【正文】 （三）建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主需進(jìn)一步提高生產(chǎn)技術(shù)、管理技術(shù)，加強(qiáng)人才和技術(shù)儲(chǔ)備，為項(xiàng)目的實(shí)施提供較好的技術(shù)支撐。本項(xiàng)目社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益較好，為了確保順利建設(shè)成功，特建議：（一）資金籌措是本項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵所在，建議有關(guān)部門及銀行給予扶持和幫助，使企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。（五）本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)性和社會(huì)效益。（三）公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠。第十四章 結(jié)論及建議（一）該項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，并列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目名單。第十三章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目的建設(shè)是引進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)的資金、技術(shù)來(lái)安仁的有效途徑；項(xiàng)目發(fā)展前景巨大，有利于企業(yè)與地方共同發(fā)展；科技含量高，附加值高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，有利于安仁縣GDP的增長(zhǎng),可有效地增強(qiáng)安仁縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁。業(yè)主單位需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。良好的經(jīng)營(yíng)和管理是企業(yè)取得效益的保證。因此，設(shè)計(jì)上應(yīng)注意工藝技術(shù)和設(shè)備的合理匹配，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)強(qiáng)化員工產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格工藝操作規(guī)程，確保項(xiàng)目成功。本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目投資回收期：%，滿足投資者的要求。利潤(rùn)及分配預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 2012年 2013年及以后 1 產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元 16430 17750 減：總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 13756 14092 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 26 88 2 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2648 3570 減：所得稅 萬(wàn)元 662 893 3 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 1986 2677 減：公積金 萬(wàn)元 298 286 4 可供分配利潤(rùn) 萬(wàn)元 1688 2391 5 未分配利潤(rùn) 萬(wàn)元 1688 2391 項(xiàng)目總投入10326萬(wàn)元，正常年份收入17750萬(wàn)元，總成本費(fèi)用14092萬(wàn)元，除去所得稅893萬(wàn)元，正常年份凈利潤(rùn)2677萬(wàn)元。、銷售稅金及附加和增值稅估算入估算 序號(hào) 產(chǎn)品類別 銷售（噸） 單位（萬(wàn)元/噸） 金額 72013年以后 1 焊接刀片 110 35 3850 3850 2 機(jī)夾刀片 50 40 2000 2000 3 數(shù)控刀片 30 60 1800 1800 4 擠壓棒材 70 80 5600 5600 5 鋸齒片 20 60 1200 1200 6 模具板壞 20 45 900 1000 7 特大拉伸模 20 50 1000 8 其他非標(biāo) 24 45 1080 1300 合計(jì) 320 16430 17750 金及附加和增值稅估算本估算費(fèi)用項(xiàng)目逐年成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表。數(shù)1年，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期取15年。 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、依據(jù)及參數(shù)1遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無(wú)對(duì)比原則；以動(dòng)態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。 第三購(gòu)買設(shè)備時(shí)安排2826萬(wàn)元。項(xiàng)目投資估算表 101 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng) 目 土建 設(shè)備 其它 合計(jì) 占總投資（%） 1 土建工程費(fèi)用 3868 廠房\倉(cāng)庫(kù)建筑 2961 辦公研發(fā)建筑 510 道路及停車場(chǎng) 91 17 108 給排水系統(tǒng) 58 43 101 綠化\亮化 48 30 78 供配電及電訊 40 30 72 消 防 20 18 38 2 設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 2860 402 3262 3 其它費(fèi)用 1896 1896 土 地 費(fèi) 1650 設(shè)計(jì)、勘察費(fèi)等前期工作費(fèi) 100 其它規(guī)費(fèi) 101 建設(shè)單位管理費(fèi) 45 4 預(yù) 備 費(fèi) 300 300 3 5 流動(dòng)資金 1000 1000 5 總 計(jì) 10326 100 項(xiàng)目總投資10326萬(wàn)元全部由建設(shè)單位自籌。主要包括固定資產(chǎn)投資9326萬(wàn)元，（土建工程費(fèi)3868萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)3262萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)1896萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)300萬(wàn)元。 投資項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資（其中包括建設(shè)投資和建設(shè)期利息）和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成。建設(shè)期借款利息本項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌，建設(shè)期貸款利息為0萬(wàn)元。b設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。c設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。 見(jiàn)附表101 建筑工程a 土建根據(jù)近期同類工程的造價(jià)資料進(jìn)行測(cè)算。計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建設(shè)期確定為1年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期確定為14年，則項(xiàng)目計(jì)算期為15年。第十章 投資估算及資金籌措投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，按設(shè)計(jì)規(guī)定的全部土建工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等工程所需的全部費(fèi)用。建設(shè)單位在具體實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)做到精心策劃，認(rèn)真組織，嚴(yán)格管理，盡量減少對(duì)周邊環(huán)境和居民的影響，并確保施工安全和工程質(zhì)量，按時(shí)按期完成工程建設(shè)。5）嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，要聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。1）項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、施工監(jiān)理制”等原則進(jìn)行管理。由郴州凱模鈺力硬質(zhì)合金有限公司成立項(xiàng)目建設(shè)小組，確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成。一般員工由社會(huì)招聘采取內(nèi)外和委培方式提高公司人員的技能素質(zhì)。 生產(chǎn)組織及人員培訓(xùn) 生產(chǎn)組織本項(xiàng)目實(shí)施后，高管機(jī)構(gòu)主要由綜合管理；技術(shù)開發(fā)，經(jīng)營(yíng)銷售，生產(chǎn)管理，質(zhì)量控制，機(jī)電動(dòng)力等部門組成。第八章 組織機(jī)構(gòu)及定員 經(jīng)營(yíng)管理本公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)基本上是株洲硬質(zhì)合金廠退下來(lái)的資深生產(chǎn)管理人才和高級(jí)技術(shù)開發(fā)、營(yíng)銷人才構(gòu)成，高素質(zhì)的人才組合可能效保證實(shí)現(xiàn)公司的計(jì)劃。7．加強(qiáng)宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。5．采用先進(jìn)的操作管理系統(tǒng)，使整廠設(shè)備在高效區(qū)運(yùn)行。3．節(jié)電方面，照明燈具選用自帶補(bǔ)償?shù)母咝晒鉄?，光效高，損耗?。痪€路均采用銅芯線，機(jī)械強(qiáng)度高，阻抗小，損耗也相應(yīng)減小。為保證工程項(xiàng)目合理利用和節(jié)約能源，設(shè)計(jì)采用如下節(jié)能措施：1．采用優(yōu)良的工藝設(shè)備，以滿足節(jié)能節(jié)材的需要。根據(jù)本工廠能源消耗特點(diǎn)和用能結(jié)構(gòu)，本項(xiàng)目用能以電、氣、油為主。（一）以國(guó)家能源政策為基礎(chǔ)，以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，對(duì)主要生產(chǎn)線和輔助設(shè)備的配套及能耗進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。對(duì)有散發(fā)比空氣輕的可燃?xì)怏w、可燃蒸汽廠房與電源點(diǎn)的防火間不小于20m，嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》對(duì)相鄰建、構(gòu)筑物的防火間距要求實(shí)施。廠房附設(shè)有化學(xué)易燃物品的室外設(shè)備時(shí)，其室外設(shè)備外壁與相鄰廠房室外附設(shè)設(shè)備外壁之間的距離≥10m。消防給水采用低壓制，室外消防給水由DN100200供水管供給，并在DN100及以上供水管上，按120m間距布設(shè)消火栓，室內(nèi)消防給水系統(tǒng)均設(shè)水泵接合器，在各廠房地下設(shè)存放水量不小于12m3的消防水池。 消防 消防道和建筑結(jié)構(gòu)防火設(shè)計(jì)，使消防車輛能夠直接抵達(dá)各幢廠房，符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，各廠房建筑按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。生產(chǎn)噪聲對(duì)廠外界環(huán)境不產(chǎn)生影響。 噪聲控制本項(xiàng)目設(shè)備均采用隔震，減聲，消聲，吸音等措施，對(duì)環(huán)境基本上不造成影響。本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程主要為：混合料制備，壓制，割型加工和燒結(jié)，總體來(lái)說(shuō)污染較少，主要治理措施如下： 污水處理本項(xiàng)目是從混合料制備開始，生產(chǎn)過(guò)程基本上不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水，水量洗手及衛(wèi)生廢水直接接工業(yè)區(qū)的排水網(wǎng)，濕磨，脫臘，燒結(jié)過(guò)程中所需冷卻水全部循環(huán)使用，不外排。 防暑 降溫壓制區(qū)，割型區(qū)采用舒適性空調(diào)和溫度控制；工作環(huán)境良好。 防機(jī)械傷害安全通道的設(shè)置依照《有色企業(yè)安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。 電器安全設(shè)備的配置，安全通道的設(shè)置依照《有色企業(yè)安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)備金屬外殼，金屬機(jī)架，金屬電線管及其配件等外帶電裸露金屬部分均應(yīng)接地，且電氣線路中的工作零線不得作為保護(hù)接地使用。并預(yù)留3~6孔作CATV、寬帶網(wǎng)絡(luò)的線路通道。6．7供配電與電信，需裝1臺(tái)1600KW的變壓器。地下管線走向，沿道路或主體建筑（廠房）平行布置，并力求線型順直、短捷和適當(dāng)集中，盡量減少轉(zhuǎn)彎