)責(zé)人： 年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：節(jié)假日（春節(jié)后）單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施檢查人員、檢查記錄及結(jié)論：號(hào)房層南側(cè)樓層臨邊防護(hù)欄桿已拆除移開。 食堂及生活區(qū)垃圾桶無(wú)蓋且部分排水溝堵塞。落實(shí)措施負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 年月日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目部實(shí)際情況，是否可以測(cè)量(定量化)。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .4是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。是否對(duì)分包方進(jìn)行了過程控制。是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。1是否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場(chǎng)；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析。查閱證書。安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。六、總結(jié)評(píng)價(jià)通過本次審核，我們認(rèn)為“花園”項(xiàng)目部的安全保證體系基本符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，安保體系是適宜、充分和有效的，同時(shí)項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的安全管理目標(biāo)，正在申報(bào)區(qū)文明及市標(biāo)化工地。工人違紀(jì)現(xiàn)象有所減少，現(xiàn)場(chǎng)安全隱患能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改。抽查相關(guān)安全記錄。是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。查糾正措施、實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄。政府（環(huán)保）部門來(lái)工地檢查記錄。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄。查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄。查審批記錄。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查審核、審批記錄。查安全目標(biāo)分解、考核表。機(jī)具操作人離開后須關(guān)掉機(jī)器，切斷電源，鎖好電箱方可離開。(第三天改完) 已購(gòu)置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。責(zé)任人：由攪拌機(jī)操作工配合機(jī)管員更換攪拌機(jī)鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。(當(dāng)場(chǎng)整改完) 施工層已設(shè)有三道踢腳手板。 記錄人：整改措施： 由機(jī)管員()當(dāng)天立即將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱患處理程序處理。漏電斷路器已于第二天購(gòu)買，并立即安裝好。（當(dāng)場(chǎng)調(diào)換） 負(fù)責(zé)人： 年月日政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表安41單位名稱公司工程名稱廣場(chǎng)檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期年月日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論： 以檢查主要存在以下問題： 食堂無(wú)隔油池，熟食菜無(wú)留樣記錄。 驗(yàn)證人： 日期：年月日填表人： 填表日期：年月日41 / 41工傷事故(月)報(bào)表安421單位名稱： 公司 工程名稱：苑發(fā)生事故日期：年月日時(shí)分事故類別： 物體打擊 主要原因分析： 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況(死、重、輕)工種及類 別性別年齡本工種工 齡受過何種安全教育歇 工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接重普工男歲年三級(jí)安全教育還未復(fù)工元元事故經(jīng)過和原因： 事故經(jīng)過：年月日時(shí)分，普工王在八樓清理鋼模，將鋼模自室內(nèi)搬至懸挑鋼平臺(tái)吊籠處，因下小雨，為圖方便將鋼模由室內(nèi)擲至吊籠處，因吊籠裝滿后，鋼模擲至吊籠后滑出(因吊籠高出鋼平臺(tái))落向地面，砸在路過鋼平臺(tái)下方的普工李頭上，將其安全帽砸壞，傷及頭部。內(nèi)審組成員 組長(zhǎng)： 組員：、。查更新記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生