【正文】 10　　　八顧客與相關(guān)方滿意（4分）　　　ZL81顧客、監(jiān)理、總承包方提出質(zhì)量方面的建議、要求及書面整改意見均能積極響應(yīng)，采取糾正、制定糾正措施、預(yù)防措施，防止再發(fā)生。未核查1　　　ZL611鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝焊縫外表執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、成形美觀未按相關(guān)規(guī)范，成形不美觀1　　　七質(zhì)量工作總結(jié)與提高（20分）　　　ZL71工程項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)和質(zhì)量驗(yàn)收情況報(bào)表及時(shí)上報(bào)、齊全完整、真實(shí)準(zhǔn)確未及時(shí)上報(bào)、齊全完整、真實(shí)準(zhǔn)確2　　　ZL72質(zhì)量事故處理：記錄事故、普通事故、重大事故按Q/JS ZG022000《工程質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》及時(shí)逐級上報(bào)、分析處理、形成報(bào)告 未及時(shí)逐級上報(bào)、分析處理、形成報(bào)告3　　　ZL73發(fā)生記錄事故、普通事故、重大事故3　　　ZL74工程項(xiàng)目竣工/交工時(shí)，完成工程質(zhì)量、質(zhì)量管理工作總結(jié)未及時(shí)完成1　　　ZL75竣工/交工資料（記錄、圖紙）齊全完整、真實(shí)準(zhǔn)確，按合同要求的時(shí)間內(nèi)完成。對不合格品糾正行動(dòng)(返工/返修)及糾正后的質(zhì)量再次驗(yàn)收、評定及簽證。未管理1　　　ZL65隱蔽工程的質(zhì)量檢查驗(yàn)收及時(shí)，記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)驗(yàn)收不及時(shí)，記錄未達(dá)到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)1　　　ZL66施工工藝、質(zhì)量的經(jīng)常性巡回檢查。未對零星采購物資的物資供應(yīng)商進(jìn)行評審1　　　ZL36物資質(zhì)量證明文件和記錄的管理：公司/工程項(xiàng)目采購的物資質(zhì)量證明文件、顧客提供的物資質(zhì)量證明文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備使用說明書等妥善保管，工程中提交監(jiān)理和顧客，工程竣工后隨竣工資料移交顧客。未經(jīng)培訓(xùn)持證上崗簽證2　　　ZL13建立健全項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)管理網(wǎng)絡(luò)未建立項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)管理網(wǎng)絡(luò)1　　　ZL14對施工、技術(shù)和管理人員，組織進(jìn)行工程項(xiàng)目中出現(xiàn)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等專項(xiàng)培訓(xùn)未組織培訓(xùn)2　　　ZL15工程項(xiàng)目的特殊工作人員，指焊工、施工機(jī)械管理人員均經(jīng)培訓(xùn)持證上崗未經(jīng)培訓(xùn)持證上崗工作或簽證(可用內(nèi)部上崗證)1　　　ZL16制訂工程項(xiàng)目質(zhì)量工作考核實(shí)施細(xì)則，分月或分階段對施工、技術(shù)和管理人員進(jìn)行考核未制訂考核實(shí)施細(xì)則，未對人員進(jìn)行考核2　　　二施工機(jī)械、工器具、量具和檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備（5分）　　　ZL21施工機(jī)械、工器具、量具和檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備在進(jìn)現(xiàn)場前均完好，滿足使用要求未完好2　　　ZL22工程項(xiàng)目使用的施工機(jī)械、工器具、量具和檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備均在規(guī)定的檢定、檢驗(yàn)周期內(nèi)，并具有檢定合格證書、標(biāo)識、維修保養(yǎng)記錄和清單?！叭墶卑踩逃?。每缺一項(xiàng)：扣 10 分　　　安全組織安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)齊全,活動(dòng)正常。未做好質(zhì)量證明文件收集、歸檔工作1～5　　　17．對不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行追溯，及時(shí)封閉 。1～5　　　15．每月應(yīng)對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相一致。無施工任務(wù)單、申購計(jì)劃發(fā)料1～4　　　14．按照當(dāng)日帳務(wù)當(dāng)日畢，當(dāng)月帳務(wù)當(dāng)月清的原則，每月應(yīng)帳務(wù)處理完畢。1～5　　　12．對入庫物資應(yīng)分類堆放，做好標(biāo)識。未定期匯編材料采購臺帳、甲供材料臺帳報(bào)公司物資管理部1～10　　　11．將實(shí)物接收的情況客觀公正地填入受貨登記簿,對受貨登記簿要定期查閱，直到貨物驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的記錄為止。在采購中有違紀(jì)行為。甲方、項(xiàng)目指定的供應(yīng)商事先未辦手續(xù)報(bào)公司物資管理部1～5　　　8．對超投標(biāo)價(jià)、中準(zhǔn)價(jià)的材料，應(yīng)辦理相關(guān)簽證，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。未對庫存物資平衡造成庫存積壓1～5　　　6．按時(shí)做好暫估入庫及在途材料統(tǒng)計(jì)工作。1～10　　　3．編制收、支、存報(bào)表、自行采購材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表、付款計(jì)劃、欠款情況，每月30日前上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。1～8　　　2．對大宗、重要物資必須經(jīng)比價(jià)，由公司物資管理部簽定合同，由項(xiàng)目具體執(zhí)行。 物資項(xiàng)目考核表－物資管理考 核 內(nèi) 容考 核 實(shí) 施 情 況扣分 標(biāo)準(zhǔn)扣 分備 注自報(bào)考核1．采購物資應(yīng)在的合格供貨商范圍內(nèi)選擇。 財(cái)務(wù)項(xiàng)目考核表－財(cái)務(wù)序考核內(nèi)容要求扣分標(biāo)準(zhǔn)扣 分備 注自報(bào)考核一財(cái)務(wù)資金管理(35分)　　　　　1按月上報(bào)資金收支計(jì)劃(10分)每月二十五日將下月資金收支計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理脫期::扣 10 分　　　2按項(xiàng)目管理使用現(xiàn)場資金(20分)1各項(xiàng)收入及時(shí)解交項(xiàng)目指定的開戶銀行發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定解交:扣 2 分/筆業(yè)務(wù)　　　2不得私設(shè)小金庫每發(fā)現(xiàn)一次:扣 5 分　　　3按規(guī)定使用現(xiàn)場資金發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用:扣 1 分/筆業(yè)務(wù)　　　4外埠項(xiàng)目收取工程款按承包書規(guī)定比例上繳公司管理費(fèi)及歸還公司各項(xiàng)代墊款發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定上繳:扣 5 分/次　　　3嚴(yán)格管理現(xiàn)金(5分)1按公司《備用金管理規(guī)定》管好、用好備用金發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用備用金：扣1分/筆業(yè)務(wù)　　　2現(xiàn)金收入及時(shí)解繳銀行，不坐支；不用白條抵庫發(fā)現(xiàn)坐支或白條抵庫：扣 1 分/項(xiàng)　　　二成本核算基礎(chǔ)管理(40分)　　　　　1及時(shí)反映各項(xiàng)工程成本費(fèi)用1做好每月的材料稽核及領(lǐng)用材料的分析工作未及時(shí)做好材料稽核：扣 5 分 未做領(lǐng)用材料的分析：扣 3 分　　　2做好甲供材料的分析工作，及時(shí)反映到工程成本未做甲供材料分析：扣 3 分 未及時(shí)反映到工程成本中：扣 2 分　　　3做好現(xiàn)場用工分析，正確分?jǐn)側(cè)斯こ杀疚醋鲇霉し治觯嚎?2 分 未正確分?jǐn)側(cè)斯こ杀荆嚎?2 分　　　4核對外借機(jī)械使用情況，做到借用有手續(xù)，使用有簽證無外借機(jī)械使用情況記錄：扣 5 分 借用無手續(xù)、 使用無簽證：扣 2 分/項(xiàng) 　　　1及時(shí)反映各項(xiàng)工程成本費(fèi)用5正確及時(shí)反映完工產(chǎn)值的外包工程成本未正確及時(shí)反映：扣 3 分　　　6每月編制項(xiàng)目成本考核基礎(chǔ)表未編制：扣 10 分　　　2定期開展工程成本分析活動(dòng)按季對工程成本情況進(jìn)行書面分析，并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部未做工程成本情況書面分析：扣 10 分 書面分析未上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部：扣 5 分　　　三嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定(25分)　　　　　1財(cái)務(wù)報(bào)銷應(yīng)取得合法的原始憑證發(fā)現(xiàn)：扣 5分/筆業(yè)務(wù)　　　2控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)的支出，并按公司相關(guān)規(guī)定處理。 分包工程全部完成，項(xiàng)目應(yīng)對分包單位進(jìn)行業(yè)績考核，并填寫《年度供方業(yè)績評定表》。質(zhì)保期滿，分包單位憑《外發(fā)包項(xiàng)目質(zhì)量保證金取款憑證》，經(jīng)確認(rèn)完成質(zhì)保期內(nèi)各項(xiàng)義務(wù)或承擔(dān)了相應(yīng)費(fèi)用后，辦理質(zhì)保金付款手續(xù)，財(cái)務(wù)部付清余款。項(xiàng)目專業(yè)及工程部門審核并批復(fù)《工程量簽證單(結(jié)算)》，項(xiàng)目各部門簽發(fā)《結(jié)算征詢意見單》、《結(jié)算會簽單》，項(xiàng)目合約部門初審分包單位編制的結(jié)算。項(xiàng)目合約部門及時(shí)將經(jīng)核簽的《工程量簽證單(中間付款)》、經(jīng)審核的分包單位當(dāng)期完成費(fèi)用和簽證完備的《外發(fā)包項(xiàng)目當(dāng)月(階段)付款核準(zhǔn)單》報(bào)財(cái)務(wù)備案，月底編制《外發(fā)包項(xiàng)目月度情況匯總表》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和公司。項(xiàng)目負(fù)責(zé)分包用材料、設(shè)備的審核和管理，及時(shí)做好分包工程量的驗(yàn)收、審核、簽證工作。 項(xiàng)目合約部門草擬分包合同，交分包施工單位簽字蓋章后交項(xiàng)目經(jīng)理簽字，再由分包單位辦理相應(yīng)附件。 項(xiàng)目專業(yè)填報(bào)《分包項(xiàng)目申請表》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后交項(xiàng)目經(jīng)營部門辦理。 分包合同管理 工程開工前，項(xiàng)目提出擬分包工程名稱清單。填寫《供方資格評審會簽單》。 本管理制度的解釋權(quán)歸項(xiàng)目經(jīng)理部.分包商合約\財(cái)務(wù)管理 分包單位資質(zhì)管理 項(xiàng)目組織對上年度分包單位的業(yè)績評定，填報(bào)《年度供方業(yè)績評定表》。 機(jī)電可在工程生產(chǎn)管理部批準(zhǔn)情況下對外單位開展租賃業(yè)務(wù)。 流轉(zhuǎn)過程所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、機(jī)械進(jìn)場費(fèi)、裝拆費(fèi)、檢測費(fèi)等費(fèi)用均應(yīng)做好臺賬上報(bào)。 機(jī)電站每月編制外借機(jī)具臺帳，通報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營管理部門，整理并保存好借用原始資料，以便結(jié)算，外借機(jī)具全部以臺班單價(jià)結(jié)算。 機(jī)械、工器具的結(jié)算 機(jī)電部每月根據(jù)機(jī)具臺帳按照項(xiàng)目內(nèi)部臺班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定項(xiàng)目機(jī)具使用費(fèi)用，會同財(cái)務(wù)部編制當(dāng)月工程成本。凡發(fā)生遺失、人為損壞等現(xiàn)象一律按價(jià)賠償或承擔(dān)修理費(fèi)。 禁止未經(jīng)許可將租賃器具租賃給外單位使用（含分包單位），如確有需要，必須由借用單位提出書面申請、專業(yè)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目機(jī)具管理員方可辦理手續(xù)，同時(shí)做好租賃器具借用臺帳并及時(shí)將書面材料通報(bào)項(xiàng)目合約部門。 項(xiàng)目機(jī)具管理員根據(jù)各項(xiàng)目所需機(jī)具內(nèi)容進(jìn)行各種器具的調(diào)撥，簽發(fā)調(diào)撥單及計(jì)量器具流轉(zhuǎn)單。 項(xiàng)目機(jī)具管理員全面負(fù)責(zé)所管轄器具的總臺帳，臺帳按月交到項(xiàng)目合約部。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目在機(jī)具管理方面的各項(xiàng)管理制度。配合工程部做好計(jì)量器具的定期檢測工作及對項(xiàng)目實(shí)施情況的考核。全面負(fù)責(zé)施工機(jī)械、電動(dòng)工器具、計(jì)量器具、起重工器具、手動(dòng)工具及其它周轉(zhuǎn)性施工材料、裝置的管理，進(jìn)行成本與效益核算分析。 機(jī)電部門管理職責(zé)全面指導(dǎo)機(jī)具和設(shè)備工作的開展，負(fù)責(zé)施工機(jī)械、電動(dòng)工器具、計(jì)量器具、起重工器具及周轉(zhuǎn)性施工材料、裝置臺班費(fèi)用的編制及修訂，完成對項(xiàng)目月度及項(xiàng)目工程完工后機(jī)械費(fèi)用實(shí)施情況考核。f小工具指隨身攜帶的小型工器具，如：鉗工工具。d計(jì)量器具：指各類須進(jìn)行檢定的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備。b管理資產(chǎn)：指構(gòu)成固定資產(chǎn)的辦公及其他非生產(chǎn)類用品。 范圍指項(xiàng)目內(nèi)部施工機(jī)械、管理資產(chǎn)、電動(dòng)工器具、起重工器具、計(jì)量器具、手動(dòng)工具及其它周轉(zhuǎn)性施工材料、裝置管理工作。 具體細(xì)則詳見附件(可以按實(shí)際情況編制)。付款計(jì)劃應(yīng)納入項(xiàng)目月度資金計(jì)劃中。 項(xiàng)目每月對供應(yīng)商駐現(xiàn)場倉庫的領(lǐng)用情況進(jìn)行入庫匯總并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。每月25日報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。 供應(yīng)商駐現(xiàn)場倉庫管理參照《現(xiàn)場供方物資供應(yīng)結(jié)算細(xì)則》(見附件)執(zhí)行。 做好甲方供應(yīng)的設(shè)備性材料的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放工作。公司內(nèi)部各項(xiàng)目的材料調(diào)撥必須辦理轉(zhuǎn)倉手續(xù)。 各類倉庫分別按各類物資的存放要求入庫，做到堆放有序、標(biāo)識清晰，賬、卡、物相一致。要做好送貨單的簽證簽收工作，客觀公正地將實(shí)物接收的情況填入受貨登記簿,對受貨登記簿定期查閱，確保貨物驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的記錄。 項(xiàng)目物供有在保證物資品牌、質(zhì)量、供貨期等前提下所購物資價(jià)格低于公司采購中準(zhǔn)價(jià)的供方，應(yīng)將供方來源及供方情況提供公司物資管理部。廢棄物資由項(xiàng)目按公司規(guī)定處理，處理情況每月25日報(bào)公司物供。（特殊原因應(yīng)做好記錄。 為減少流動(dòng)資金的占用，降低庫存資金,項(xiàng)目物供應(yīng)做好修舊、利廢及代用、平衡工作并應(yīng)有記錄。申購計(jì)劃單經(jīng)項(xiàng)目主管確認(rèn)簽證后生效。 申購計(jì)劃應(yīng)符合工程合同中明確的乙供部分。遇應(yīng)急申報(bào)計(jì)劃時(shí)，可用電話或電傳的方法進(jìn)行，但事后仍應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。參與對已納入公司合格供方的年度復(fù)評。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料費(fèi)用的支付和資金的合理安排和控制。 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場倉庫的管理。 負(fù)責(zé)材料申購計(jì)劃的編制和上報(bào)。 財(cái)務(wù)項(xiàng)目成本核算流轉(zhuǎn)程序按月收集相關(guān)部門提供的費(fèi)用結(jié)算依據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)銷等發(fā)生的費(fèi)用年度提供項(xiàng)目成本匯總表按月向項(xiàng)目提供當(dāng)月成本發(fā)生明細(xì)登記項(xiàng)目成本費(fèi)用明細(xì)輔助帳工程完工提供整個(gè)工程財(cái)務(wù)收支情況書按月向項(xiàng)目經(jīng)理室提供各項(xiàng)目成本總帳物資控制管理實(shí)施細(xì)則為進(jìn)一步降低項(xiàng)目的材料成本，規(guī)范物資采購的各項(xiàng)規(guī)定，避免票據(jù)及其附件在流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)滯留、丟失、調(diào)換、變更、重復(fù)等現(xiàn)象和加強(qiáng)現(xiàn)場物資倉庫的管理，使整個(gè)物資采購和入庫管理工作更加完善，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作更加及時(shí)、正確，附件、資料的收集更加齊全、完整，確保各工程成本計(jì)算的及時(shí)與完整，特制訂本細(xì)則。提供財(cái)務(wù)部用人工分析表 人工費(fèi)部分各部門控制核準(zhǔn)、下達(dá)借入工提供財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用計(jì)算編制獎(jiǎng)金發(fā)放表基本職工項(xiàng)目記錄考勤、用工現(xiàn)場部門安排勞動(dòng)力辦理結(jié)算提供費(fèi)用分析項(xiàng)目經(jīng)理提出計(jì)算編制工資發(fā)放表項(xiàng)目經(jīng)理審核登記臺帳財(cái)務(wù)部審核發(fā)放財(cái)務(wù)部審核、對外付款記入成本或費(fèi)用財(cái)務(wù)計(jì)提福利及社保費(fèi)用 機(jī)械費(fèi)部分 自備機(jī)械（包含車輛及辦公用固定資產(chǎn)）項(xiàng)目提出申請合約辦理租賃手續(xù)月末提供給財(cái)務(wù)部結(jié)算憑證計(jì)入項(xiàng)目工程成本自備機(jī)械發(fā)生的對外付款機(jī)電部統(tǒng)一辦理提供給財(cái)務(wù)部結(jié)算憑證付款進(jìn)帳自備機(jī)械發(fā)生的對外付款，指機(jī)械修理、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等為機(jī)械發(fā)生需付款的各項(xiàng)費(fèi)用。施工方案 施工圖紙公司審核上報(bào)施工方案進(jìn)行圖紙會審、編制施工方案交底記錄進(jìn)行施工方案交底信息反饋檢查現(xiàn)場方案執(zhí)行情況施工技術(shù)總結(jié) 日常檢查a)、安全文明施工檢查 簽發(fā)整改單資料存檔 檢查整改情況 檢查整改情況定期總結(jié)按周、月、年