污水處理廠質量管理體系-質量手冊(參考版)
2025-04-15 07:30本頁面
【正文】 6. 數(shù)據(jù)分析、預防、糾正及改進：顧客意見（數(shù)量），進、出水水質指標，處理污水量，污泥濃度、污泥沉降比、溶解氧濃度，分析的方法可采用統(tǒng)計技術或其他方法；、檢查、驗證報告進行分析總結；；；、報告的分析提出預防、糾正措施并組織實施，以防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生；、報告的分析，組織改善質量管理體系。4. 顧客滿意公司對顧客滿意程度進行調(diào)查分析并作為評價質量管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。根據(jù)污水處理企業(yè)的特點，出現(xiàn)不合格品的情況有：出水不達標，設備（包括備品備件）不合格，生產(chǎn)用輔助材料（如絮凝劑、潤滑油、鋼材、油漆、焊條等）不合格。為實現(xiàn)上述要求，制定以下程序文件：標題 與GB/T190012000對照XXXXX/B03 生產(chǎn)提供控制程序 XXXXX/B04 與顧客有關的過程控制程序 XXXXX/B05 物資控制程序 XXXXX/B06 設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序 版 次 01XXXXXXX污水凈化有限公司測量、分析和改進章節(jié)號 修改碼 00頁 次 1/2 1. 總則公司通過策劃和實施所需的測量、分析、改進達到以下列目的：1) 通過測量，證明出水達到要求；2) 通過監(jiān)視審查，證明質量管理體系有效性；3) 通過監(jiān)視審核，不斷改善質量管理體系，使之效果更加顯著。 產(chǎn)品防護用于生產(chǎn)過程的輔料、設備備品備件、生產(chǎn)用材料應有標識，在搬運、包裝、貯存和保護等方面，保持其性能要求從而滿足產(chǎn)品的符合性。 標識和可追溯性根據(jù)污水處理企業(yè)產(chǎn)品特點，定時對出水水質指標化驗的報告是標識和可追溯的依據(jù)。4. 生產(chǎn)提供 生產(chǎn)提供的控制、會議向員工傳達顧客要求，如污水處理排放及檢測相關標準、與顧客所簽協(xié)議（出水指標部份），操作規(guī)程，作業(yè)指導文件等指導生產(chǎn)。 采購信息采購信息包括擬采購物資的信息，如：供方名稱，產(chǎn)品名稱、類別、型號、等級及驗收要求，供方的質量管理體系要求，采購明細表和合同等。 版 次 01XXXXXXX污水凈化有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號 修改碼 00頁 次 2/3 公司擇優(yōu)選擇合格供方后，并與其建立合作伙伴關系。3. 采購 采購過程公司采購的物品為：集團公司所批準的權限范圍內(nèi)的生產(chǎn)設備以及其它物資。 與產(chǎn)品有關要求的評審，對其合法性、合理性進行評審并得到顧客理解；，公司應對其進行評審。工作環(huán)境內(nèi)容包括：衛(wèi)生條件、安全條件、工作方法，控制人在環(huán)境中的行為；職業(yè)道德（養(yǎng)成保護環(huán)境的習慣）；周圍的工作條件（空氣質量、溫度、粉塵、噪聲等）。公司為實現(xiàn)服務符合性活動所需要的設施包括：構筑物、辦公場所（車間、辦公室等）、設備和工具、軟件（計算機網(wǎng)絡、軟件等）、通訊設施、運輸設施、支持性服務（水、電供應）等。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境及技術、信息、財務等。1）每年至少進行一次質量管理體系評審，間隔不能超過12個月，以確保其持續(xù)的充分性、有效性和適宜性；2）評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標；3）保持管理評審的記錄。1）確保對質量管理體系有效性的溝通，包括質量管理體系運行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等方面；2）溝通的方式可以采用會議、簡報、文件、聲像、電子計算機網(wǎng)絡等；3）溝通的重點是質量管理體系過程、活動及有效性和效率；4）溝通過程應注意信息保密。：1） 嚴格執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策、法規(guī)和制度，遵守《會計法》，廉潔奉公，堅持原則，維護公司利益；2） 嚴格執(zhí)行會計制度、財務管理辦法，結合公司規(guī)章制度，嚴格單據(jù)報銷審批程序，統(tǒng)一財務管理和成本核算口徑，統(tǒng)一健全各種業(yè)務臺帳、原始記錄，使財務管理制度化、表格化、規(guī)范化、提高核算質量；3） 配合有關職能部門編制財務成本計劃，根據(jù)有關部門提供的收、用款，計劃，編制月（季）度財務收支計劃，并認真貫徹執(zhí)行；4） 定期、不定期的向董事會匯報資金使用及其他工作情況，以利綜合平衡，管好、用好、用活資金；5) 負責公司各種帳薄、憑證、報表和其他會計檔案的保管、保密工作，不遺失損壞。：1）制定工藝規(guī)程，制定操作（安全）規(guī)程；2）對工藝過程中的各種參數(shù)進行檢測、控制；3）對出水指標進行化驗，對出水達標負責；4）對工藝參數(shù)、進出水水質指標進行統(tǒng)計分析，提出工藝改進方案；5）負責全公司設備（除車輛、辦公設備）的管理；6）負責設備維修；7）負責技術改造項目的實施。管理者代表由總經(jīng)理任命，在質量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導各部門的工作，其職責為： 版 次 01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責章節(jié)號 修改碼 00頁 次 3/4 1) 確保本公司質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2) 向最高管理者報告質量管理
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