【正文】 本工程重大不利環(huán)境因素主要是噪聲及粉塵，已通過合理安排作業(yè)時間及全封閉施工得到有效控制。查安全保證計劃（規(guī)定）。查內(nèi)審報告。是否對安全檢測設(shè)備、工具進行控制。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。查活動房搭設(shè)方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查安全技術(shù)措施清單（強制性條文中規(guī)定的是否在專項施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。查合格分包名錄。查驗收資料及調(diào)撥單。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃。有無組織評審及修訂記錄。與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。原因分析：木工違章使用木工機械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；工地施工機具管理較亂，未做到持證上崗。責(zé)任人： 立即按要求設(shè)置自動沖水箱，限二天內(nèi)完成。號房配電箱編號0114有三個瓷插損壞需及時更換。(當(dāng)天即改完) 號房層陽臺處防護欄桿已按要求搭設(shè)好，并有驗收記錄，號房進出口通道防護棚已按要求搭設(shè)好，并有相應(yīng)的驗收記錄。責(zé)任人：、 立即設(shè)置好園盤鋸安全防護罩，并教育木工不得任意移開安全防護罩。 負(fù)責(zé)人： 年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：節(jié)假日（春節(jié)后）單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項目或部位現(xiàn)場安全防護設(shè)施檢查人員、檢查記錄及結(jié)論：號房層南側(cè)樓層臨邊防護欄桿已拆除移開。 食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且部分排水溝堵塞。落實措施負(fù)責(zé)人項目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 年月日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量(定量化)。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .4是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。查文件標(biāo)識，抽部分文件。查供應(yīng)商業(yè)績評價記錄。是否對分包方進行了過程控制。是否對重點防火部位和安全物資進行了標(biāo)識、防護。1是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。查閱證書。安全記錄是否準(zhǔn)確、及時、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進行收集整理；是否對安全記錄進行了標(biāo)識。六、總結(jié)評價通過本次審核，我們認(rèn)為“花園”項目部的安全保證體系基本符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項目部的工程特點，安保體系是適宜、充分和有效的，同時項目部為實現(xiàn)預(yù)定的安全管理目標(biāo)，正在申報區(qū)文明及市標(biāo)化工地。工人違紀(jì)現(xiàn)象有所減少，現(xiàn)場安全隱患能及時發(fā)現(xiàn)并整改。抽查相關(guān)安全記錄。是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動記錄。查安全分部、分項、分工種安全交底記錄。查審批記錄。查驗證、抽樣檢驗記錄。采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。查項目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查審核、審批記錄。查安全目標(biāo)分解、考核表。機具操作人離開后須關(guān)掉機器，切斷電源，鎖好電箱方可離開。(第三天改完) 已購置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點。責(zé)任人：由攪拌機操作工配合機管員更換攪拌機鋼絲繩，限一天內(nèi)完成。(當(dāng)場整改完) 施工層已設(shè)有三道踢腳手板。 記錄人：整改措施： 由機管員()當(dāng)天立即將纜風(fēng)繩復(fù)原，轉(zhuǎn)入到事故隱患處理程序處理。漏電斷路器已于第二天購買，并立即安裝好。（當(dāng)場調(diào)換） 負(fù)責(zé)人： 年月日政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表安41單位名稱公司工程名稱廣場檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期年月日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論： 以檢查主要存在以下問題： 食堂無隔油池，熟食菜無留樣記錄。 驗證人： 日期：年月日填表人： 填表日期：年月日41 / 41工傷事故(月)報表安421單位名稱： 公司 工程名稱：苑發(fā)生事故日期：年月日時分事故類別： 物體打擊 主要原因分析： 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況(死、重、輕)工種及類 別性別年齡本工種工 齡受過何種安全教育歇 工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟損失附注直接間接重普工男歲年三級安全教育還未復(fù)工元元事故經(jīng)過和原因： 事故經(jīng)過：年月日時分，普工王在八樓清理鋼模，將鋼模自室內(nèi)搬至懸挑鋼平臺吊籠處，因下小雨，為圖方便將鋼模由室內(nèi)擲至吊籠處，因吊籠裝滿后，鋼模擲至吊籠后滑出(因吊籠高出鋼平臺)落向地面，砸在路過鋼平臺下方的普工李頭上，將其安全帽砸壞，傷及頭部。內(nèi)審組成員 組長： 組員：、。查更新記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生