【正文】 若評審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應(yīng)：a)暫停放行（接受）同一批產(chǎn)品；b)追溯、重檢驗（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識隔離；c)對不合格的原輔料，追溯、重檢驗使用到同一批次來料的成品，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識隔離。不符合工作：包括管理工作、技術(shù)工作、過程不符合和體系不符合等。庫房設(shè)施設(shè)備及所使用的材料應(yīng)與庫房面積和吞吐能力相適應(yīng)，同時應(yīng)符合食品衛(wèi)生、消防和安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定；垛底應(yīng)用墊木、墊板、石條等作為通風(fēng)垛底，高度不應(yīng)低于10公分，并根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況鋪設(shè)相應(yīng)的苫墊物；有與吞吐能力相匹配的傳送帶、吊機、叉車等吞吐作業(yè)所需的設(shè)施設(shè)備；檢重衡器數(shù)量充足，并應(yīng)有技術(shù)監(jiān)督部門定期鑒定的合格報告。保管員負(fù)責(zé)對包裝物及包裝、搬運、貯存全過程的檢驗。范圍適用于企業(yè)從采購到銷售的所有產(chǎn)品。適用于對最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。當(dāng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定了某食品的一個或幾個名稱時，應(yīng)選用其中的一個，或等效的名稱?？鄯衷?分以內(nèi)的，在班組會上口頭批評，扣分在3分至5分的，每扣一分罰款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罰款10元，罰款10分以上的應(yīng)重新進(jìn)行崗位培訓(xùn),合格后上崗,不合格予以辭退?！　。?）工作服應(yīng)有清洗保潔制度，定期進(jìn)行更換，保持清潔。質(zhì)量控制點的具體操作規(guī)程：詳見飲料加工作業(yè)指導(dǎo)書。b、倉庫按照產(chǎn)品包裝、存儲、運輸管理制度。以上防范措施有食品安全管理員制定，各部門負(fù)責(zé)包片執(zhí)行，廠長監(jiān)督實施。 2)各個部門對職工進(jìn)行文明生產(chǎn)教育，使職工認(rèn)識到文明生產(chǎn)對提高職工素質(zhì)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的作用。全面做好食品安全風(fēng)險源普查工作，經(jīng)常性、滾動性地開展風(fēng)險排查，并及時將結(jié)果向社會公布。在采購的同時應(yīng)做好相關(guān)記錄，以便備查，供銷科做好采購計劃清單的內(nèi)容，內(nèi)容詳見（采購計劃清單）。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。目測法檢驗采購原輔材料的外觀是否符合要求，初步判定所購的原輔材料是否為所用物資。 2）工作時間須著企業(yè)統(tǒng)一發(fā)放的工作裝；注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。2）進(jìn)入車間人員穿戴整齊，“不穿工作服，不戴工作帽一律不得進(jìn)入車間”。一般生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理規(guī)定1)班前清場清潔工作：檢查上一班次清場,清潔效果。8)要提高設(shè)備的利用率，長期閑置不用的設(shè)備，要妥善保管好。四、年度健康體檢計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)保管員工的健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息，從事的崗位，健康證辦理的年限，最近一次體檢時間，到期日期等信息。⑴新進(jìn)從業(yè)人員以及臨時工做到先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)情況記錄在案。按“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量。破壞環(huán)境衛(wèi)生如亂扔煙頭?？己宿k法：沒按要求調(diào)查，扣責(zé)任部門200元績效工資。2) 提前15分鐘到崗，穿好工作服和勞保用品。5) 負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品檢驗的規(guī)范文件，并監(jiān)督各項活動的實施。4) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量工作方針、政策、目標(biāo)，建立和完善各項規(guī)章制度和管理辦法。自查報告應(yīng)包括《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》規(guī)定內(nèi)容以及其他需要說明的事項。八、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。（5）組織市場的調(diào)研與預(yù)測，建立市場貿(mào)易關(guān)系，明確用戶需求，編制月、季、年銷售計劃并執(zhí)行；（6）負(fù)責(zé)向企業(yè)反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見；建立用戶服務(wù)檔案，做好質(zhì)量信息反饋工作；（7）處理客戶投訴和產(chǎn)品的召回；（8）負(fù)責(zé)對運輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒；（9）負(fù)責(zé)成品入庫及出庫管理，日常用品的發(fā)放、倉庫日常事務(wù)的管理；（10）入庫外包裝及出貨時檢查確認(rèn)；（11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運管理。質(zhì)量科：出廠合格率100%，計量檢定100%。 編號：1紫云自治縣緣興源天然飲用水廠質(zhì)量手冊批準(zhǔn)： 審核： 編制： 受控狀態(tài)：受控 版本：A/0 發(fā)布日期：2014年04月21日 實施日期：2014年04月21日 發(fā) 布 令紫云自治縣緣興緣天然飲用水廠依據(jù)DB52/4342007《飲用天然泉水》產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實際情況，建立了質(zhì)量管理體系，并制定了本廠的《質(zhì)量手冊》。供銷科：采購原料合格100%。（四）財務(wù)科：（1）負(fù)責(zé)財務(wù)工作和帳目的管理控制與分析；（2）通過供應(yīng)部門反饋的信息，從經(jīng)濟方面對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制?！　?yīng)收集、記錄新發(fā)布的國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，參加相關(guān)培訓(xùn)，做好標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作。如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門要求做出說明并提供補充報告材料，應(yīng)及時補充，并對提交的報告和相關(guān)材料的真實性負(fù)責(zé)。5) 嚴(yán)格行政管理，切實抓好落實，周密安排生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成企業(yè)下達(dá)的任何指標(biāo)。6) 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格產(chǎn)品，檢查、驗證糾正和預(yù)防的執(zhí)行效果。3) 經(jīng)常檢查機械、電器等裝置完好無損，如失靈或損壞時及時找人維修。滿意率每降低1%，扣責(zé)任部門200元工資。紙屑等，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，并給予說服教育。組織完成部門下達(dá)的各項采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)采購管理制度。⑵按《食品安全法》有關(guān)規(guī)定，每年組織食品安全法律法規(guī)及相關(guān)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)考核合格人員方可上崗。財務(wù)科負(fù)責(zé)員工的健康證的年檢，保證健康證合格有效，通常在員工健康證到期前，財務(wù)科聯(lián)系當(dāng)?shù)丶膊】刂浦行牡氖跈?quán)指定單位，統(tǒng)一組織健康年檢。9)要每季度對機具，設(shè)備，儀表進(jìn)行一次檢查， 平時要進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2)生產(chǎn)前,對生產(chǎn)場所、設(shè)施、設(shè)備、工器具等進(jìn)行整理,整頓,清掃,核實數(shù)量后根據(jù)本班生產(chǎn)產(chǎn)品品種對其進(jìn)行處理。3）新進(jìn)的車間員工必須經(jīng)過衛(wèi)生知識培訓(xùn)，穿戴合格后方可上崗。 3）在工作場所不得赤腳、不得穿拖鞋、拖鞋式?jīng)鲂取ｒ炞C的指標(biāo)如果不合格則拒收，重要物資的主要指標(biāo)需化驗室檢驗。6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作?；瀱T負(fù)責(zé)對原輔料的檢驗，并記錄，記錄內(nèi)容詳見：(原輔料進(jìn)貨查驗記錄)。既要“橫向到邊、縱向到底”，又要“瞻前顧后、左顧右盼”。 3)廠區(qū)內(nèi)的物品堆放要劃區(qū)，布局合理，保持道路通暢。三、生產(chǎn)過程記錄制度生產(chǎn)準(zhǔn)備（1）人員 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。（2）過程可追溯性控制a、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。五、投料過程規(guī)定；（1）進(jìn)入作業(yè)崗位后必需精神高度集中，要嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行操作，嚴(yán)格遵守廠勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度?！　。?）從業(yè)人員上廁所前應(yīng)在更衣室更換工作服。十七、包裝標(biāo)識與標(biāo)簽管理制度 QS/YL13一、落實標(biāo)準(zhǔn)制度；77182011根據(jù)質(zhì)監(jiān)部門對食品生產(chǎn)加企業(yè)的監(jiān)管職責(zé)，結(jié)合本單位實際，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)食品安全信用標(biāo)準(zhǔn)制度。無國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的名稱時，應(yīng)使用不使用消費者誤解或混淆的常用名稱或通俗名稱。2 ）職責(zé)，并負(fù)責(zé)檢驗和試驗的委托。職責(zé)1）供銷科負(fù)責(zé)包裝材料的采購控制；2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)庫房管理；3）供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸。三、產(chǎn)品防護管理規(guī)定目的：為防止采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞，確保企業(yè)產(chǎn)品符合規(guī)定，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求。3有關(guān)庫文件與記錄要求（1）儲存?zhèn)}庫應(yīng)建立以下管理文件。不符合來源：通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、客戶走訪、客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合。按《原輔材料采購查驗登記管理制度》實施。（5）評審：不合格原輔料和不合格成品，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織供銷科和生產(chǎn)科進(jìn)行評審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工、報廢、召回、退回、讓步接受或待處理品），并報廠長批準(zhǔn)方可按批準(zhǔn)意見執(zhí)行。不符合產(chǎn)品：包括成品、原輔材料等。 （2）庫房設(shè)施設(shè)備。會計負(fù)責(zé)與財務(wù)帳帳相符，負(fù)責(zé)庫內(nèi)帳、卡、物相符管理，以確保日清月結(jié)，提供月度報表。過程檢驗針對食品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制參數(shù)、操作人員操作情況等進(jìn)行過程檢驗，依據(jù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的具體情況，檢驗頻次控制在14小時1次，并做好過程檢驗記錄十九、產(chǎn)品包裝、存儲、運輸管理制度 QS/YL15一、原輔料庫、包材庫及食品相關(guān)產(chǎn)品庫管理規(guī)定目的為確保包裝、倉儲和運輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染，特制定本制度。產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度1 ）目的和適用范圍對最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗和試驗，以確保未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品不出廠銷售。四、食品包裝標(biāo)簽進(jìn)貨、查驗、使用記錄企業(yè)應(yīng)在食品標(biāo)簽的醒目位置，清晰地標(biāo)示反映食品真實屬性的專用名稱。對考核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門及時采取糾正措施，如不按規(guī)定進(jìn)行整改，罰責(zé)任部門50元/項。從業(yè)人員工作服管理　?。?）工作服（包括衣、帽、口罩）宜用白色（或淺色）布料制作，也可按其工作的場所從顏色或式樣上進(jìn)行區(qū)分。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)量控制點的文件的規(guī)定具體組織實施。產(chǎn)品標(biāo)識和過程可追溯性控制（1）產(chǎn)品標(biāo)識a、車間對產(chǎn)品存儲、擺放要有明確標(biāo)識。在更衣室、包材消毒庫已設(shè)置了殺菌燈，有效殺死由外帶入生產(chǎn)場地的各種細(xì)菌。十六、生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 QS/YL12一、文明生產(chǎn)管理制度 企業(yè)環(huán)境 1) 企業(yè)環(huán)境由各部門包片負(fù)責(zé)管理，廠長監(jiān)督有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生。一要抓風(fēng)險排查。采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。根據(jù)對實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為重要物資，一般物資，輔助物資等三類。工作服管理規(guī)定1）所有員工必須按照企業(yè)規(guī)定著裝，保持良好的精神風(fēng)貌，樹立良好的廠形象。人員衛(wèi)生管理規(guī)定1）未經(jīng)許可，非生產(chǎn)工作人員一律不得私自進(jìn)入車間。5)車間、食堂清理出來的垃圾必須放入大垃圾箱內(nèi)。測量儀器設(shè)備要定期效驗。 9)質(zhì)檢科門必須存有所有生產(chǎn)人員的健康檔案，并對所附的員工的健康證明負(fù)責(zé)?？荚嚥扇≌{(diào)查問卷及書面答題的方式進(jìn)行，并對考試結(jié)果進(jìn)行記錄存檔。能準(zhǔn)確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。未按規(guī)定穿戴工作或勞保保護用品，不準(zhǔn)上崗，待其穿好方能上崗，所誤工時按事假對待。（6）、顧客滿意率≥98%。、一般工人崗位責(zé)任制 1) 服從班組車間管理，上下班進(jìn)行交接班手續(xù)。4) 負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)執(zhí)行國家、行業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)的情況。3) 負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，每年組織一次質(zhì)量體系管理評審，定期召開質(zhì)量分析會，處理和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。根據(jù)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》的相關(guān)要求，自收到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書》后，由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科負(fù)責(zé)依照《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》第二章內(nèi)容進(jìn)行自查，并向?qū)嵤┍O(jiān)督檢查的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提交書面自查報告。應(yīng)對銷售每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容。（7）負(fù)責(zé)檢驗儀器的校正管理；（三）供銷科（1）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的調(diào)查、評審、建檔；（2）根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃；（3）實施采購，確保采購物資的質(zhì)量；（4）負(fù)責(zé)倉庫的管理，貨物進(jìn)出的管理。c) 產(chǎn)品抽檢合格率大于99%d) 顧客投訴 產(chǎn)品質(zhì)量投訴每年不超過一次各部門分解質(zhì)量目標(biāo)?！顿|(zhì)量手冊》明確了企業(yè)的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標(biāo)，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系做了全面的闡述，《質(zhì)量手冊》是企業(yè)一切質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2014年04月21日起實施，全體員工必須認(rèn)真理解、貫徹、實施和保持。顧客滿意度98%以上。落實質(zhì)量安全主體責(zé)任制度一、應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。九、應(yīng)建立不安全食品召回制度?！　∮少|(zhì)量安全員配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供有關(guān)資料，回答相關(guān)詢問，協(xié)助核查企業(yè)生產(chǎn)條件和抽取樣品。負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督材料采購，清點驗收入庫及在發(fā)票上簽字報銷。7) 對最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4) 要保持穿戴和設(shè)置防塵用品與設(shè)施，空氣中的塵毒含量要符合國家衛(wèi)生標(biāo)注。每失去一個顧客（不含非本廠責(zé)任造成的顧客損失），扣責(zé)任部門200元工資，并制定糾正措施。七、崗位人員管理制度 QS/YL03質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職資格：（1）學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷或同等學(xué)歷，食品相關(guān)專業(yè)，或從事質(zhì)量管理工作3年以上工作經(jīng)驗；（2）專業(yè)能力：有較強的專業(yè)技術(shù)能力，能編寫相關(guān)作業(yè)文件和質(zhì)量文件，具有良好的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。質(zhì)檢科長崗位任職資格（1）學(xué)歷：大專學(xué)歷。⑶定期組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)食品法律法規(guī)及相關(guān)知識，學(xué)習(xí)與本崗位相關(guān)的衛(wèi)生習(xí)慣及操作標(biāo)準(zhǔn)，使從業(yè)人員了解熟悉有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容，每次學(xué)習(xí)要有學(xué)習(xí)記錄。五、上崗前檢查規(guī)定食品從業(yè)人員上崗前均須經(jīng)過入廠體檢，如果有員工需直接接觸食品的崗位，也應(yīng)立即辦理健康證才能上崗。檢測設(shè)備管理制度1)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對企業(yè)檢測設(shè)備的登記，建立設(shè)備一覽表，歸檔管理。3)班后清場清潔工作：生產(chǎn)結(jié)束后,對生產(chǎn)現(xiàn)場,設(shè)備進(jìn)行清理,核實數(shù)量后記錄,標(biāo)識清楚存放于指定位置交下一班次處理。4）車間工作人員必須