【正文】 高 主動(dòng)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，建立案件受理登記制度； 向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)建設(shè)工程等方面投訴舉報(bào)案件； 按照領(lǐng)導(dǎo)批示，將案件轉(zhuǎn)交相關(guān)人員辦理； 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)調(diào)查處理情況。 在調(diào)查核實(shí)過程中包庇被調(diào)查人，隱瞞真相。 隱匿舉報(bào)件，不向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。絕不包庇被檢查對(duì)象，隱瞞真實(shí)情況。王曉丹監(jiān)察室風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4對(duì)區(qū)住建局黨風(fēng)廉政建設(shè)、政風(fēng)建設(shè)及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督檢查 不按工作要求開展監(jiān)督檢查； 在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大失誤或違紀(jì)違法問題不及時(shí)向黨組和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門報(bào)告，包庇被檢查單位或個(gè)人，隱瞞真實(shí)情況。嚴(yán)格按照《行政監(jiān)察條例》等法律和黨紀(jì)黨規(guī)開展行政監(jiān)察工作。高文武分工委業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4違紀(jì)案件調(diào)查處理 未嚴(yán)格按照廉政有關(guān)條規(guī)和法定程序處理違紀(jì)案件； 在違紀(jì)違法調(diào)查處理工作中徇私舞弊，接受調(diào)查單位或個(gè)人吃、請(qǐng)、禮金。高文武分工委4評(píng)選優(yōu)秀黨員表彰先進(jìn)支部等工作 在評(píng)先評(píng)優(yōu)方面，可能出現(xiàn)審查把關(guān)不嚴(yán)，把不符合條件的單位和個(gè)人向上級(jí)黨組織及其組織部門進(jìn)行推薦。高方松武裝部業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4發(fā)展新黨員工作 在發(fā)展黨員方面，可能出現(xiàn)審查把關(guān)不嚴(yán)，將不符合入黨條件的發(fā)展對(duì)象給予批復(fù)。根據(jù)上級(jí)軍事機(jī)關(guān)要求做好預(yù)備役工作高方松武裝部風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)道東棚戶區(qū)改造工作 在承辦城區(qū)鐵路以東棚戶區(qū)改造征收、拆遷等業(yè)務(wù)工作中可能發(fā)生吃請(qǐng)現(xiàn)象。中 切實(shí)加強(qiáng)愛國主義思想、國防觀念的宣傳、教育工作。張偉規(guī)劃股業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)3工會(huì)工作 工會(huì)會(huì)費(fèi)收支、使用中發(fā)生違規(guī)的現(xiàn)象； 部分職工的訴求未能及時(shí)得到妥善處理； 對(duì)困難職工的經(jīng)濟(jì)救助不到位中 嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度,把好工會(huì)會(huì)費(fèi)收支、使用、審核關(guān)； 嚴(yán)格按照《工會(huì)法》，維護(hù)職工切身利益，對(duì)職工反映的情況及時(shí)匯報(bào)處理； 深入基層，調(diào)查了解，做職工的貼心人和代言人，工會(huì)就是職工之家，對(duì)職工做到有難必助。高 嚴(yán)格按照規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃支出。完善規(guī)劃項(xiàng)目專家評(píng)審、公眾參與、報(bào)批備案等相關(guān)制度； 定期檢查規(guī)劃項(xiàng)目編制進(jìn)度，作為驗(yàn)收考核依據(jù)； 建立健全規(guī)劃成果驗(yàn)收制度，規(guī)范驗(yàn)收程序嚴(yán)格按照合同和規(guī)范要求驗(yàn)收規(guī)劃成果。張偉規(guī)劃股風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)3規(guī)劃編制委托設(shè)計(jì)工作擅自決定規(guī)劃編制項(xiàng)目的任務(wù)委托和合同簽訂，未能按照合同和規(guī)范要求驗(yàn)收規(guī)劃成果，發(fā)生權(quán)錢交易，接受吃請(qǐng)、禮品。張偉規(guī)劃股3鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制 組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制，對(duì)規(guī)劃編制項(xiàng)目不事先招標(biāo)，發(fā)生單獨(dú)安排某一建設(shè)部門的現(xiàn)象，接受吃請(qǐng)、禮金。對(duì)已批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行公示。張偉規(guī)劃股3規(guī)劃項(xiàng)目審批 規(guī)劃項(xiàng)目審批暗箱操作，審批程序不公開，建設(shè)工程手續(xù)不完備，項(xiàng)目工程審批后管理不陽光。高 農(nóng)村清潔工程項(xiàng)目建設(shè)的確定及資金使用管理、監(jiān)督，項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照程序，實(shí)行報(bào)賬制度。張偉規(guī)劃股風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)3農(nóng)村危房改造、清潔工程、村莊整治工作 在指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、農(nóng)村清潔工程和村莊整治方面，存在程序不規(guī)范，申報(bào)審批把關(guān)不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)，缺少協(xié)調(diào)、激勵(lì)機(jī)制。張偉規(guī)劃股3建設(shè)工程竣工驗(yàn)收 不嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》相關(guān)規(guī)定對(duì)建設(shè)工程予以審核，接受建設(shè)單位吃請(qǐng)、禮金和權(quán)錢交易，造成建設(shè)工程規(guī)劃竣工驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)。 堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。張偉規(guī)劃股臨時(shí)建設(shè)規(guī)劃許可 不嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和省關(guān)于臨時(shí)建設(shè)、臨時(shí)用地規(guī)劃管理的具體辦法進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)，發(fā)生吃請(qǐng)、接受禮金和權(quán)錢交易。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國土地管理法》等有關(guān)規(guī)定，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證； 堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。張偉規(guī)劃股風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)2鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 不嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國土地管理法》等有關(guān)規(guī)定，擅自核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要求，依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃和國有土地使用權(quán)出讓合同中的規(guī)劃條件，審批建設(shè)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃或建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案總平面圖，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證； 堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。堅(jiān)持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。高 嚴(yán)格依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃，提出出讓地塊的規(guī)劃條件，不得擅自在建設(shè)用地規(guī)劃許可證中，改變作為國有土地使用權(quán)出讓合同組織部分的規(guī)劃條件。未按法律法規(guī)程序變更規(guī)劃條件。張偉規(guī)劃股2建設(shè)用地規(guī)劃許可 不嚴(yán)格依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃，提出出讓地塊的位置、使用性質(zhì)、開發(fā)強(qiáng)度等規(guī)劃條件，作為國有土地使用權(quán)出讓合同的組成部分。 堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程審批。劉金東法規(guī)股風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)2發(fā)放選址意見書 不嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃技術(shù)規(guī)范要求，對(duì)未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或核準(zhǔn)、以劃撥形式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目核發(fā)選址意見書，在工作中接受吃請(qǐng)和禮金。 未嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審查辦理建設(shè)執(zhí)法資格證件。高 根據(jù)案情將復(fù)議案件、應(yīng)訴案卷送相關(guān)股室進(jìn)行會(huì)商、會(huì)簽； 認(rèn)真研究采納相關(guān)部門對(duì)案件提出的建議，并將辦理意見報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，嚴(yán)格依法制作行政復(fù)議、應(yīng)訴文書。高 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審核報(bào)銷程序； 嚴(yán)格按照政府采購審批制度，不擅自確定供貨單位； 嚴(yán)格執(zhí)行局車輛管理制度，嚴(yán)格出車報(bào)批手續(xù)，實(shí)行定點(diǎn)加油管理，嚴(yán)格履行車輛維修審批程序。劉金東監(jiān)察大隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險(xiǎn)2監(jiān)察大隊(duì)財(cái)務(wù)管理、政府采購、公車使用 在財(cái)務(wù)管理方面，發(fā)生違反財(cái)務(wù)紀(jì)律以權(quán)謀私，私設(shè)小金庫現(xiàn)象； 未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定，私自確定供貨單位或與個(gè)人有利益的供貨商采購，存在吃請(qǐng)，拿回扣的現(xiàn)象； 公車私用。約束自由裁量權(quán)，控制處罰的彈性空間；對(duì)外給行政相對(duì)人話語權(quán)，召開聽證會(huì)。劉金東安全生產(chǎn)股業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)2行政執(zhí)法檢查 在執(zhí)法活動(dòng)中，接受相對(duì)人的吃請(qǐng)、饋贈(zèng)，有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、違法不究，發(fā)生不作為，亂作為，越權(quán)執(zhí)法，不公正執(zhí)法或?yàn)E用自由裁量權(quán)； 接受當(dāng)事人的吃請(qǐng)，饋贈(zèng)、參與影響公正執(zhí)法的其他活動(dòng)。劉金東安全生產(chǎn)股2建筑節(jié)能新型墻材管理 發(fā)展新型墻材和散裝水泥指導(dǎo)不到位或不請(qǐng)示，越權(quán)決定； 節(jié)能減排效果落實(shí)不到位。高 加強(qiáng)制度建設(shè)，定期公布辦事結(jié)果，增強(qiáng)為企業(yè)服務(wù)，為群眾服務(wù)理念； 加強(qiáng)內(nèi)部管理和社會(huì)監(jiān)督。嚴(yán)格依法依規(guī)辦事。劉金東建管股1安全生產(chǎn)督查 接受施工企業(yè)的吃請(qǐng)、饋贈(zèng)，不嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系和安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，安全檢查不嚴(yán)格，失之于松，問題整改不嚴(yán)謹(jǐn)，失之于淺，責(zé)任追究不嚴(yán)肅，失之于寬。公開審批流程、時(shí)限，公開審批結(jié)果，接受社會(huì)和群眾監(jiān)督劉金東建管股1招投標(biāo)管理 在工程招投標(biāo)活動(dòng)中，不依法進(jìn)行，不主動(dòng)接受監(jiān)督，搞暗箱操作、權(quán)錢交易