【正文】 年終按照計劃完成情況對各項目部及責(zé)任人進(jìn)行考核。、整理情況進(jìn)行檢查、督促，工程竣工后及時做好立卷、移交歸檔工作。六、后臺管控及考核評價。，由公司工程管理部檢查驗收，合格后移交公司檔案室。，及時將施工過程中形成的各種隱蔽工程檢查證、試驗報告、原材料出廠合格證等原始記錄按需要份數(shù)填寫齊全，按工程項目的內(nèi)容分類存放，以防原始資料的丟失和損壞。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團有限公司工程項目竣工文件管理辦法》（中鐵七程〔2011〕266號）2.《中鐵七局集團有限公司項目管理辦法》（中鐵七程〔2007〕191號）3. 集團公司2012年5月印發(fā)的《檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)，各項目部總工程師是竣工資料編制的總負(fù)責(zé)人，各級工程部是主責(zé)部門，其他相關(guān)部門是配合部門。5．公司將收尾項目“雙清”工作成效與收尾負(fù)責(zé)人薪酬掛鉤，強化績效考核制度，加大獎懲力度。4．進(jìn)入收尾第一階段后，收尾項目部資金支付須報公司財會部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2．公司工程管理部每半年對各項目進(jìn)行排查、分析，對符合收尾條件的項目及時填寫《收尾項目認(rèn)定報告（一）》（附件1），提請公司工程項目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后抄送公司人力資源部，人力資源部根據(jù)《收尾項目認(rèn)定報告（一）》下發(fā)《收尾項目通知書》。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，項目分管領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長。在外部審計過程中應(yīng)做好協(xié)調(diào)、溝通，遇到重大問題及時向公司匯報。7．配合建設(shè)單位做好外部審計迎接工作，制定迎審方案，并及時上報公司。在外部審計過程中應(yīng)做好協(xié)調(diào)、溝通，遇到重大問題及時向公司匯報。6．配合建設(shè)單位做好外部審計迎接工作，制定迎審方案，并及時上報公司。5．及時開展工程數(shù)量清理，提出紅線成本預(yù)算調(diào)整方案，配合公司完成紅線成本預(yù)算調(diào)整。4．對合同執(zhí)行過程中遺留的問題進(jìn)行清理，完善證據(jù)資料，妥善處理合同和法律糾紛，重大糾紛事項應(yīng)及時上報公司法律事務(wù)辦公室。3．各項目部要嚴(yán)格履行計量手續(xù)，完善基礎(chǔ)資料，定期進(jìn)行建造合同收入查證，確保合同內(nèi)計量收入的及時性、合理性，防止或減少新增欠款的發(fā)生。 2．收尾工作計劃應(yīng)明確項目收尾工作的內(nèi)容、責(zé)任人，以及推進(jìn)時間要求和具體措施，內(nèi)容應(yīng)包括工程管理、技術(shù)管理、合同管理、財會管理、人力資源和其他管理等方面。一、管理目標(biāo)規(guī)范項目收尾階段的管理工作，明確收尾項目崗位職責(zé)，提高管理效率和經(jīng)濟效益。，造成工程安全質(zhì)量事故，給公司造成經(jīng)濟損失的各級技術(shù)管理人員，按照所認(rèn)定責(zé)任執(zhí)行《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責(zé)任追究制度》進(jìn)行處罰。、督導(dǎo)，對違反變更設(shè)計規(guī)定的現(xiàn)象及時制止，并對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育，責(zé)令其改正。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更一般不得再次變更，如設(shè)計變更實施過程中遇到其它問題，確實需要重新進(jìn)行設(shè)計變更，必須重新填報變更資料按本流程申請報批和執(zhí)行。當(dāng)有特殊情況，需要及時進(jìn)行設(shè)計變更現(xiàn)場處理時，項目部應(yīng)通知相關(guān)單位及部門人員參加，確定處理方案后簽署現(xiàn)場辦公會議紀(jì)要作為變更設(shè)計的依據(jù)。妥善保存設(shè)計變更的依據(jù)文件、圖紙、圖片、說明等資料。，方可執(zhí)行變更設(shè)計，進(jìn)行現(xiàn)場施工。，應(yīng)按照“誰領(lǐng)收，誰負(fù)責(zé)”的原則將變更設(shè)計文件交至資料管理人員，進(jìn)行標(biāo)識、登記、發(fā)放。非Ⅰ類變更可直接上報監(jiān)理單位和業(yè)主單位。、合理性、有效性并簽字，項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。，5天內(nèi)修改完善變更設(shè)計建議書并交工經(jīng)部計算變更費用。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團有限公司十二項規(guī)定（第三版）》（中鐵七程[2010]27號）2.《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程[2009]298號）三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，參考合同、圖紙和規(guī)范及時提出變更設(shè)計建議，相關(guān)部門配合編制變更設(shè)計建議書。，并對調(diào)整后的實施性施組重新備案，并做好檢查、督導(dǎo)工作。對黃色、橙色狀態(tài)標(biāo)識的項目由公司及時進(jìn)行實施性施組梳理。六、后臺管控及考核評價，根據(jù)需要制定出施組梳理計劃，并按照梳理計劃組織項目部進(jìn)行施組的梳理調(diào)整。、補充到原施工組織設(shè)計中，并做好相關(guān)記錄。，各類施工組織應(yīng)及時做出調(diào)整：（1）業(yè)主投資計劃有較大調(diào)整時；（2）施工設(shè)計發(fā)生重大變更時；（3）不可抗力造成的自然災(zāi)害發(fā)生，導(dǎo)致現(xiàn)場情況發(fā)生重大變化時；（4）當(dāng)發(fā)現(xiàn)施工組織設(shè)計不能有效的指導(dǎo)施工或主要施工工藝發(fā)生變化時。二、制度依據(jù)1.《中鐵七局集團有限公司重點工程項目施工組織設(shè)計和大型施工方案管理辦法》（中鐵七技〔2009〕264號）；2.《中鐵七局集團有限公司工程進(jìn)度分級預(yù)警管理辦法（暫行）》（中鐵七程〔2012〕115號）；三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意變更或修改。%以上的在建項目的施工組織設(shè)計執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，全年達(dá)到在建項目全覆蓋檢查。、批準(zhǔn)。六、后臺管控及考核評價，公司審核通過后報集團公司審批。實施性施工組織設(shè)計在項目實施過程中不得隨意變更，當(dāng)因重大設(shè)計變更需要變更時，仍按原審批程序履行審查、批準(zhǔn)手續(xù)。（指揮）部應(yīng)按照公司、集團公司兩級管理的審核意見進(jìn)行修改完善，并將修改完善后的施工組織設(shè)計及評審意見回復(fù)單一并報公司、集團公司備案管理。實施性施工組織設(shè)計編制結(jié)束后應(yīng)由項目總工進(jìn)行審核，項目經(jīng)理簽字完成項目部內(nèi)部審核。、物資設(shè)備管理人員、安全質(zhì)量管理人員、工程經(jīng)濟管理人員、試驗人員等熟悉、學(xué)習(xí)施工合同和設(shè)計文件，對編制任務(wù)進(jìn)行分工明確，限定編制完成時間。二、編制依據(jù)1. 《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號）2.《中鐵七局集團有限公司項目管理十二項規(guī)定》（中鐵七程〔2010〕27號）3.《中鐵七局集團有限公司重點工程項目施工組織設(shè)計和大型施工方案管理辦法》（中鐵七技〔2009〕264號）《中國中鐵關(guān)于切實做好工程施工技術(shù)管理六項制度建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》5.《中鐵七局集團電務(wù)工程有限公司施工技術(shù)管理細(xì)則（修訂版）》三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)、審批工作?！俄椖慨a(chǎn)品清單》進(jìn)行審批，并監(jiān)督項目執(zhí)行。工程產(chǎn)品清單所列全部產(chǎn)品的預(yù)算即構(gòu)成基于工程產(chǎn)品清單的全面預(yù)算體系。項目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以及管理報告的整個過程實現(xiàn)精細(xì)化。項目經(jīng)理組織項目部管理層專題討論后，報公司審核批準(zhǔn)。五、工作標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品清單的建立是“由上至下——由下至上——由上至下”的過程。三、工作流程直（共）管項目參照自管項目《產(chǎn)品清單編制流程》執(zhí)行。實現(xiàn)項目從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以及管理報告的整個過程達(dá)到精細(xì)化管理目標(biāo)。六、后臺管控及考核評價公司將對各項目配合比決策工作定期進(jìn)行檢查，并將檢查、整改結(jié)果匯總上報集團公司工程技術(shù)中心備案。），并及時反饋審批意見。、試驗室、工經(jīng)部、物機部負(fù)責(zé)人，評審試驗室提供的試驗報告，計算配合比成本，選擇最佳的配合比方案。在拌合物性能指標(biāo)滿足的情況下，提出最佳配合比建議。，根據(jù)需要成型各種試件（一般包括抗壓試件、抗?jié)B試件、彈模試件、電通量試件等），并按規(guī)定將成型試件送至標(biāo)養(yǎng)室進(jìn)行養(yǎng)護至規(guī)范確定養(yǎng)護時間，取出試件，按照各種試驗規(guī)范，對硬化混合料的力學(xué)性能進(jìn)行試驗，并做好試驗記錄。主要性能檢測包括坍落度、泌水率、含氣量、和易性等，必要時還需對坍落度損失進(jìn)行檢測。試驗員按照規(guī)范要求依次將所稱的料加至攪拌機進(jìn)行攪拌，攪拌時間滿足規(guī)范要求，并作好記錄。，準(zhǔn)備樣品進(jìn)行試配。，掌握工程所需混凝土強度等級，依據(jù)相關(guān)規(guī)范，設(shè)計不同強度等級混合物配合比。七、過程及成果報表1.《工程數(shù)量復(fù)核臺賬》一、管理目標(biāo)規(guī)范項目部混凝土、砂漿等配合比選定與比選工作，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，明確項目部配合比決策流程，確保配合比合理、經(jīng)濟?！吨袊需F項目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺，開展數(shù)量控制、收方結(jié)算、績效考核、報表等日常業(yè)務(wù)工作，公司通過后臺實現(xiàn)在線實時審批、實時監(jiān)控、實時預(yù)警等功能。六、后臺管控及考核評價《工程數(shù)量臺賬》進(jìn)行復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果進(jìn)行修改，經(jīng)公司工程部長簽認(rèn)后報公司總工程師審核簽認(rèn)?！豆こ虜?shù)量臺賬》2天內(nèi)交工經(jīng)部，作為驗工計價及控制結(jié)算數(shù)量的依據(jù)。《工程數(shù)量臺賬》的審核。對施工便道、過渡便線、便橋及大型梁場建設(shè)、攪拌站、大型鋪軌基地等臨時工程，要及時（原則上要求與項目策劃同步完成）計算大臨工程量與合同清單對比，以便盡早開展二次經(jīng)營工作。、分部、分項工程劃分要求進(jìn)行工程數(shù)量統(tǒng)計（同工經(jīng)部中間計量表中所反應(yīng)的單位、分部、分項工程名稱相對應(yīng)），并分專業(yè)（章節(jié)）匯總，按照計價格式形成施工圖紙《工程數(shù)量臺賬》（0臺賬）。2.《中鐵七局集團有限公司工程計量管理辦法》（中鐵七預(yù)〔2009〕260號）文件。七、過程及成果報表《測量設(shè)備一覽表》《復(fù)核測量管理臺賬》一、管理目標(biāo)工程數(shù)量控制對工程成本的控制起著決定性的作用，“量價”控制中“量”的控制是關(guān)鍵一環(huán)，通過工程數(shù)量的對外“開源”,對內(nèi)“節(jié)流”，實現(xiàn)各階段工程數(shù)量有效控制，達(dá)到強化技術(shù)管理和提高項目效益的目標(biāo)?！吨需F七局集團有限公司工程測量管理辦法（修訂版）》的要求，各公司應(yīng)成立專業(yè)的測量管理部門，對各項目測量復(fù)核工作，人員動態(tài)、儀器設(shè)備使用情況等進(jìn)行專門管理。，測量技術(shù)人員要對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，項目總工要對交底內(nèi)容及過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。，計算結(jié)果報項目部總工復(fù)核。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團有限公司工程測量管理辦法（修訂版）》（中鐵七程[2009]232號）；2.《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》(中鐵七技[2009] 263 號)3 《中鐵七局集團電務(wù)工程有限公司施工技術(shù)管理細(xì)則（修訂版）》三、工作流程四、 四、責(zé)任矩陣四電工程測量管理責(zé)任矩陣序號工作階段工作內(nèi)容項目部公 司辦公室物機部工程部安質(zhì)部工經(jīng)部財務(wù)部總工工程部總工一交接樁階段項目總工簽字接收站前專業(yè)提供的交樁交底資料　　☆　　　★　　二施工階段接收測量資料　　★　　　　　　標(biāo)識樁點　　★　　　　　　計算測量數(shù)據(jù)　　★　　　☆　　現(xiàn)場測量、復(fù)核　　★　　　☆　　測量技術(shù)交底并簽認(rèn)交接　　★　　　☆　　三考核階段季度、半年考核　　　　　　　★☆五、四電工程工作標(biāo)準(zhǔn)，項目總工在站前專業(yè)提供的交樁技術(shù)交底書上簽字接收交樁技術(shù)資料。，出現(xiàn)嚴(yán)重工作失誤，按《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)逐級報告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程[2009]298號）文件相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。凡涉及高安全風(fēng)險的專項施工技術(shù)方案應(yīng)報請集團公司技