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廣西xx食品有限公司質(zhì)量手冊(參考版)

2025-06-30 01:11本頁面
  

【正文】 相關(guān)文件 《預(yù)防措施控制程序》9. 附 錄序號 程序編號 程序名稱1 CS—QP—01 文件控制程序 2 CS—QP—02 記錄控制程序3 CS—QP—03 管理評審程序4 CS—QP—04 人力資源管理程序5 CS—QP—05 采購控制程序6 CS—QP—06 倉庫管理程序7 CS—QP—07 內(nèi)部質(zhì)量審核程序8 CS—QP—08 檢驗(yàn)控制程序9 CS—QP—09 不合格品控制程序10 CS—QP—10 糾正措施控制程序11 CS—QP—11 預(yù)防措施控制程序 中國最大的資料庫下載質(zhì)量管理體系過程及職能分配表序號過程名稱職能部門  管理層行政部總務(wù)科生產(chǎn)科副廠長廠長1 總要求△○○○○○2 總則△○○○○○3○△○○○○4○△○○○○5○△○○○○6 管理承諾△7 以顧客為中心△○○○○○8 質(zhì)量方針△○○○○○9△○○○○○10△○○○○○11△12△13△○○○○○14 管理評審△○○○○○15 資源的提供△16 人力資源○○△○○○17 基礎(chǔ)設(shè)施○○△○○○18 工作環(huán)境△19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△○○○○○20△○○○○○21○△○○○○2324序號過程名稱職能部門  管理層行政部總務(wù)科生產(chǎn)科副廠長廠長252627282930○○○△○39 總則△○○○○○40○△○○○○41○○○○○○42△○○○○○43○○○△○○44 不合格品的控制○○○△○○45 數(shù)據(jù)分析○△○○○○46○△○○○○47○△○○○○48○△○○○○質(zhì)量管理體系過程及職能分配表△:主要職能部門 ○:輔助職能部門。:a) 識別/發(fā)現(xiàn)潛在的不合格;b) 通過調(diào)查分析確定潛在不合格的原因;c) 確定預(yù)防措施,并落實(shí)實(shí)施;d) 跟蹤并記錄效果;e) 評價(jià)措施的有效性,并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 采取糾正措施,必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》,針對現(xiàn)存的不合格原因,采取適當(dāng)?shù)拇胧?,對現(xiàn)存的不合格進(jìn)行糾正。 公司相關(guān)部門應(yīng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以便提供以下有關(guān)方面的信息:a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢;b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性;c) 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢;d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的有關(guān)信息。這些數(shù)據(jù)一般包括:a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù),如記錄、不合格信息、顧客投訴等;b) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù),如過程運(yùn)行的測量監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出等。 對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格,公司也應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 相關(guān)文件《檢驗(yàn)控制程序》 不合格品控制 公司制定并執(zhí)行《不合格控制程序》,對不合格產(chǎn)品加以識別、記錄、評價(jià)、隔離和處置等有效控制,防止不合格品繼續(xù)投入使用,杜絕不合格產(chǎn)品的交付。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。 標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行。 本公司制訂并實(shí)施《檢驗(yàn)控制程序》。,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性。 過程的監(jiān)視和測量 公司對服務(wù)提供的各過程進(jìn)行監(jiān)視,必要時(shí)進(jìn)行測量,這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。審核結(jié)果是管理評審活動輸入的一部分,由管理者代表將內(nèi)審情況提交管理評審。管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。每次審核應(yīng)形成審核報(bào)告,說明審核結(jié)論和發(fā)現(xiàn)的問題。審核應(yīng)由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。年度質(zhì)量審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)部審核應(yīng)確保對與質(zhì)量有關(guān)的部門的審核每年不少于一次,特殊情況下的審核需要由管理者代表確定。 內(nèi)部審核 總則公司建立并保持實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核書面程序,以驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,并驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。 由行政部對不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn),如效果不佳,則再次制定糾正,預(yù)防措施。 行政部部將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行分析,評價(jià)客戶滿意度,同時(shí),歸納客戶的不滿意,提交報(bào)告。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 行政部負(fù)責(zé)收集客戶滿意信息,這些信息的內(nèi)容包括但不局限于以下方面:a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映;b) 客戶需求的變化;c) 市場需求的變化。 總務(wù)科須認(rèn)真作好并保存計(jì)量設(shè)備檢定(校準(zhǔn))、修理等記錄。 計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的檢定記錄。
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