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【中遠(yuǎn)物流流程匯總】(參考版)

2025-06-29 02:29本頁(yè)面
  

【正文】 39 / 40。5. 待IT系統(tǒng)恢復(fù)后,長(zhǎng)虹分公司將《業(yè)務(wù)手工單》補(bǔ)錄入長(zhǎng)虹SAP系統(tǒng)中。3. 經(jīng)長(zhǎng)虹分公司確認(rèn)后,中遠(yuǎn)RDC手工開(kāi)出業(yè)務(wù)單進(jìn)行相應(yīng)的運(yùn)作。4. 5156系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)換報(bào)文在5156系統(tǒng)中添加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2. SAP BC將IDOC轉(zhuǎn)換成報(bào)文DEBMAS/MATMAS,并發(fā)送給5156系統(tǒng)。2. SAP BC接收該報(bào)文,并根據(jù)該報(bào)文在SAP系統(tǒng)中將貨物從凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)到非限制使用狀態(tài)。5156系統(tǒng)及接口不處理該種情況。返回CDC收貨,5156系統(tǒng)及接口不處理該種情況。 如果維修庫(kù)的出庫(kù)量和接收庫(kù)的收貨量有差異, 5156系統(tǒng)將根據(jù)差異情況處理如下:1. 箱損。SAP BC根據(jù)收到報(bào)文中的入庫(kù)物料、數(shù)量、庫(kù)存地等信息在SAP系統(tǒng)中做轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單的收貨過(guò)帳。4. 5156系統(tǒng)返回報(bào)文收到的回執(zhí)JAVI102。如果商品已修好,則接收庫(kù)為正品庫(kù),否則,接收庫(kù)為商返庫(kù)。商返機(jī)修復(fù)調(diào)回流程商返機(jī)修復(fù)調(diào)回流程描述216。3. 丟失。2. 貨損。 如果商返庫(kù)出庫(kù)量和維修庫(kù)收貨量有差異, 5156系統(tǒng)將根據(jù)差異情況處理如下:1. 箱損。4. 當(dāng)維修庫(kù)收貨入庫(kù)時(shí),業(yè)務(wù)人員根據(jù)入庫(kù)物料、數(shù)量、庫(kù)存地等信息在SAP系統(tǒng)中手工做收貨過(guò)帳。2. SAP BC將IDOC轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)儲(chǔ)報(bào)文JAVI301,并發(fā)送給5156系統(tǒng) 3. 5156系統(tǒng)返回報(bào)文收到的回執(zhí)JAVI102。商返機(jī)返修調(diào)撥流程商返機(jī)返修調(diào)撥流程描述216。6. 中遠(yuǎn)物流RDC在5156系統(tǒng)中做入庫(kù)處理。4. 5156系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)指令打印商返機(jī)退貨單。商返機(jī)退貨流程商返機(jī)退貨流程描述1. 長(zhǎng)虹分公司業(yè)務(wù)人員在SAP中創(chuàng)建商返機(jī)退貨訂單,并據(jù)此創(chuàng)建交貨單,發(fā)送交貨單IDOC給SAP BC。5156系統(tǒng)發(fā)送差異報(bào)文JAVI105,SAP BC 在SAP系統(tǒng)中將貨損貨物轉(zhuǎn)凍結(jié)(Mvt. 344)3. 丟失。 如果實(shí)際入庫(kù)量和退貨交貨單數(shù)量有差異, 5156系統(tǒng)將根據(jù)差異情況處理如下:1. 箱損。5156系統(tǒng)將報(bào)文JAVI104發(fā)送給SAP BC. SAP BC根據(jù)收到報(bào)文中的入庫(kù)物料、數(shù)量、庫(kù)存地等信息在SAP系統(tǒng)中根據(jù)正品機(jī)退貨交貨單做發(fā)貨過(guò)帳。SAP BC將IDOC轉(zhuǎn)換成報(bào)文JAVI101,并發(fā)送給5156系統(tǒng) 2. 5156系統(tǒng)返回報(bào)文收到的回執(zhí)JAVI102。正品機(jī)退貨流程正品機(jī)退貨流程描述216。5156系統(tǒng)及接口不處理該種情況。5156系統(tǒng)發(fā)送差異報(bào)文JAVI105,SAP BC 在SAP系統(tǒng)中將箱損貨物轉(zhuǎn)凍結(jié)(Mvt. 344)2. 貨損。216。并根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)指令對(duì)發(fā)貨RDC做發(fā)貨,將貨物出庫(kù)報(bào)文JAVI103發(fā)送給SAP BC. SAP BC根據(jù)收到報(bào)文中的出庫(kù)物料、數(shù)量、庫(kù)存地等信息在SAP系統(tǒng)中做發(fā)貨過(guò)帳。 正常流程1. 總公司業(yè)務(wù)人員在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)采購(gòu)訂單,并據(jù)此創(chuàng)建交貨單
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