【正文】 返回 8． 3 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制 8． 3． 1安質(zhì)處 建立并保持《 不。 （ 4） 采購(gòu)物資、顧客財(cái)產(chǎn)按《 物資管理程序 》要求內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證不合格物資不得投入使用。 （ 2） 監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則是行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）必要時(shí)，應(yīng)重新修訂質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo) 、指標(biāo)及管理方案。 （ 2） 企劃部 、 工程部 、 安質(zhì)處 分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。 （ 5）安質(zhì)處組織相關(guān)部門(mén)對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。 （ 3）職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)對(duì)象是： 第 33 頁(yè) —— 爆炸、火災(zāi)及火警隱患； —— 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全； —— 施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施、設(shè)備安全； —— 施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理； —— 特種作業(yè)人員定期健康檢查； —— 可能導(dǎo)致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查； —— 作業(yè)場(chǎng)所噪聲對(duì)員工傷害的監(jiān)測(cè)。 8． 2． 3． 3 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 （ 1） 安質(zhì)處 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視；并對(duì)項(xiàng)目部的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。（ 設(shè)物部 負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、物資的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放的管理實(shí)施監(jiān)督檢查）。 （ 6） 監(jiān)測(cè)后發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的能力不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)責(zé)成該單位及時(shí)予以糾正或采取糾正措施，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。 （ 4） 各責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系中管理或生產(chǎn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)，按文件要求進(jìn)行具體測(cè)量，以確保施工過(guò)程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。 （ 2） 監(jiān)測(cè)的方式是內(nèi)審、時(shí)限檢查、各單位的自檢等。 （ 4）當(dāng)過(guò)程績(jī)效監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)加以糾正。 （ 2）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是： 質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程； 環(huán)境管理體系的各個(gè)過(guò)程； 職業(yè)健康安全管理體系的各個(gè)過(guò)程。 第 32 頁(yè) （ 10） 審核記錄包括：內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不合格報(bào)告、不合格報(bào)告分布匯總表、內(nèi)審報(bào)告等，并按《 記錄控制程序 》保存。 （ 8） 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格報(bào)告的整改，在一定時(shí)間內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施。 （ 6） 審核組負(fù)責(zé)編寫(xiě)書(shū)面的審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，同不合格報(bào)告，一起發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。 （ 4） 審核工作由企劃部選擇經(jīng)培訓(xùn)合格、并取得內(nèi)審員資格證書(shū)的人員執(zhí)行。 （ 2） 企劃部每年負(fù)責(zé)制定管理體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí) 施。 8． 2． 2 管理體系審核 （ 1） 企劃部 建立和保持《 內(nèi)部審核程序 》，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。 （ 4） 與顧客感受有關(guān)的信息包括： —— 有關(guān)工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方 面的顧客反映； —— 顧客需求的變化； —— 市場(chǎng)需求的變化。 （ 2） 各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)在與業(yè)主的各種施工例會(huì)、日常工作接觸、往來(lái)函件中獲取顧客信息，并在施工過(guò)程的反饋信息中獲取顧客滿(mǎn)意度的信息，作出應(yīng)有的質(zhì)量改進(jìn)。 返回 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 1 顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量 （ 1） 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)編制《 提升顧客滿(mǎn)意度管理辦法 》作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并組織貫徹實(shí)施。 8． 1． 2 策劃要以上述目的的要求為出 發(fā)點(diǎn)，要考慮監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 7． 8． 6 工程部、安質(zhì)處、設(shè)物部、事務(wù)處應(yīng)確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中提 高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)境污染，從根本上消除安全隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)，并且根據(jù)公司的產(chǎn)品類(lèi)別建立控制文件。 7． 8． 4 與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，相關(guān)文件中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 7． 8． 2 各項(xiàng)目部、各部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)行控制文件的貫徹執(zhí)行。 7． 7． 11 對(duì)采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 7． 7． 9 責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào) 告。 （ 3） 對(duì)工作人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的崗位教育和應(yīng)急知識(shí)教育。 7． 7． 6 事務(wù)處負(fù)責(zé)編制公司機(jī)關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。 7． 7． 4 安質(zhì)處和工程部分別負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素監(jiān)督檢查。 7． 7． 2 應(yīng)急事件主要是指明確的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。不合格的監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)采取措施，給予更換。 7． 6． 7 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置失準(zhǔn)或過(guò)期使用時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)產(chǎn)品，直到其檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止。 7． 6． 5 新投入使用的監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置，使用前必須先校準(zhǔn)或檢定合格后，方可使用，并對(duì)其檢測(cè)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 7． 6． 3 保證監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置在適宜的環(huán)境下工作，且操作人員應(yīng)接受過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)。 返回 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7． 6． 1 工程部 工程部 負(fù)責(zé)建立和保持《 監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序 》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置（用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）的控制活動(dòng)做出規(guī)定，并監(jiān)督各項(xiàng)目部實(shí)施。 （ 2） 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計(jì)》中規(guī)定防護(hù)措施，必要時(shí)制定專(zhuān)門(mén)的防護(hù)方案，對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。 （ 5） 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄。 （ 3） 項(xiàng)目部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的種類(lèi)、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收并且加以管理。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 第 29 頁(yè) （ 1） 設(shè)物部 在《 物資管理程序 》對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理做出規(guī)定，并督促項(xiàng)目部實(shí)施。 （ 2） 項(xiàng)目部 按規(guī)定和所用圖紙、規(guī)范或 其它文件，在生產(chǎn)、交付或安裝各階段，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。這些安排包括以下方面： 明確特殊過(guò)程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件； 對(duì)特殊過(guò)程所需的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定； 必要時(shí)，對(duì)操作工人進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底； 記錄并保留特殊過(guò)程的運(yùn)做， 以便于可追溯； 在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化、或發(fā)生質(zhì)量、安全問(wèn)題時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。 （ 2）項(xiàng)目特殊過(guò)程的確認(rèn)及控制方案的審批應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。 —— 竣工后的顧客回訪(fǎng)由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，工程保修由安質(zhì)處組織實(shí)施。 第 28 頁(yè) （ 2） 項(xiàng)目部 根據(jù)合同要求和工程項(xiàng)目策劃書(shū)的要求，編制施工組織設(shè)計(jì)、各項(xiàng)技術(shù)方案（措施）、過(guò)程控制文件，以控制各施工過(guò)程： —— 及時(shí)獲得表述產(chǎn)品特性以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，如具體的質(zhì)量要求、技 術(shù)要求、施工圖紙； —— 以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達(dá)書(shū)面的技術(shù)交底，必要時(shí)編制或下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； —— 配備適宜的設(shè)備，均應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足環(huán)保、安全要求； —— 配備、使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量并對(duì)施工、安裝設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過(guò)程能力。對(duì)于不合格者設(shè)物部和工程部應(yīng)將其列入不合格供方（分包方）名錄，并通知有關(guān)部門(mén)和單位。 （ 5）是否能滿(mǎn)足相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。 （ 3）對(duì)供方（分包方）的資信能力、業(yè)績(jī)。 7． 4． 3 對(duì)供方（分包方）進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，均應(yīng)關(guān)注： （ 1）評(píng)價(jià)供方（分包方）滿(mǎn)足合同要求的能力。 返回 7． 4 采購(gòu) 7． 4． 1設(shè)物部 建立并保持《 物資管理程序 》，對(duì)物資采購(gòu)涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制。 （ 2）更改的記錄均應(yīng)予以保持。 7． 3． 6 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證確認(rèn) （ 1）設(shè)計(jì)的圖紙應(yīng)交公司總工辦審核后報(bào)甲方進(jìn)行驗(yàn)證； （ 2）圖紙必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證批準(zhǔn)后，方可使用； （ 3）圖紙驗(yàn)證的結(jié)果和任何由此引發(fā)的措施及其實(shí)施應(yīng)予以記錄并保留。 （ 2）設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿(mǎn)足輸入的要求； （ 3）設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容應(yīng)包括： 圖紙和說(shuō)明書(shū) 材質(zhì)的要求； 生產(chǎn)工藝的要求； 產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 對(duì)產(chǎn)品安全和環(huán)保以及使用所必需的產(chǎn)品特性。 （ 2）對(duì)以上的輸入應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并保留輸入和 評(píng)審的記錄。 7． 3． 2 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)分為幾個(gè)階段進(jìn)行及時(shí)間安排； 設(shè)計(jì)主持人、設(shè)計(jì)人、審核人、審批人； 各設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)分工、工作接口； 何時(shí)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更新，并由誰(shuí)來(lái)進(jìn)行，參加人是那些； 設(shè)計(jì)的依據(jù)（設(shè)計(jì)的輸入內(nèi)容）。 （ 3）溝通方式可為例會(huì)、往來(lái)函件、工程洽商等等。 第 26 頁(yè) 7． 2． 7 與顧客的溝通 （ 1）公司辦、經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部、工程部應(yīng)在工程施工前期、施工過(guò)程中及竣工售后服務(wù)過(guò)程中，與顧客建立 有效溝通渠道，及時(shí)將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)部門(mén)。 7． 2． 5 合同執(zhí)行中，顧客對(duì)合同提出變更要求和意見(jiàn)，具體事項(xiàng)按《合同管理程序》執(zhí)行。 7． 2． 3 經(jīng)營(yíng)部 /片區(qū)指 在接到招標(biāo)文件或簽訂合同之前，應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 返回 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 2． 1經(jīng)營(yíng)部 建立并保持《 合同管理程序 》，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定和評(píng)審，并與其進(jìn)行信息溝通。 7． 1． 3 在項(xiàng)目施工前期，項(xiàng)目部應(yīng)確定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，全面識(shí)別工程的整個(gè)過(guò)程（包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、施工過(guò)程以及監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程等），圍繞實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行全方位的策劃，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 返 回 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃通過(guò)《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》、《施工組織設(shè)計(jì)》來(lái)實(shí)施，公司 工程部負(fù)責(zé)對(duì)《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》的內(nèi)容作出規(guī)定，各 項(xiàng)目部 均應(yīng)進(jìn)行本項(xiàng)目《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》的編制和實(shí)施。 6． 3． 2設(shè)物部 建立并保持《 設(shè)備管理程序 》，用于公司大型機(jī)械設(shè)備的管理；事務(wù)處負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)環(huán)境、安全管理。 （ 3）人事部應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄。 6． 2． 1 人員安排 （ 1）承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具備相應(yīng)的能力，人事部考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的因素，公司確定各級(jí)人員 崗位要求并予以安排； （ 2）對(duì)員工應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進(jìn)行規(guī)定和安排，并按年度進(jìn)行考核； （ 3）特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，并且對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 6． 1． 3 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等。 5． 10． 7 企劃部編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后頒發(fā)各相關(guān)部門(mén)。 5． 10． 5 企劃部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告。 5． 10． 3 管理評(píng)審輸入： （ 1）管理體系審核結(jié)果； （ 2）顧客、社會(huì)、員工及員工代表的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況； （ 3）體系運(yùn)行結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情 況和重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制情況）； （ 4）產(chǎn)品的符合性； （ 5）糾正和預(yù)防措施的狀況； （ 6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； （ 7）影響管理體系的變更意見(jiàn)； （ 8）改進(jìn)的建議等。 5． 9． 6 外部信息交流的主要內(nèi)容： a） 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b） 相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c） 方針通告相關(guān)方； d） 監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果的信息； e） 政府、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的信息； f） 相關(guān)方的信息等 ； 返回 5． 10 管理評(píng)審 5． 10． 1 企劃部建立并保持《 管理評(píng)審程序 》，保證管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。 5． 9． 4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由發(fā)生單位直接傳遞到公司辦或主管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)。 5． 9． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流，并配合公司辦信息交流工作。 （ 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各項(xiàng)目部、各相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)修訂本單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。 5． 8． 8 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂 （ 1）工程部和安質(zhì)處應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評(píng)審一次。 5． 8． 6 各 項(xiàng)目部 依據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案、公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，制定本項(xiàng)目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后分別報(bào)公司工程部和安質(zhì)處備案。 5． 8． 4 安質(zhì)處 擬制職業(yè)健康安全指標(biāo)及管理方案，每年對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 返回 5． 8 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 5． 8． 1 公司制定 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全目標(biāo) 、實(shí)施管理方案，并將其分解到各職能部門(mén)和項(xiàng)目，以確保總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境 和職業(yè)健康安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測(cè)量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 與公司的質(zhì)量方針相一致。 5． 6． 5 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立和保持《 提升顧客滿(mǎn)意管理辦法 》作業(yè)文件，對(duì)顧客服務(wù)的效果即顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，在設(shè)計(jì)、施工過(guò)程、售后階段及時(shí)改進(jìn)顧客不滿(mǎn)意的地方，并始終保持與顧客的信息溝通。 5． 6． 3 公司經(jīng)營(yíng)部建立和保持《 合同