【正文】 對雙方確定的修改內(nèi)容，填寫《合同修改通知單》并將變更內(nèi)容及時通知有關(guān)合同實施部門。與顧客有關(guān)過程評審后，由總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)營部代表公司與顧客簽訂合同，并將簽訂合同相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司生產(chǎn)廠技術(shù)部、生產(chǎn)廠采購部、車間及生產(chǎn)廠質(zhì)檢部等有關(guān)部門及人員，作為產(chǎn)品立項設(shè)計、產(chǎn)品投產(chǎn)、生產(chǎn)準備、檢驗、發(fā)貨、交付等的依據(jù)。 評審方法新項目在投標、接受合同及其更改正式簽定前，經(jīng)營部應(yīng)識別顧客的具體要求，填寫《合同評審表》中相關(guān)內(nèi)容(如顧客名稱、交貨期、技術(shù)要求等)，并組織公司內(nèi)相關(guān)部門進行評審，簽署評審意見，并報總經(jīng)理批準后，簽訂合同。，包括訂單及技術(shù)協(xié)議； 、電話記錄；。4．工作程序 ，確保要求明確規(guī)定并形成文件，在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在其被接受之前得到確認。2．適用范圍本程序適用于公司對產(chǎn)品標書、合同、協(xié)議書及電話委托等顧客要求進行識別和評審及其他與顧客有關(guān)活動的控制?！对O(shè)備、設(shè)施報廢單》()?！对O(shè)備管理卡》()。5相關(guān)支持文件《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》 Q/ZFSY/GL0208 《工裝模具管理規(guī)定》 Q/ZFSY/GL03086質(zhì)量記錄《設(shè)備采購申請單》()。 設(shè)備的報廢 當設(shè)備不能滿足生產(chǎn)和工作要求時，由生產(chǎn)廠技術(shù)部組織有關(guān)部門進行評審，填寫設(shè)備報廢申請書，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)廠技術(shù)部妥善處理。 操作者負責設(shè)備標識的完整性和正確性，在設(shè)備運行中，必要時應(yīng)增加正在運行的標記，防止他人誤動。 操作者應(yīng)詳細填寫維修、保養(yǎng)記錄。 設(shè)備的維修 生產(chǎn)廠技術(shù)部負責制定設(shè)備維修計劃，利用每年生產(chǎn)淡季組織進行設(shè)備的維修，計劃報主管經(jīng)理批準后實施。保養(yǎng)的內(nèi)容可分：、潤滑或上油；；。 設(shè)備的保養(yǎng) 設(shè)備放置在適宜的環(huán)境，滿足設(shè)備運行要求。 設(shè)備配件、電源線不允許隨意拆卸或互用。 設(shè)備的使用，考核合格后才可以上崗操作。 設(shè)備的驗收新購進的設(shè)備由生產(chǎn)廠技術(shù)部組織使用部門實施驗收，經(jīng)開箱檢查、現(xiàn)場安裝調(diào)試，各項指標符合規(guī)定要求后，簽署驗收報告。4工作程序 設(shè)備的配置 根據(jù)公司的生產(chǎn)需要，有計劃地添置和更新設(shè)備，由使用部門上報總經(jīng)理批準，對于重要設(shè)備則需由生產(chǎn)廠技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員提出設(shè)備選型的可行性論證報告。2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備與設(shè)施(含工藝裝備)，如工作場所、硬件和、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如運輸設(shè)施等進行控制。5．相關(guān)支持文件《各級人員質(zhì)量職責和崗位任職要求》Q/ZFSYGL01086．質(zhì)量記錄《年度員工培訓(xùn)計劃》()；《培訓(xùn)記錄表》()；《員工培訓(xùn)履歷登記表》()。辦公室根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行的實際情況，結(jié)合內(nèi)審和管理評審，對人力資源和采取的培訓(xùn)等措施的效果進行評價。，包括：； 。 對外出參加培訓(xùn)的人員，其考試、考核由辦公室登記，并保留其資格證書的復(fù)印件及相關(guān)材料的復(fù)印件把其填寫在《員工培訓(xùn)履歷登記表》上。 考試、考核和培訓(xùn)效果的評價 對參加培訓(xùn)人員可進行筆試的培訓(xùn)內(nèi)容，由培訓(xùn)教師出題，培訓(xùn)人員參加考試，考試結(jié)束后，由授課教師批閱試卷，辦公室負責監(jiān)督，并把考試成績填入《培訓(xùn)記錄表》。生產(chǎn)廠技術(shù)部及生產(chǎn)廠質(zhì)檢部負責在產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗方面配合辦公室作好培訓(xùn)準備和考核工作。公司保證參加培訓(xùn)的人員具有相應(yīng)的時間并提供方便。 培訓(xùn)方式及時間培訓(xùn)方式可包括：；；；。培訓(xùn)計劃由總經(jīng)理批準后實施。公司各部門可根據(jù)規(guī)定和員工實際情況提出培訓(xùn)申請報辦公室。、意識的獲得人員能力、意識可通過培訓(xùn)、招聘、競爭上崗等手段使公司各級人員達到規(guī)定的要求。，協(xié)助作好培訓(xùn)過程所需的準備和考核工作。3．職責，批準公司年度培訓(xùn)計劃。附加說明本程序編制人： XXX本程序?qū)徍巳耍?XXX本程序批準人： XXXXXXX石油技術(shù)開發(fā)有限公司程序文件文件編碼Q/ZFSYCX0408版本/修改A/0人力資源控制程序共 2 頁對人員的能力、意識和培訓(xùn)過程做出規(guī)定，確保公司人力資源滿足質(zhì)量管理體系有效運行的需要。5．相關(guān)支持文件《內(nèi)部審核控制程序》(Q/ZFSYCX1708)；《糾正措施控制程序》(Q/ZFSYCX2305)；《預(yù)防措施控制程序》(Q/ZFSYCX2505)。，并將完成情況上報管理者代表及總經(jīng)理。《糾正/預(yù)防措施處理單》，指定責任部門，責任部門應(yīng)根據(jù)要求制定計劃實施糾正或預(yù)防措施，以達到改進質(zhì)量管理體系的目的?！豆芾碓u審報告》的發(fā)放范圍：；；。，并根據(jù)管理評審的結(jié)果編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，向相關(guān)部門進行發(fā)放。，參加評審會議的人員應(yīng)對質(zhì)量管理體系運行中的相關(guān)議案進行討論，對須采取質(zhì)量改進的問題制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。、整理，提交管理者代表。《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，?yīng)就評審內(nèi)容的資料準備提出要求。其內(nèi)容應(yīng)包括：；、目標實現(xiàn)情況，是否需要更新；；、充分性和有效性的評價；；。：；；；、目標，以及糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況；；；。：；；；；；。，并負責落實評審中提出的糾正、預(yù)防和改進措施的實施。，提出改進建議并負責組織評審報告的編制。適用于公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標評審?！顿|(zhì)量記錄清單》()；《質(zhì)量記錄歸檔清單》()。公司質(zhì)量記錄常規(guī)要求采用文字形式，對于特殊或重要的質(zhì)量記錄也可采用磁盤存貯。，在相應(yīng)質(zhì)量管理體系程序文件編制、審批過程中一并給出，如根據(jù)工作需要提出質(zhì)量記錄格式的更改，應(yīng)按照《文件控制程序》(Q/ZFSYCX0108)有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。，應(yīng)由歸屬部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后，由文件管理員進行復(fù)制并保存記錄。，并填寫《質(zhì)量記錄歸檔清單》進行統(tǒng)一歸檔保管?！顿|(zhì)量記錄請單》的規(guī)定進行，但至少應(yīng)保存三年以上。、產(chǎn)品及時間順序收集，整理并裝訂成冊，進行保管。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章及注明日期。《文件控制程序》(Q/ZFSYCX0108)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。為證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬本程序控制范圍。
《文件發(fā)放記錄表》()；
《文件更改通知單》()；
《受控文件清單》()； 《文件銷毀、留用審批單》()；
《文件借閱登記表》()；附加說明本程序編制人：XXX本程序?qū)徍巳耍篨XX本程序批準人：XXXXXXX石油技術(shù)開發(fā)有限公司程序文件文件編碼Q/ZFSYCX0208版本/修改A/0記錄控制程序共 2 頁對公司質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。
《記錄控制程序》(Q/ZFSYCX0208)。
，及時更換過期或失效版本。受控文件不允許自行復(fù)制，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員進行收回并給予處罰。對于重要文件，借閱者只限于規(guī)定的辦公區(qū)域查閱，嚴禁攜帶外出。，安全適宜的卷柜中進行妥善保管，避免保管文件的損壞、變質(zhì)、丟失或失密。公司所有在用受控文件均由文件管理員記進行登記，以便查閱。需要銷毀的文件，文件管理員應(yīng)填寫《文件銷毀、留用審批單》，經(jīng)文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀?！段募l(fā)放記錄表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。
，或由現(xiàn)行主管負責人審批。經(jīng)辦公室批準后可補發(fā)新文件，給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件分發(fā)號已作廢，必要時可將作廢文件的分發(fā)號通知有關(guān)部門以防止誤用。
，可到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍延用原文件分發(fā)號，文件管理員記錄后將破損文件銷毀。文件管理員負責對受控文件加蓋“受控文件”印章，且每份文件都應(yīng)順序給出分發(fā)號，以此便于追溯。
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、通用性管理文件由辦公室主任進行審核，總經(jīng)理批準。
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。非受控文件只進行編號。(受控文件是指那些當發(fā)生更改時可全部追溯到使用者，以使其受到更改的控制的各類文件)。質(zhì)量記錄按標準章節(jié)號進行編號，即由質(zhì)量記錄代號、質(zhì)量手冊章節(jié)號(或管理規(guī)范章節(jié)號)和記錄順序號所組成。
公司質(zhì)量管理體系文件編號由企業(yè)標準代號(Q)、公司名稱代號(ZFSY)、文件歸屬代號、順序號(二位數(shù)字)及頒布年號組成。
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、質(zhì)量管理標準等外來文件的管理及組織公司質(zhì)量管理體系文件的定期評審。
、審核。
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適用于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制?！额櫩蜐M意度測量控制程序》(Q/ZFSYCX1408)《內(nèi)部審核控制程序》(Q/ZFSYCX1508)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》(Q/ZFSYCX1608)《不合格品控制程序》(Q/ZFSYCX1708)《數(shù)據(jù)分析控制程序》(Q/ZFSYCX1808)《糾正措施控制程序》(Q/ZFSYCX1908)《預(yù)防措施控制程序》(Q/ZFSYCX2008)附錄A: 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖機加車間纏繞車間手糊車間質(zhì)檢部采購部辦公室財務(wù)部經(jīng)營部生產(chǎn)廠技術(shù)部管理者代表公司總經(jīng)理附錄B質(zhì)量管理體系職能分配一覽表體 系 要 求公司領(lǐng)導(dǎo)及部門總經(jīng)理管代辦公室經(jīng)營部生 產(chǎn) 廠技術(shù)部采購部質(zhì)檢部手糊車間纏繞車間機加車間●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●●●○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●●●○○●○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○●○●●● 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制○○○○●○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○說 明：“●”為主管或過程中某項活動主管領(lǐng)導(dǎo)和部門；“○”為配合和執(zhí)行部門。辦公室組織相關(guān)責任部門分析和確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，組織相關(guān)責任部門實施相應(yīng)的預(yù)防措施。 預(yù)防措施公司編制《預(yù)防措施控制程序》(Q/ZFSYCX2008)，歸口部門為辦公室。確定應(yīng)采取的糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。； 、過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時；；；、目標或體系文件要求的情況。 糾正措施公司編制《糾正措施控制程序》(Q/ZFSYCX1908)，歸口部門為辦公室。 改進 持續(xù)改進的策劃 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息和數(shù)據(jù)的分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。通過其收集與分析以此了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。根據(jù)需要應(yīng)明確收集的責任部門、收集的方法及頻次等。公司要求收集并分析有關(guān)的資料，以評價質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性及識別改進機會。當產(chǎn)品及服務(wù)不符合規(guī)定要求但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意。經(jīng)糾正后的不合格品(如經(jīng)返工、返修的不合格品)應(yīng)再次驗證其符合性；同時應(yīng)針對不合格的控制予以記錄(如不合格品的性質(zhì)、處置情況和讓步批準等)。公司規(guī)定針對所發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)經(jīng)不合格評審后，方可進行處置，其