【正文】 在經(jīng)營過程中嚴格遵守有關(guān)法令法規(guī)，積極響應(yīng)社會保障政策，同時將以持續(xù)的崗位培訓(xùn)來提高工人的職業(yè)技能、提高其再就業(yè)能力。整車銷售維修備件總計毛利率2～3％30％20％營業(yè)收入9000萬元1080萬元30萬元10110萬元利稅總額600萬元280萬元6（略）880萬元稅前利潤100萬元200萬元6（略）300萬元二、 社會效益1. 繁榮首都汽車服務(wù)行業(yè)：該項目符合北京城市發(fā)展規(guī)劃及特色，能夠為廣大捷達車用戶以及一汽－大眾的其他用戶提供滿意周到的服務(wù)。年利稅總額280萬元，其中所得稅前利潤為200萬元。n 整車銷售：除營業(yè)稅外，在一汽－大眾5％的返利中扣除折讓，單車銷售毛利3500元，其中車價凈毛利3000元、裝飾毛利300元、服務(wù)毛利200元；總計年利稅總額約為600萬元，其中所得稅前利潤為100萬元。年營業(yè)額為30萬元。本站穩(wěn)定月維修保養(yǎng)量將保持在900－1200臺次，第一個經(jīng)營穩(wěn)定期的月營業(yè)額將在90萬元左右，年營業(yè)收入為1080萬元。除必保業(yè)務(wù)外，積極開展24小時服務(wù)及救援活動，合理安排特殊服務(wù)時間，不斷加大事故車的維修量；努力與保險公司建立良好的合作關(guān)系，也可以獲得可觀的維修量。以單車平均15萬元計算，年營業(yè)收入為9000萬元。這部分銷量以及政府采購的引入，將足以抵消價格變化和競爭差距所帶來的負面影響。n 整車銷售：根據(jù)目前北京市捷達系列轎車的銷售情況，再考慮到競爭對手的分布，并引入消費信貸分期付款政策后，月銷售量將可穩(wěn)定在50臺。3. 流動資金貸款400萬元，用于向一汽－大眾購車，基本上每月周轉(zhuǎn)一次，系短期貸款，可以用項目資產(chǎn)質(zhì)押。二、 資金籌措1. 自有資金459萬元，來源于投資人歷年積累和內(nèi)部挖潛。n 流動資金：750萬元。n 不可預(yù)見費：按上述費用的10%預(yù)留。n 專用設(shè)備費：包括設(shè)備及工位必備通用工具（含烤漆房兩間）等通用維修設(shè)備，和檢測設(shè)備、專用工具、夾具、專用設(shè)備等專用維修設(shè)備。n 建安工程費：300萬元。n 變配電工程：主要是配電工程。名 稱用 途占地面積預(yù)計投資前期費用調(diào)研、工資、辦公費用40萬元外部市政工程建設(shè)費上下水、排污、暖通等2萬元變配電工程費5萬元室外工程費停車場、道路等800平米10萬元建安工程費營業(yè)大廳、修理車間、庫房、一汽－大眾形象2800平米300萬元專用設(shè)備費通用及專用設(shè)備100萬元不可預(yù)見費46萬元建設(shè)期利息6萬元流動資金750萬元總計投資：3600平米1259萬元2. 建設(shè)投資編制說明n 前期費用：為實施該項目，投資人于2001年5月成立籌備組并進行了市場調(diào)研和前期可行性研究；其余費用為籌備組人員工資和日常辦公費用。項目時間第一旬第二旬第三旬第四旬第五旬第六旬第七旬第八旬第九旬土建工程形象工程設(shè)備采購安裝R3系統(tǒng)組織建設(shè)行政手續(xù)產(chǎn)品訂貨ISO體系貫標員工培訓(xùn)試營業(yè)說明：灰色部分為選型、采購階段；R3系統(tǒng)系一汽－大眾專用索賠系統(tǒng)；行政手續(xù)包括工商手續(xù)及行業(yè)審批手續(xù)；產(chǎn)品訂貨包括備件、標識和車輛。第十章 項目進度安排一、 建設(shè)周期規(guī)劃經(jīng)與一汽－大眾銷售有限公司華北代表處協(xié)商，本項目建設(shè)周期總計三個月，自破土動工起，至試營業(yè)為止。5. 備件部5人，其中：n 經(jīng)理1人，兼?zhèn)浼ㄙ?；n 備件及精品銷售1人；n 配件庫房管理員2人，包括統(tǒng)計與危險品庫；n 工具庫房、資料庫管理員1人。3. 銷售部9人，其中：n 經(jīng)理1人，兼管銷售計劃；n 整車儲運2人，兼PDI管理員；n 銷售服務(wù)2人；n 裝飾美容工4人（含洗車）。1. 總經(jīng)理1人。第九章 企業(yè)組織及定員銷售部門管理層新車銷售 舊車銷售展廳設(shè)計 車輛展示促銷/廣告 營業(yè)額數(shù)據(jù)經(jīng)銷部門管理層經(jīng)營政策 投資經(jīng)濟可行性 競爭服務(wù)范圍 整體形象人事計劃服務(wù)部門管理層用戶定位 服務(wù)政策服務(wù)質(zhì)量 服務(wù)促銷/廣告服務(wù)/備件盈利 車間組織機構(gòu)車間氛圍 信息/交流基礎(chǔ)與提高的培訓(xùn) 規(guī)章/條件行政預(yù)算、控制 統(tǒng)計成本中心計算人事 工資和比例工資定單接收預(yù)約 汽車診斷成本結(jié)算 顧客建議定單準備 事故處理替換車服務(wù) 終檢/試車質(zhì)量擔(dān)保 發(fā)票審核 抱怨車間/分發(fā)定單分發(fā) 定單完成完成時間 質(zhì)量控制發(fā)票準備 時間/效率車間資料 抱怨、報告工作安全 環(huán)保 廢物處理備件/附件零件獲取 零件儲存零件分發(fā) 零件銷售（現(xiàn)金）配件范圍工作轉(zhuǎn)讓（給其它負屈站）車間辦公室發(fā)票準備 開票員時間計算 顧客檔案顧客反饋交車檢查檢查＋保養(yǎng)常規(guī)維修鈑金維修油漆維修額外裝備、調(diào)試一、 組織機構(gòu)：一汽－大眾作為大眾－奧迪公司全球化經(jīng)營的一部分，對經(jīng)銷商的組織建設(shè)有著明確且詳細的規(guī)定。3. 獨立核算，適時分拆。2. 積極探索按生產(chǎn)要素分配的利益機制，效率優(yōu)先。由于一汽－大眾有明確的要求，該項目的實施勢必帶來新的管理理念。n 規(guī)范化：完全按照德國大眾授權(quán)給一汽－大眾的服務(wù)規(guī)范，接受一汽－大眾銷售有限公司華北代表處的監(jiān)督指導(dǎo)，在培訓(xùn)、服務(wù)程序、資金流、物流、信息流等方面規(guī)范操作，為客戶提供及時、精細的高質(zhì)量的服務(wù)。3. 經(jīng)營手段n 市場化：市場化運作是項目投資人一貫的經(jīng)營作風(fēng)。這部分費用是由一汽－大眾向我們支付，收入比較穩(wěn)定但利潤較低（約為10％），保修期以后的保養(yǎng)由車主付費，毛利率較高，近50％。一汽－大眾的備件加價率是固定值，為15％－20％。扣除折讓與優(yōu)惠，單車銷售的毛利率在3％左右。n 銷售：按照與一汽－大眾簽署的意向書，從事捷達轎車的銷售。n 五年期目標成為一汽－大眾以及德國大眾的全球最佳經(jīng)銷商之一，并力求創(chuàng)新，初步形成全程汽車服務(wù)的嶄新模式。第八章 管理經(jīng)營模式一、 經(jīng)營模式1. 經(jīng)營目標：n 第一年完成一汽－大眾的經(jīng)營任務(wù)指標，成為完全合格的一汽－大眾3S站。六、 衛(wèi)生器具采用節(jié)水型新產(chǎn)品。四、 電、水等系統(tǒng)安裝計量裝置，以加強能源管理。二、 采暖、供電、供水系統(tǒng)采用合理布局，盡可能降低途中消耗。第七章 節(jié)能在北京這樣一個能源相對緊缺的城市，應(yīng)盡量采用多項措施以降低能源消耗。三、 消防根據(jù)GBJ1687《建設(shè)設(shè)計防火規(guī)范》要求，室內(nèi)外以采用水消防系統(tǒng)為主，按照規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)外消火拴，對于重點機房設(shè)置氣體滅火系統(tǒng)，局部要求較高的房間設(shè)置手提式氣體滅火器。5. 為降低噪音，設(shè)計中除選用低噪音設(shè)備外，還需采用減振隔音消音措施。3. 洗滌用水經(jīng)隔油器將油分離后再排入市政污水管網(wǎng)。二、 環(huán)境保護1. 降低容積率和建筑高度，最高為二層。