【正文】 根據(jù)其特性規(guī)。 b) 針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 b)服務(wù) :在每半年度顧客滿意度調(diào)查、顧客反饋等方式進(jìn)行確認(rèn)； c)汽車產(chǎn)品各工序均依特殊工序管制； 以上人員均需建立相關(guān)資歷 及資料認(rèn)可。 與顧客的服務(wù)協(xié)議 當(dāng)公司與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司將采取對服務(wù)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)和考核、定期驗(yàn)證確認(rèn)服務(wù)工具 /設(shè)備 /儀器的有效性、對每一服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤等措施確保服務(wù)滿足顧客要求。 生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃科應(yīng)按顧客訂單要求編制本公司的生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)工裝的管理 生產(chǎn)工裝的管理包括維護(hù)和修理的設(shè)施與人員、貯存和修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、易損工裝的更換計(jì)劃、工裝設(shè)計(jì)修改的文件，含工程更改等級、工裝標(biāo)識，明確其狀態(tài)，諸如在用、修理或廢棄。 預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù) IE 科必須標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù)提供資源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)至少應(yīng)包括：有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)、設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)、可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件、將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評價(jià)和改進(jìn)。這些指導(dǎo)書必須在工作現(xiàn)場易于得到，這些作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)來源于 APQP 和控制計(jì)劃中所列的資料。必要時(shí)，評審或更新后的控制計(jì)劃要經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 38 / 45 控制計(jì)劃必須： a) 列出用于制造過程控制的控制方法； b) 包括監(jiān)測由顧客和本公司共同定義的特殊特性控制的方法； c) 顧客要求的信息； d) 當(dāng)過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃。 f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 .依《倉儲(chǔ)搬運(yùn)管理程序》執(zhí)行。 e) 實(shí)施監(jiān)視和測量。 b) 必要時(shí) ,獲得作業(yè)指導(dǎo)書 c) 使用適宜的設(shè)備 d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。各部門按品保部策劃的受控條件控制相關(guān)的作業(yè)活動(dòng)。 e) 促使供應(yīng)商加強(qiáng)對其交付業(yè)績的監(jiān)視和改善。 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 品保部采用進(jìn)料檢驗(yàn)、制程使用、 結(jié)合 可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對供方現(xiàn)場進(jìn)行第二方或第三方評定或?qū)徍嘶蚺c顧客達(dá)成一致的其他方法 等過程確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。 d) 本公司的環(huán)保相關(guān)要求。 采購信息 采購科實(shí)施產(chǎn)品采購時(shí)，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，并將采購信息以合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣、 環(huán)保要求等 ）、訂價(jià)單及采購計(jì)劃等形式 向供應(yīng)商明確采購要求。 顧客批準(zhǔn)的供貨來源 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中有規(guī)定，采購部門應(yīng)從批準(zhǔn)的供貨來源采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。符合 ISO9001： 2020 是達(dá)到此目標(biāo)的第一步。 法規(guī)的符合性 用于產(chǎn)品而采購的所有產(chǎn)品或材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求。 采購 采購過程 本公司依據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力來評價(jià)和選擇供應(yīng)商，并制定《采購管理程序》定義選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并依此實(shí)施。 公司也應(yīng)確保和顧客要求一致的工程更改 (包括供應(yīng)商更改 )得到客戶的確認(rèn)，并保持更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 36 / 45 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 公司制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》確保 符合 顧客要求的產(chǎn)品和制造過程得到客戶的承認(rèn) ,要求時(shí) ,包括供應(yīng)商批準(zhǔn)。應(yīng)監(jiān)視所有的性能試驗(yàn)活動(dòng) ,以便及時(shí)完成并符合要求。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 樣件計(jì)劃 當(dāng)顧客要求時(shí)，組織應(yīng)制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。?yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。這些測量包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審 ,以便評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力和識別任何問題并提出必要的措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c） 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 35 / 45 制造過程設(shè)計(jì)輸出 制造過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能夠?qū)φ罩圃爝^程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表示。 f) 必須開發(fā)產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)的創(chuàng)新過程： 特殊特性 使用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃確認(rèn)顧客特殊特性和組織確定的特殊特性，這些已經(jīng)包括在 FMEA、控制計(jì)劃和過程文件中。 制造過程設(shè)計(jì)輸入 組織應(yīng)識別制造過程設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件并進(jìn)行評審，包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)，如 DFMEA； b) 生產(chǎn)率、過程能力和成本目標(biāo)； c) 顧客要求，包括特殊特性； d) 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 。應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新 多方論證方法 公司應(yīng)建立樣品試作、量試和量產(chǎn)活動(dòng)的管理體系，參見《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司應(yīng)在進(jìn)行產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策 劃時(shí)確定： 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 34 / 45 a） 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； b） 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 顧客溝通 與顧客進(jìn)行溝通的安排內(nèi)容包括： a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收顧客要求的信息，并根據(jù)顧客的要求提供有關(guān)產(chǎn)品的信息； b) 顧客的問詢，以及合同、訂單的處理（包括其修改）由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨的有關(guān)信息由品保部負(fù)責(zé)。 f) 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，各相關(guān)的部門必須對有關(guān)變更信息所引起的文件要求進(jìn)行相應(yīng)的修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 d) 必須滿足所有的顧客要求，包括顧客的特殊要求。 特殊特性的確定 工程部必須在特殊特性的確定、文件化和控制方面滿足顧客的所有要求，當(dāng)顧客要求時(shí)，必須提供表明符合這些要求的文件。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 根據(jù)跨功能小組的責(zé)任，由品保部推進(jìn)負(fù)責(zé)將確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并形成文件，內(nèi)容包括： 文件名稱 文 件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 33 / 45 a) 產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品質(zhì)量特性及技術(shù)規(guī)范（包括：技術(shù)特性、安全特性、搬運(yùn)特性、使用特性和維修特性）； d) 合同（訂單）或投標(biāo)應(yīng)明確的內(nèi)容； e) 產(chǎn)品的制造、包裝、標(biāo)識（包括安全標(biāo)識）、驗(yàn)收、交付、服務(wù)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 對有專有權(quán)的設(shè)計(jì)，對外形、配合、功能（包括性能和 /或耐久性）的影響應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評審，以便所有的影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。 接收準(zhǔn)則計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷，所有其它情況（如：目視標(biāo)準(zhǔn)）的接收準(zhǔn)則在相關(guān)的出貨品質(zhì)保證稽核指導(dǎo)書中規(guī)定，如果客戶要求，則應(yīng)提交顧客批準(zhǔn)。 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 公司建立《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》和成立跨功能小組以準(zhǔn)備變更或新準(zhǔn)備產(chǎn)品的生產(chǎn)。 d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，所形成的記錄依《記錄控制管理程序》執(zhí)行。 b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求，包括結(jié)合產(chǎn)品的具體特點(diǎn)和實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，確定包括設(shè)計(jì)過程、采購過程、生產(chǎn)或服務(wù)提供過程的可操作的文件和相應(yīng)的資源。危險(xiǎn)化學(xué)品的管理依《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境 公司規(guī)定和提供了相應(yīng)的環(huán)境條件，包括工作場地的清潔衛(wèi)生，與測量和儲(chǔ)存要求相適應(yīng)的溫度和濕度條件，各 職能部門負(fù)責(zé)對所屬區(qū)域工作環(huán)境的維護(hù)的管理。公司已識別機(jī)器設(shè)備管理過程和制定《設(shè)備管理與工作環(huán)境程序》規(guī)定相關(guān)管理、保養(yǎng)的方法。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 31 / 45 工廠、設(shè)施和設(shè) 備策劃 本公司采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 . 最高管理者應(yīng)組織資源策劃，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。應(yīng)將不符合質(zhì)量 /環(huán)境要 求或偏離規(guī)定的運(yùn)行程序給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量 /環(huán)境有影響的工作人員。 c) 評價(jià)所采取措施的有效性； d) 確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，并進(jìn)行測量考核； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 f) 識別適用的工具和技術(shù)，確保具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的人員有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源 . 人力資源 總則 最高管理者根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系過程和過程中職責(zé)的分配，確定經(jīng)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)的人員承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)的工作。 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 30 / 45 資源管理 資源提供 質(zhì)量管理資源提供： 最高管理者應(yīng)根據(jù)適用的法律法規(guī)要求及客戶要求和提供產(chǎn)品的能力要求，確定并提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源，公司財(cái)務(wù)部門需提供與資源需求相關(guān)的財(cái)務(wù)支持。 評審輸入 質(zhì)量管理評審的輸入應(yīng)包括： a. 內(nèi)部、外部審核結(jié)果； b. 顧客反饋及滿意情況； c. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況； d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； e. 不良成本報(bào)告； f. 預(yù)防和糾正措施的狀況； g. 以往管理評審的跟蹤措施； h. 實(shí)際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析； i. TS16949 所有要求與過程設(shè)計(jì)開發(fā)測量結(jié)果報(bào)告；業(yè)績趨勢評審 j. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； k. 改進(jìn)的建議 。 管理評審記錄應(yīng)予以保存，管理評審結(jié)果應(yīng)形成文件。環(huán)境 信息交流 與溝通依《信息溝通管理程序》執(zhí)行。 2） 環(huán)境 信息交流 a) 本公司編制《信息溝通管理程序》，用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各職能層次間的信息交流和與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接受、形成文件和回復(fù)。 管理者代表和顧客代表 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) a) 總經(jīng)理在公司管理層中任命管理者代表 ,管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見 其任命書； b) 總經(jīng)理在公司管理層中任命顧客代表 ,顧客代表的職責(zé)和權(quán)限見其任命書 信息交流 與內(nèi)部溝通 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) 1）內(nèi)部質(zhì)量信息溝通 文件名稱 文件編號 版本 頁次 管理手冊 CYQEM001 B/ 28 / 45 本公司規(guī)定，通過公告宣傳、員工早會(huì)、定期與不定期會(huì)議、信箱等形式進(jìn)行溝通，相關(guān)部門、人員及時(shí)溝通、反饋、報(bào)告工作信息、確保溝通的有效性。 b) 確定這些要求和環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)； c) 確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對這些適用的法律、法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮； d) 確保用于產(chǎn)品而采購的所有產(chǎn)品或材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求； e) 為履 行對合規(guī)性的承諾，應(yīng)至少每年一次評價(jià)對適用的法律法規(guī)及其它要求的遵循情況，當(dāng)相應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求和公司的重要環(huán)境因素有變時(shí)，應(yīng)即時(shí)進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，并保存該評價(jià)結(jié)果的記錄。 d) 應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素加以考慮。 環(huán)境因素 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) 本公司制定《環(huán)境因素識別與評價(jià)管理程序》，用來指導(dǎo)環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別和評價(jià)，同時(shí)應(yīng)滿足： a) 確定其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中它能夠控制或施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)還應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素； b) 判別出那些對環(huán)境具有，或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。 受有關(guān)原因的變化要求導(dǎo)致公司質(zhì)量管理體系調(diào)整和變更時(shí)，最高管理者則及時(shí)進(jìn)行管理評審，并將相關(guān)要求輸入質(zhì)量策劃的過程，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量策劃包括對質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等質(zhì)量管理體系所需的過程的策劃。 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的制定、評價(jià)和修訂依《 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序 》。 質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和 方案的實(shí)施績效應(yīng)得到定期的統(tǒng)計(jì)、分析和評價(jià)。 在建立和評審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮適用的法律、法規(guī)要求及其他應(yīng)遵守的要求、它自身環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案 (對應(yīng) ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ) 公司最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立文件化的質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，其內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容、顧客滿意程度的內(nèi)容、和對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守適用法律法規(guī)及客戶要求的承諾，并與質(zhì)量方針 /環(huán)境方針保持一致且是可測量的。環(huán)境方針的交流和宣導(dǎo)依《信息溝通管