【正文】 項目的實施，將進一步改善景區(qū)交通壓力，對旅游區(qū)的基礎。第十四章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論建設工程的實施符合國家大力發(fā)展旅游業(yè)的政策導向，符合國家旅游產(chǎn)業(yè)政策及安徽省、省政府提出的旅游區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略。森林的游憩是森林多種效益的重要組成部分，是無形效益，往往被視而不見，這種效益主要表現(xiàn)在：森林游憩區(qū)為社會所作的社會服務價值；旅游觀光者游覽旅游區(qū)后自身獲得的益處。皇藏峪國家森林公園的綜合開發(fā)建設，森林旅游業(yè)的發(fā)展，不僅帶動了地方交通、建筑、商業(yè)、通訊、服務業(yè)的發(fā)展，還將促進附近農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，帶動土特產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展，同時該項目的建設還為周圍群眾提供了就業(yè)機會，搞活一帶經(jīng)濟，致富一方人民。因此，在大力發(fā)展旅游業(yè)的前提下必須堅持走可持續(xù)發(fā)展的道路，控制和減少負面影響，實現(xiàn)生態(tài)效益和企業(yè)的財務效益有機的結合。周圍的生態(tài)環(huán)境將大為改觀，美化了環(huán)境，調(diào)節(jié)了氣溫，增加了溫度，凈化了空氣，植被保持能力將進一步增強，自然保護區(qū)得到更加有效的保護，野生動植物有了穩(wěn)定的生存、自費繁衍場所，物種將會逐步增加，資源更加豐富，顯示出較高的生態(tài)環(huán)境效益。第十三章 綜合效益分析生態(tài)效益：皇藏峪國家森林公園綜合開發(fā)建設工程，通過林結構調(diào)整，封山育林、退耕還林、綠化美化，預計森林植被覆蓋率在現(xiàn)有的基礎上將提高7%，不僅擴大了森林面積，增加了森林蓄積量，同時也大大改變了森林景觀，提高了可覽度。其數(shù)字越低，表明項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}經(jīng)計算本項目投資回收期為 年（含建設期） 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。財務內(nèi)部收益率（FIRR）和財務凈現(xiàn)值(FNPV）根據(jù)全部投資財務現(xiàn)金流量表，由下列公式和計算式分別計算和所得稅后的財務盈利能力指標。 財務效益分析財務分析依國家發(fā)改委及建設部發(fā)行的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）和《投資項目可行性研究指南》 （2022 試用版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務分析期 16 年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用 10%。兩項合計收入 1500 萬元。 收入估算門票收入門票收入根據(jù)景區(qū)歷年運行實際，預計本項目建成后可增加游客人數(shù) 6 萬人次，按每人次的門票收入平均為 50 元，則達到營業(yè)能力年份的門票收入為 300 萬元。管理費用管理費用包括項目后期運營管理費用支出等，管理費用按營業(yè)收入的 5％計算。燃料和動力項目年需用水為生活、公共用水等。申請中央預算內(nèi)資金 1600 萬元，地方配套1429 萬元。 流動資金估算本項目運營如需新增流動資金，從項目單位自有資金中解決。合計費用 萬元。設備購置參照廠家報價和類似工程設備價格，并考慮必要的運雜費進行估列。第十一章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)、條件及范圍（一）估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒布的有關文件新的有關財務制度的會計制度安徽省建設廳頒布的有關定額、文件宿州定額站 2022 第四季度市場信息價擬建項目各單項工程的建設內(nèi)容及工程量 《投資項目可行性研究指南》（二）估算條件相似工程合同造價資料及宿州市大眾材料價格；假定由中國國內(nèi)的單位承擔設計、施工及項目管理（三）估算范圍本估算包括正常的設計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用及相關費用：旅游景區(qū)土建工程；水、電及其它設備購置及安裝；其它內(nèi)容；但不包括以下各項：業(yè)主開業(yè)流動資金；建設期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。招標組織形式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設計和其他采用自行招標。（5）工程所需的重要材料全部進行招標。（3）項目的工程監(jiān)理全部進行招標。 招標內(nèi)容招標范圍（1） 《安徽省蕭縣皇藏峪國家森林公園基礎設施建設項目》的勘察、設計全部進行招標。本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用。本方案僅適用于《安徽省蕭縣皇藏峪國家森林公園基礎設施建設項目》建設工程施工招標投標。 總則為保證本項目即《安徽省蕭縣皇藏峪國家森林公園基礎設施建設項目》建設招標投標工作公開、公正、公平開展，規(guī)范建設工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學化，特編制本方案。 項目建設工期和實施進度該項目建設期為 24 個月，計劃如下：2022 年 3 月完成立項及可行性研究報的審批；2022 年 4 月2022 年 6 月完成初步設計的審批及招投標等前期準備工作；2022 年 7 月全面開工建設；2022 年 12 月竣并組織驗收。具體監(jiān)理內(nèi)容包括：設計階段的監(jiān)理內(nèi)容：（1）協(xié)助安徽省蕭縣皇藏峪國家森林公園管理處提出設計要求、編制招標文件，參與評選設計方案；（2）參與選擇勘察、設計單位，協(xié)助安徽省蕭縣皇藏峪國家森林公園管理處簽訂勘察設計合同，并監(jiān)督合同的實施；（3）核查設計方案和設計結果是否符合有關法律、法規(guī)和技術規(guī)范的規(guī)定；（4）按照安全優(yōu)化的原則，參與核查設計方案和設計結果是否符合設計要求所提出的安全可靠性、適用性和經(jīng)濟性；（5）向安徽省蕭縣皇藏峪國家森林公園管理處提出支付合同價款的意見。實施進度和計劃完成情況要以表格的形式報告。監(jiān)督報告：蕭縣皇藏峪森林管理處對每階段的監(jiān)督檢查結果需向縣人民政府項目領導小組提交監(jiān)督報告。設備的安裝和使用等。監(jiān)督分為兩種：經(jīng)常性監(jiān)督：即對項目活動的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，如計劃的可行性、計劃的實施情況、資金的到位情況、建設質(zhì)量等，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，以保證項目的順利實施和投資效益的發(fā)揮。工程監(jiān)督實行工程監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督，報請政府派出機構質(zhì)量監(jiān)督站，并委托有相應資質(zhì)的社會監(jiān)理公司進行質(zhì)量監(jiān)督，結合專家組共同把好工程建設質(zhì)量關。（2）項目的監(jiān)督可采取審計監(jiān)督方式。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。該項目班子主要完成項目實施準備、配套資金籌集、技術獲得、勘察設計、設備訂貨、施工準備、施工直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。項目由蕭縣國土資源籌備，本著結構合理、精干高效的原則，承辦單位應委托有資質(zhì)的施工單位選擇綜合素質(zhì)高的項目班子組成項目經(jīng)理部，以項目經(jīng)理為核心，實行項目經(jīng)理負責制，項目班子在公司的直接監(jiān)督與指導下，履行施工總承包的權利的義務，代表法人全面履約，實行項目法管理，負責該工程的計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制。項目批準后，成立項目實施領導小組，由局分管領導兼任組長。 人力資源配置該項目的建設運營不需要新增人員。 旅游接待中心：承攬旅游組團的接待、導游、管理，旅游產(chǎn)品的開發(fā)，旅游景點的管理，市場策劃、廣告管理等。工程部：固定資產(chǎn)的日常管理維護保養(yǎng)，改造工程的計劃安排和實施，網(wǎng)絡系統(tǒng)管理，會同工商、稅務、衛(wèi)生、質(zhì)檢對旅游經(jīng)營場所交易商品檢查等。項目建成后機構項目建成后，為保證項目建成后順利運營，按我國投資體制的有關規(guī)定，由安徽省蕭縣皇藏峪國家森林公園管理處擔任項目法人，設立辦公室、工程部、財務部、旅游接待中心、物業(yè)管理部，管理模式采用豎式直線型。（4） 、設備材料管理負責項目設備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等工作。（2） 、計劃財務負責項目的財務計劃和實施計劃安排，與項目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。第八章 項目組織管理 項目組織機構設置項目建設管理機構根據(jù)工程需要，項目建設單位應成立工程實施領導小組，該機構下應設五個職能部門。 環(huán)境影響評價結論該項目的建設是為了適應蕭縣旅游業(yè)的發(fā)展的趨勢，符合蕭縣旅游業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，項目的建設，通過一系列的環(huán)境保護措施，可將對評價區(qū)域環(huán)境的不利影響控制在最小限度，是評價區(qū)域環(huán)境可以承受的。②在項目區(qū)配套建設集中給排水設施，污水集中處理。⑦對工程施工時棄用的建筑垃圾，及時清運，妥善處理。⑤抑制堆場和施工操作時的起塵量，抑制路面的揚塵量，保護區(qū)域的環(huán)境空氣質(zhì)量。③保護地表徑流，對挖方臨時所棄土方可能造成的地表徑流淤塞，及時清理，保證地表徑流河道暢通。同時，建設單位應加強施工監(jiān)督管理。③工程施工結束后，對施工時造成的少量植被破壞盡快采取必要的恢復及補救措施，并注意林相和諧，破壞什么植被就補救什么植被，且項目本身就有植被及林木的栽種。②力求構筑物等的建筑風格與風景資源背景之間景觀相融性評價分級達到景觀指標要求。因此，應合理設置垃圾收運系統(tǒng)，避免垃圾對環(huán)境衛(wèi)生產(chǎn)生危害。運營期對環(huán)境質(zhì)量的影響（1）對水體的影響隨著景區(qū)的開發(fā)，在旅游旺季，游客量不斷增加，生活污水排放量也在增加。應設置合適的堆積場所，避免污染環(huán)境、破壞景觀。生活燃煤、燃油動力機械產(chǎn)生的廢氣更少，對環(huán)境空氣的影響更小。對于混凝土攪拌系統(tǒng)等施工人員，必須采取必要的勞動保護措施。砂石料沖洗和混凝土拌和及養(yǎng)護等排放的廢水除含懸浮物外，其余指標均較低。②引起動物遷移施工期間，挖掘、搬運等人為活動，將對原棲息的動物產(chǎn)生干擾，引起極少部分的鳥類及其他野生動物的遷徙。（2）對植物和動物的影響①植被受到破壞在施工期間會導致局部區(qū)域極少部分生物量的減少。聲環(huán)境》（HJ/～1995） ，1995 年 11 月。 設計依據(jù)（1） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 （1989 年 12 月 26 日起實施） ；（2） 《中華人民共和國水土保持法》 （1991 年 6 月 29 日起實施） ；（3） 《中華人民共和國森林法》 （1985 年 1 月 1 日起實施） ；（5） 《中華人民共和國大氣污染防治法》 （1995 年 8 月 29 日起實施）；（6） 《中華人民共和國水污染防治法》 （1996 年 5 月 15 日起實施） ；（7） 《中華人民共和國噪聲污染防治法》 （1997 年 3 月 10 日起實施）；（8） 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 （2022 年 4 月 1日起實施） ；（9） 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》 （2022 年 9 月 1 日起實施） ；（10） 《基本農(nóng)田保護條例》 （1999 年 1 月 1 日起實施） ；（11）國務院（1998）253 號令：《建設項目環(huán)境保護管理條例》 ；（12）國務院 1985 年發(fā)布的《風景名勝區(qū)管理暫行條例》及有關風景名勝區(qū)管理的其它法規(guī)、政策；（13）國家環(huán)境保護總局 14 號令：關于公布《建設項目環(huán)境保護分類管理名錄》的通知，2022 年 10 月 13 日；（14）國家環(huán)境保護局：《環(huán)境影響評價技術導則還可以根據(jù)游客需要，天辟和周圍風景區(qū)聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)合運輸專線旅游業(yè)務。也可先游瑞云寺景區(qū)，第二天游完天門寺景區(qū)后劃回住或回。②乘車至天門寺大門—黑龍?zhí)丁艖蚺_—螞蝦泉—碑馱樹—天門寺遺址—蝙蝠洞—桃花洞—異境天開—圣場寺遺址—圣人場—高吊泉、篩子泉—圣場寺遺址—洗硯池—杏林漫步—下山。②乘車至天門寺大門—黑龍?zhí)丁艖蚺_—螞蝦泉—碑馱樹—天門寺遺址—蝙蝠洞—桃花洞—異境天開—翡翠谷。 旅游路線方案按照游覽區(qū)的自然布局，根據(jù)游客旅游時間，大體可組織半日游，一日游、二日游、多日游等多個方案。規(guī)劃在此處建建筑面積 1300m2 的觀景建筑物——觀景（防火瞭望）閣。既為景區(qū)森林及寺廟提供了充足的消防用水，又保障了景區(qū)內(nèi) 58 種鳥類及其他動物生活水源，還改變了“山中無水少靈氣”的自然景觀。規(guī)劃。洗車所產(chǎn)生的污水都將進入景區(qū)污水管道，不會對附近環(huán)境造成污染。規(guī)劃建 1 處生態(tài)停車場，位于天門寺管理處大門外側，總占地面積 2022 平方米，沿生態(tài)停車場外圍新建景觀圍墻1700m。以上四條水道工程量合計：清淤河道內(nèi)淤泥 萬 m3，采用 M10水泥砂漿砌筑青石板護坡，展開面積 50000m2，漿砌筑青石板 萬m3。一蹬石門——天門寺山門段，長度 1350m，河底面寬度 ，規(guī)劃清淤河道內(nèi)淤泥 萬 m3，采用 M10 水泥砂漿砌筑青石板護坡，展開面積 13090 萬 m2，板厚 280mm，漿砌筑青石板 萬 m3。為了盡快改變現(xiàn)狀，水道清淤、護坡治理及植被保護工程迫在眉睫，根據(jù)旅游、園林、水利、林業(yè)、地質(zhì)等專家的建議，針對本景點小溪的特點，典型護坡橫斷面設計圖如下： 典型護坡橫斷面設計圖景區(qū)小溪主要建設內(nèi)容：瑞云寺——九龍?zhí)抖?，長度 1720m，河底面寬度 ，規(guī)劃清淤河道內(nèi)淤泥 萬 m3，采用 M10 水泥砂漿砌筑青石板護坡，展開面積17200m2，板厚 280mm，漿砌筑青石板 萬 m3。一是安全隱患，二是樹林毀掉，三是嚴重影響了景區(qū)外觀形象。規(guī)劃規(guī)劃游覽步道 3 條，合計里程 15km，設計路面寬 ，采用石板路面和 C30 砼路面 2 種類型。 旅游道路工程近年來，隨著旅游業(yè)的發(fā)展，到景區(qū)旅游、登山探險的游客不斷增多。公路，隨著我國五縱七橫高速公路網(wǎng)的建成，特別是徐州的對外高速公路網(wǎng)和國道干線的形成，核心客源市場將主要依以公路這一交通方式。鐵路：徐州扼隴海鐵路與津滬鐵路交會點，且隨著列車的不斷提速，預計國內(nèi)基本客源市場通過鐵路到達徐州。 主要基礎設施建設項目 游客中心工程皇藏峪國家森林公園有著特殊地理位置，該旅游區(qū)的對外交通主要依托徐州市。主要包括公園北部、圣場市以北的