【正文】 【相關(guān)文件】 糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序附錄一：工廠文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注1QM01質(zhì)量手冊(cè)2COP001文件控制運(yùn)作程序3COP002記錄控制運(yùn)作程序4COP003內(nèi)部審核運(yùn)作程序5COP004不合格品控制運(yùn)作程序6COP005糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序7WIBG001崗位任職要求8WIZJ001材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)9WIZJ002產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)10WISC001生產(chǎn)工藝流程圖11WISC002*焊接\成型作業(yè)指導(dǎo)書12WISC003設(shè)備保養(yǎng)制度30 / 30。此行動(dòng)包括不合格原因調(diào)查，糾正措施與預(yù)防措施及相應(yīng)措施的實(shí)施效果跟蹤，其結(jié)果將會(huì)檢討及確保減少再次發(fā)生行動(dòng)有效。2)各部門負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)在本部門的不符合以及潛在不合格進(jìn)行分析，制訂糾正措施和預(yù)防措施并實(shí)施。 前言質(zhì)量管理體系是一個(gè)不斷完善改進(jìn)動(dòng)態(tài)過程，我們應(yīng)該在體系過往的營運(yùn)情況進(jìn)行分析以便找出其不足之處進(jìn)行分析制訂對(duì)策從而提高體系的可操作性及其有效性。根據(jù)工廠的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。各部門根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施?！鞠嚓P(guān)文件】 不合格品控制運(yùn)作程序、驗(yàn)證和控制過程能力質(zhì)量和產(chǎn)品特性、顧客的滿意度及供應(yīng)商供貨狀態(tài)。，營運(yùn)部應(yīng)了解顧客拒收的原因及不合格項(xiàng)，并及時(shí)報(bào)告主管進(jìn)行處理?；赜茫翰挥绊懽罱K成品質(zhì)量的零件、材料或半成品，得到顧客許可的成品作讓步使用報(bào)廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請(qǐng)報(bào)廢處理。1）原材料、外購、外協(xié)件不合格品；2）工序半成品、成品批不合格；3）首檢、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；4）顧客退回的不合格品：返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。分析不合格品/不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)，提高質(zhì)量。，都給予清楚的標(biāo)識(shí)并顯示其不合格特性，直到由授權(quán)人員作出處置決定。檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《最終檢驗(yàn)記錄》內(nèi)?！鞠嚓P(guān)文件】 內(nèi)部審核運(yùn)作程序： 前言為持續(xù)提升質(zhì)量管理體系及滿足顧客要求，我們需對(duì)質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決。，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析對(duì)應(yīng)。 職責(zé)與權(quán)限1)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃與組織2)內(nèi)審員負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核3)各部門負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析并采取糾正與預(yù)防措施 內(nèi)容，包括內(nèi)審周期、審核范圍、內(nèi)審人員、內(nèi)審時(shí)間等。并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，分析結(jié)果記錄于《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析報(bào)告》，對(duì)于不太滿意和很不滿意的主要因素，采取糾正與預(yù)防措施。\不滿意信息，采用分級(jí)法來進(jìn)行分析。8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)：工廠將采取包括管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、糾正與預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來對(duì)生產(chǎn)過程、質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。對(duì)于校正不合格的儀器由計(jì)量員負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有計(jì)量?jī)x器的檢測(cè)不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測(cè)能力。計(jì)量員建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。計(jì)量員負(fù)責(zé)管理、校正、監(jiān)督，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)。出貨時(shí)營運(yùn)部開《送貨單》，倉管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。對(duì)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過程中受損。所有物料，倉管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料要求辦理，填寫《進(jìn)倉單》和《存卡》。 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的作業(yè)得到應(yīng)有的防護(hù)。《文件控制運(yùn)作程序》。、驗(yàn)證、維護(hù)和維修。、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。：《特殊過程確認(rèn)表》、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)標(biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。，及時(shí)處理不良品問題。根據(jù)工藝規(guī)程監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過程有效，保證質(zhì)量符合要求。做好設(shè)備、工裝的管理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)制造過程及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)該過程出現(xiàn)異常或有重大品質(zhì)問題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。，對(duì)于過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，包括僅在產(chǎn)品使用才顯現(xiàn)過程稱為特殊過程。，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)須報(bào)告給總經(jīng)理。，還必須在每個(gè)產(chǎn)品或訂單生產(chǎn)結(jié)束時(shí)（或每周固定的時(shí)間）清理生產(chǎn)中的物料，對(duì)于多余的物料，經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證處理，如經(jīng)檢驗(yàn)合格，則退倉，如不合格，則按照《不合格品控制運(yùn)作程序》處理。，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成，從而達(dá)到高效率低成本的生產(chǎn)的目的。參考《糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序》。參考《不合格品控制運(yùn)作程序》。對(duì)于檢查結(jié)果及時(shí)做出識(shí)別。，以確保生產(chǎn)過程穩(wěn)定。，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順暢，避免有物料堆積及停工待料現(xiàn)象，保持生產(chǎn)工位平衡。檢查員必須安排經(jīng)過培訓(xùn)考核合格的人員上崗。，以確保生產(chǎn)前的準(zhǔn)備良好。、操作規(guī)程等文件?！渡a(chǎn)計(jì)劃單》即刻提前作好以下準(zhǔn)備。處理結(jié)果紀(jì)錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。檢驗(yàn)過程及結(jié)果記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。采購要求中必須明確：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等項(xiàng)。、低值或與產(chǎn)品質(zhì)量無重要關(guān)系或工廠指定且暫時(shí)無法替代的供應(yīng)商，在采購發(fā)生時(shí)由總經(jīng)理對(duì)《采購單》進(jìn)行簽名審批后作為評(píng)審的證據(jù)，納入《供應(yīng)商名冊(cè)》進(jìn)行登記錄管理，如其來料質(zhì)量連續(xù)二批出現(xiàn)不合格，取消其供貨資格。批合格率良好4085分以上優(yōu)秀優(yōu)先考慮76%~90%滿意3575~85良好正常落單56%~75%一般2860~75一般提醒改善并減量55%以下惡劣0~2860分以下不良淘汰或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)暫時(shí)使用《供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告》中。《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中的供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果重新編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》?！逗细窆?yīng)商名冊(cè)》。, 品質(zhì)部填寫《原材料評(píng)估報(bào)告》。必要時(shí)可以對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考核, 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。本公司的所有產(chǎn)品均按客戶要求生產(chǎn)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)的活動(dòng)、資源和能力，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。，確保有效解決問題及顧客滿意。對(duì)于顧客的信息反饋記錄于《顧客信息反饋一覽表》內(nèi)進(jìn)行跟進(jìn)處理。營運(yùn)部應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，并保持與顧客溝通，以確保實(shí)現(xiàn)顧客滿意的交貨期。（或合同）的變更，營運(yùn)部根據(jù)具體情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。，以確認(rèn)訂單是否有新的要求，如：交期緊、包裝方式等。2)生產(chǎn)部須負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的確認(rèn)與形成內(nèi)部要求（或合同）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目主要包括：顧客名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品名稱、型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交貨期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無誤并確?？梢赃_(dá)成，所有訂單評(píng)審必須記錄。 產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 前言顧客的需求是本公司一切工作的準(zhǔn)則，故識(shí)別顧客的需求滿足顧客的需求成為本公司一個(gè)非常重要的工作?！啊薄！?資源管理”。工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、溫濕度、潔凈度均應(yīng)滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)要求。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)填寫《設(shè)施維修記錄表》進(jìn)行處理。f. 對(duì)所有的潤滑部位進(jìn)行清洗，更換或添加潤滑油；g. 檢查測(cè)定設(shè)備的主要精度和相關(guān)參數(shù)；定期保養(yǎng)完成后，要求設(shè)備設(shè)施精度、性能達(dá)到工藝技術(shù)要求，相關(guān)參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求?！霸O(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃”，報(bào)部門經(jīng)理審批后實(shí)施；，車間主任負(fù)責(zé)檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備清潔、整齊、安全、潤滑；，操作人員配合進(jìn)行。設(shè)備標(biāo)識(shí)統(tǒng)一由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制作及發(fā)放，使用者負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。安裝完畢，經(jīng)檢查確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行開機(jī)調(diào)試，調(diào)試過程應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書進(jìn)行，調(diào)試正常方可投入使用，由生產(chǎn)部列入《設(shè)備清單》，并編寫相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程，營運(yùn)部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗操作。，由技術(shù)人員會(huì)同營運(yùn)部依據(jù)產(chǎn)品使用說明書和進(jìn)貨單對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行開箱驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的方可入庫保存/安裝，不合格的報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理與顧客協(xié)調(diào)商議處理辦法。,外部培訓(xùn),特殊培訓(xùn)主