【正文】 b）、嚴(yán)重不符合 工作出現(xiàn)嚴(yán)重問題，已影響到企業(yè)生產(chǎn)、工作正常進(jìn)行、影響到產(chǎn)品質(zhì)量或某個關(guān)鍵要素在多個科室失控。e）、如果不符合品在交付顧客使用后發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)采取調(diào)換、退貨（三包）等方法處置，必要時可采取召回制度，并及時分析原因，依據(jù)《質(zhì)量投訴處理制度》處理。c）、讓步放行或讓步接收，對一般不符合品，采取降價等讓步接收的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對于關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要物質(zhì)，不允許降價讓步接收，不符合原料不能投入使用。按《原輔材料采購查驗登記管理制度》實施。（5）評審：不合格原輔料和不合格成品，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織供銷科和生產(chǎn)科進(jìn)行評審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工、報廢、召回、退回、讓步接受或待處理品），并報廠長批準(zhǔn)方可按批準(zhǔn)意見執(zhí)行。b) 由化驗員出具檢驗報告，記錄不合格的事實，并立即報告給質(zhì)檢科長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。b)一般不符合，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不符合項，不影響生產(chǎn)正常使用以及顧客的實際使用效果或個別一般要素在個別科室失控。（2）工作不符合，包括管理工作不符合，技術(shù)工作不符合或過程不符合、體系不符合等。四、管理程序不符合定義根據(jù)ISO90002000，未滿足要求就是不符合，如未滿足產(chǎn)品要求，未滿足工作要求，未滿足質(zhì)量管理體系要求等。相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔工作。相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)不符合的原因分析以及對不符合的糾正或采取糾正措施。不符合來源：通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、客戶走訪、客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合。不符合產(chǎn)品：包括成品、原輔材料等。二十一、不符合情況管理制度 QS/YL17一、目的定義并識別不符合，并對出現(xiàn)的各種不符合進(jìn)行糾正或采取糾正措施，確保企業(yè)管理的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的安全性。銷售部記錄每次銷售產(chǎn)品的送貨過程，以跟蹤監(jiān)督，如需供方提供運輸服務(wù)時，對供方進(jìn)行評價，要確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。做好客戶的訂單管理，詳細(xì)記錄有關(guān)訂貨信息，防止遺失。要做好客戶的訂貨記錄，對客戶的發(fā)貨記錄、開票記錄等信息。二十、產(chǎn)品銷售登記管理制度 QS/YL16一目的：為規(guī)范廠的銷售管理，更好地為客戶服務(wù)、有力的保障公眾健康，特制訂本制度。（2）儲存?zhèn)}庫應(yīng)建立以下相應(yīng)的儲存管理文件記錄。3有關(guān)庫文件與記錄要求（1）儲存?zhèn)}庫應(yīng)建立以下管理文件。 （2）庫房設(shè)施設(shè)備。2有關(guān)庫房的要求（1）庫房建設(shè)。庫區(qū)路面的荷載能力要與倉庫的吞吐能力相匹配。排水系統(tǒng)完善通暢，具有抵御洪水災(zāi)害的能力。儲存?zhèn)}庫地面的整體標(biāo)高要高于其周圍地區(qū)地面的平均標(biāo)高。四、儲存條件、溫度、濕度記錄、出入庫記錄1庫區(qū)環(huán)境條件。在搬運產(chǎn)品時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性，選用恰當(dāng)?shù)倪\輸設(shè)備和工具，制定必要的措施，防止產(chǎn)品損壞，遺漏、腐蝕和污染。三、產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定目的：為防止采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞，確保企業(yè)產(chǎn)品符合規(guī)定，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求。會計負(fù)責(zé)與財務(wù)帳帳相符，負(fù)責(zé)庫內(nèi)帳、卡、物相符管理，以確保日清月結(jié)，提供月度報表。2） 工作職責(zé)庫管員主持庫內(nèi)的全面工作，負(fù)責(zé)建立全成品的入庫、出庫手續(xù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；負(fù)責(zé)核查倉庫帳、卡、物的實際情況，及時杜絕差、錯、漏；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的入庫與出庫做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)科門及經(jīng)營部門的工作。二、 成品庫管理規(guī)定；1 ）目的和適用范圍為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在入庫、包裝、搬運、貯存、防護(hù)、交付等過程中的違章作業(yè)。（3）．運輸 供銷科運輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時應(yīng)進(jìn)行消毒，不得將成品與污染物同車運輸。要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。（2）．貯存1）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。2）定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》。職責(zé)1）供銷科負(fù)責(zé)包裝材料的采購控制；2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)庫房管理；3）供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸。過程檢驗針對食品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制參數(shù)、操作人員操作情況等進(jìn)行過程檢驗，依據(jù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的具體情況，檢驗頻次控制在14小時1次，并做好過程檢驗記錄十九、產(chǎn)品包裝、存儲、運輸管理制度 QS/YL15一、原輔料庫、包材庫及食品相關(guān)產(chǎn)品庫管理規(guī)定目的為確保包裝、倉儲和運輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染，特制定本制度。檢驗項目應(yīng)與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目一致檢驗項目：感官、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、標(biāo)簽委托檢驗制度企業(yè)如委托其他檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的，應(yīng)選擇有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)，并簽訂委托檢驗協(xié)議，明確委托檢驗產(chǎn)品種類、項目內(nèi)容，做好委托檢驗記錄。如判定為不合格，按《不合格管理制度》的規(guī)定進(jìn)行處理。，委托有資格的單位進(jìn)行檢驗和試驗。，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗。，由生產(chǎn)車間通知化驗員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并做好檢驗和試驗記錄。3） 工作程序。2 ）職責(zé)，并負(fù)責(zé)檢驗和試驗的委托。產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度1 ）目的和適用范圍對最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗和試驗，以確保未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品不出廠銷售。3）成品樣品：保留一個月。十八、產(chǎn)品檢驗管理制度 QS/YL14產(chǎn)品出廠檢驗留樣制度1）樣品的保留由樣品的分析檢驗崗位負(fù)責(zé)，在有效保存期內(nèi)要根據(jù)保留樣品的特性妥善保管樣品。食品和食品添加劑的標(biāo)簽、說明書應(yīng)當(dāng)清楚、明顯，容易辨識。（十）營養(yǎng)成分標(biāo)識食品和食品添加劑的標(biāo)簽、說明書，不得含有虛假、夸大的內(nèi)容，不得涉及疾病預(yù)防、治療功能。預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽。當(dāng)食品真實屬性的專用名稱因字號不同易使人誤解食品屬性時，也應(yīng)使用同一字號標(biāo)示食品真實屬性的專用名稱。無國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的名稱時，應(yīng)使用不使用消費者誤解或混淆的常用名稱或通俗名稱。四、食品包裝標(biāo)簽進(jìn)貨、查驗、使用記錄企業(yè)應(yīng)在食品標(biāo)簽的醒目位置，清晰地標(biāo)示反映食品真實屬性的專用名稱。三、食品包裝、標(biāo)識、標(biāo)簽定點企業(yè)印刷管理制度企業(yè)必須建立明確的食品包裝、標(biāo)識、標(biāo)簽定點供應(yīng)保障制度。生產(chǎn)者名稱和地址應(yīng)當(dāng)是依法登記注冊、能夠承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的生產(chǎn)者的名稱、地址。二、落實質(zhì)檢總局第123號令《食品標(biāo)識管理規(guī)定》制度企業(yè)嚴(yán)格落實質(zhì)檢總局123號令，食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)清晰地標(biāo)注食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，并按照有關(guān)規(guī)定要求標(biāo)注貯存條件。6) 不在食品中摻雜、摻假、以假充好、以不合格冒充合格品，不使用非食品原料，不偽造或者冒用他人廠名，廠址，不偽造或冒用質(zhì)量標(biāo)志。4) 嚴(yán)格執(zhí)行出廠檢驗制度，產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、檢驗記錄和銷售記錄完整齊全，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不出廠銷售，銷售的產(chǎn)品具有可追溯性，發(fā)生問題要及時召回。2) 嚴(yán)格按照國家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織生產(chǎn)，保證持續(xù)滿足食品質(zhì)量安全的環(huán)境條件和相應(yīng)的衛(wèi)生條件。十七、包裝標(biāo)識與標(biāo)簽管理制度 QS/YL13一、落實標(biāo)準(zhǔn)制度；77182011根據(jù)質(zhì)監(jiān)部門對食品生產(chǎn)加企業(yè)的監(jiān)管職責(zé)，結(jié)合本單位實際，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)食品安全信用標(biāo)準(zhǔn)制度。對考核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門及時采取糾正措施，如不按規(guī)定進(jìn)行整改，罰責(zé)任部門50元/項?！?記錄扣分評分并匯總。2) 綜合考核崗位質(zhì)量狀況,考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導(dǎo)致的質(zhì)量安全事故隱患。3) 檢查直接與產(chǎn)品接觸的包裝物的殺菌情況，考核員工是否能按規(guī)定的殺菌程序進(jìn)行操作，有否減少工序或減少殺菌的時間。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。是否按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，消除異常。3) 檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為，進(jìn)出車間時，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內(nèi)吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為?！　。?）從業(yè)人員上廁所前應(yīng)在更衣室更換工作服。從業(yè)人員工作服管理　?。?）工作服（包括衣、帽、口罩）宜用白色（或淺色）布料制作，也可按其工作的場所從顏色或式樣上進(jìn)行區(qū)分。　?。?）生產(chǎn)車間內(nèi)不得有抽煙、飲食及其它可能污染食品的行為。不得穿戴工作衣帽從事與生產(chǎn)操作無關(guān)的工作。從業(yè)人員個人衛(wèi)生　　（1）應(yīng)保持良好個人衛(wèi)生，操作時應(yīng)穿戴清潔的工作服、工作帽（專間操作人員還需戴口罩），頭發(fā)不得外露，不得留長指甲，涂指甲油，佩帶飾物。　?。?）建立從業(yè)人員健康檔案。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食衛(wèi)生疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。六、人員衛(wèi)生、安全防護(hù)制度；從業(yè)人員健康管理　　（1）從業(yè)人員應(yīng)按《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定，每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。五、投料過程規(guī)定；（1）進(jìn)入作業(yè)崗位后必需精神高度集中，要嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行操作，嚴(yán)格遵守廠勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)量控制點的文件的規(guī)定具體組織實施。技術(shù)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點的管理，編制作業(yè)指導(dǎo)書，工序質(zhì)量分析表，質(zhì)量控制點流程圖等質(zhì)量控制點管理文件。（3）、當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，執(zhí)行《不合格品管理制度》。（4）其他按照產(chǎn)品包裝、存儲、運輸管理制度執(zhí)行。產(chǎn)品的防護(hù)（2）過程可追溯性控制a、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。產(chǎn)品標(biāo)識和過程可追溯性控制（1）產(chǎn)品標(biāo)識a、車間對產(chǎn)品存儲、擺放要有明確標(biāo)識。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》。（3）成品的監(jiān)視和測量成品檢驗按產(chǎn)品出廠檢驗管理制度執(zhí)行。（2）過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a、開機檢驗每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開機開始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后繼續(xù)生產(chǎn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至合格，質(zhì)檢員確認(rèn)才能正常生產(chǎn)。并按《檢測設(shè)備、計量器具管理制度》對檢測儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。（4）生產(chǎn)環(huán)境 生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進(jìn)出，車間衛(wèi)生整潔，定期對衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評價。（3）工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程a、生產(chǎn)科確定各類產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)。三、生產(chǎn)過程記錄制度生產(chǎn)準(zhǔn)備（1）人員 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。在更衣室、包材消毒庫已設(shè)置了殺菌燈，有效殺死由外帶入生產(chǎn)場地的各種細(xì)菌。 四是防塵措施：對廠內(nèi)路面進(jìn)行硬化、對廠內(nèi)空地進(jìn)行綠化、對門窗進(jìn)行密封防止塵土進(jìn)入企業(yè)內(nèi)部。以防霉變。二、五防措施管理規(guī)定 一是防蟲措施：由于蚊蠅蟑螂等害蟲攜帶大量的致病細(xì)菌，企業(yè)制定防蟲措施，場外用殺蟲劑場內(nèi)用滅蟲燈門簾紗窗等有效防治。 5)職工要作到自學(xué)遵守勞動紀(jì)律和工藝紀(jì)律，嚴(yán)守崗位，認(rèn)真按操作規(guī)程進(jìn)行文明生產(chǎn)。 3)車間、倉庫內(nèi)的設(shè)備，物資排放整齊，并有標(biāo)記，有防潮，防火措施，布局合理，道路通暢。車間、倉庫衛(wèi)生 1)車間倉庫衛(wèi)生由各單位負(fù)責(zé)，企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 3)廠區(qū)內(nèi)的物品堆放要劃區(qū)，布局合理，保持道路通暢。十六、生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 QS/YL12一、文明生產(chǎn)管理制度 企業(yè)環(huán)境 1) 企業(yè)環(huán)境由各部門包片負(fù)責(zé)管理，廠長監(jiān)督有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生。我國食品安全狀況的根本好轉(zhuǎn)依賴于千萬家食品廠管理水平的提高，為確保安全標(biāo)準(zhǔn)的實施，必須加強對食品安全生產(chǎn)和加工過程的監(jiān)測。提高食品廠質(zhì)量管理水平。通過風(fēng)險溝通策略的改進(jìn)和風(fēng)險教育的開展，促使人們更為理性地認(rèn)知食品安全風(fēng)險和看待食品安全事件，以促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。四要抓風(fēng)險溝通。對食品及其相關(guān)產(chǎn)品的生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行識別和描述。動態(tài)掌握食源性疾病、食品污染以及食品中存在的有害因素，及時發(fā)現(xiàn)問題苗頭并果斷采取措施。既要“橫向到邊、縱向到底”，又要“瞻前顧后、左顧右盼”。一要抓風(fēng)險排查。樹立食品安全風(fēng)險治理理念。食品生產(chǎn)經(jīng)營者對其生產(chǎn)經(jīng)營的食品安全負(fù)責(zé)，對社會和公眾負(fù)責(zé)，承擔(dān)社會責(zé)任。 食品的危害示意圖食品的危害生物性危害化學(xué)性危害物理性危害細(xì)菌、病毒、寄生蟲天然毒素、有意添加、無意或偶然添加、生物作用產(chǎn)生的毒素來自種植、來自加工或貯存運輸、認(rèn)為故意四、風(fēng)險管理風(fēng)險評價——根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，確認(rèn)食品安全問題，風(fēng)險形勢分析、確定風(fēng)險水平的許可值；風(fēng)險管理選擇評估——確定有效的管理方案，對最終管理做出決定（即如何控制及預(yù)防）管理決定的執(zhí)行；監(jiān)控決定的執(zhí)行。二﹑范圍：企業(yè)生產(chǎn)的所有食品適用本制度。填寫“不合格品處理報告單”，立即與供應(yīng)商聯(lián)系，不合格的原輔料退貨，做“不合格原輔料處理記錄”。五、不合格原輔料的處理辦法建立不合格品臨審管理辦法，規(guī)范企業(yè)不合格品的管理，凡不合格的原輔料不準(zhǔn)入庫，不合格的半成品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠?；瀱T負(fù)責(zé)對原輔料的檢驗，并記錄，記錄內(nèi)容詳見：(原輔料進(jìn)貨查驗記錄)。采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好采購工作。采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。每年由廠長負(fù)責(zé)，對各類物資的分供方進(jìn)行一次綜合評審，形成文件，對不合格的分供方及進(jìn)調(diào)整，確定合格分供方。為確保采購物資符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；必須對合格供方進(jìn)行選擇，并對其提供的物資和服務(wù)進(jìn)行評定和監(jiān)督。全體采購人員必須牢固樹立廠主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證