【正文】 4．0相關(guān)文件4．1《履行產(chǎn)品安全性和責(zé)任控制程序》 主題：引用程序文件清單 章節(jié)號(hào)：序號(hào)程序文件名稱編號(hào)對(duì)應(yīng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)1文件控制程序DY42022質(zhì)量記錄控制程序DY42033管理策劃程序DY54014管理評(píng)審程序DY56015人力資源管理程序DY62016基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序DY6301,7與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序DY72018采購(gòu)控制程序DY74019生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序DY750110標(biāo)示和可追溯性控制程序DY750311產(chǎn)品防護(hù)控制程序DY750512監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序DY760113客戶滿意度評(píng)定程序DY820114質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序DY820215產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序DY820416不合格品控制程序DY830117數(shù)據(jù)分析程序DY840118改進(jìn)程序DY850119履行產(chǎn)品安全性和責(zé)任控制程序DY900120特殊產(chǎn)品加貼認(rèn)證標(biāo)志確認(rèn)控制程序DY900221認(rèn)證標(biāo)志控制程序DY900322認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序DY9004。3．8產(chǎn)品安全要求3．8．1公司電工產(chǎn)品執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)合同規(guī)定高于此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按合同要求執(zhí)行。3．6在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中,必須有產(chǎn)品質(zhì)量安全性方面的要求,著重考慮使用過(guò)程中可能發(fā)生的不安全因素。 3．4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程中安全性的鑒別、監(jiān)控和報(bào)告，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)安全法規(guī)的要求，符合國(guó)家行業(yè)的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)。3．2ALE工程師負(fù)責(zé)將市場(chǎng)和用戶對(duì)產(chǎn)品安全方面的要求, 正確轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中安全質(zhì)量控制。2．0范圍：適用于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)及銷售所涉及的產(chǎn)品安全性的一切活動(dòng)。3. 4因?qū)嵤┘m正措施和預(yù)防措施而引起有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的變更，按《文件控制程序》執(zhí)行和記錄，鞏固成果。c) 采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，確保有效性并記錄。3. 3預(yù)防措施的程序包括：a) 利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源：(影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程及作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見(jiàn)等)，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格的原因。2．0范圍：適用于公司與產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格問(wèn)題的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3．0內(nèi)容：3．1數(shù)據(jù)的確認(rèn)：應(yīng)確認(rèn)公司所需收集的數(shù)據(jù)，并把要求傳達(dá)到負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集的部門；3．2數(shù)據(jù)的收集3．2．1數(shù)據(jù)的來(lái)源：監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、質(zhì)量記錄、供方和政府部門；3．2．2收集的方式：直接采用現(xiàn)有的質(zhì)量記錄、交談、調(diào)查等；3．3數(shù)據(jù)的傳遞：各部門必須及時(shí)把收集的數(shù)據(jù)傳遞到責(zé)任部門；3．4數(shù)據(jù)的分析：責(zé)任部門采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)從數(shù)據(jù)中找出規(guī)律性，確定最需要解決的問(wèn)題，一般應(yīng)提供以下信息：a) 客戶滿意程度；b) 產(chǎn)品的符合程度；c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的需要；d) 供方的符合程度。4．0相關(guān)文件《不合格品控制程序》主題：數(shù)據(jù)分析 章節(jié)號(hào)：1．0目的：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。若讓步接收涉及顧客利益時(shí)，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，同意后應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際情況。—降級(jí)成改作它用。b)評(píng)審和處置需按程序文件規(guī)定進(jìn)行，其處置有以下方式：—返工，以期達(dá)到規(guī)定要求。d)根據(jù)不合格品處置方法規(guī)定，對(duì)不合格品轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存和后續(xù)加工實(shí)施控制，并及時(shí)通知與不合格品有關(guān)或有影響的部門。b)能鑒別并及時(shí)隔離不合格品。3. 2不合格品控制程序應(yīng)規(guī)定不合格的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置方法，并通知有關(guān)職能部門或相應(yīng)人員。2．0范圍：適用于進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程及售后的不合格品控制和處理。3．2．6檢驗(yàn)印章和標(biāo)簽撿驗(yàn)印章、標(biāo)簽的發(fā)放和使用統(tǒng)一管理，檢驗(yàn)員應(yīng)妥善保管好檢驗(yàn)印章。3．2．5監(jiān)視和測(cè)量記錄。3．2．4成品監(jiān)視和測(cè)量a) 成品監(jiān)視和測(cè)量?jī)H對(duì)已完成所有檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)符合技術(shù)規(guī)范要求且質(zhì)量記錄齊全的成品進(jìn)行。b) 未完成要求的檢驗(yàn)或未收到需要的監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告并經(jīng)認(rèn)可，不得使產(chǎn)品流入下道工序(例外放行除外)。b) 進(jìn)入公司物資由于生產(chǎn)急需，來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，需按程序申請(qǐng)緊急放行，經(jīng)審批，并予可追溯性的標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，就立即追回和更換。3．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：3．4．1應(yīng)建立并保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，所要求的監(jiān)視和測(cè)量及所建立的記錄應(yīng)在程序文件或技術(shù)文件中詳細(xì)規(guī)定。3．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：3．3．1公司采取巡視和抽查的方式對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，也可運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，以證實(shí)過(guò)程的實(shí)施符合預(yù)期的規(guī)定；3．3．2當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程的結(jié)果偏離預(yù)期的規(guī)定時(shí)，相關(guān)部門和人員應(yīng)及時(shí)采取糾正和糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。b)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況跟蹤，驗(yàn)證和記錄糾正措施的有效性。3．2．5審核實(shí)施a) 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整個(gè)審核過(guò)程，包括：召開(kāi)首次會(huì)議、控制審核進(jìn)度、協(xié)調(diào)審核組與被審核部門的活動(dòng)、組織審核組的內(nèi)部總結(jié)會(huì)議、監(jiān)督審核員的工作、審核不符合項(xiàng)報(bào)告、召開(kāi)末次會(huì)議等；b) 各部門積極配合審核工作的開(kāi)展；c) 審核員在審核過(guò)程中按審核實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行，正確抽樣，準(zhǔn)確記錄、客觀評(píng)價(jià)；3．2．6審核報(bào)告：審核組長(zhǎng)在末次會(huì)議后匯總審核情況，編寫(xiě)審核報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送交有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和被審核部門。c)在安排審核人員時(shí)，采取交叉方式，即審核員不能審核自己工作范圍的區(qū)域，以保證審核過(guò)程的客觀性和公正性；e)審核員在審核前應(yīng)按審核計(jì)劃要求編制檢查表。3．2．3審核組織、成員及要求：a)內(nèi)部質(zhì)量審核工作由管理者代表主持，并成立相應(yīng)的內(nèi)部質(zhì)量審核組進(jìn)行工作。3．2內(nèi)部質(zhì)量審核：3．2．1應(yīng)建立并保持《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》。2．0范圍：適用于對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。3．0程序概要3．1根據(jù)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的特點(diǎn)，考慮使公司受益，確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)；3．2確定每個(gè)監(jiān)視、測(cè)量點(diǎn)的準(zhǔn)則、目標(biāo)和方法；3．3對(duì)從各個(gè)監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、管理評(píng)審生等處）收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；3．4評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。為達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，公司實(shí)施以下過(guò)程：8．1 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃8．2 監(jiān)視和測(cè)量8．3 不合格品的控制8．4 數(shù)據(jù)分析8．5 改進(jìn)主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 章節(jié)號(hào)：1．0目的：確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。3. 4當(dāng)顧客要求提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，在可以提供的場(chǎng)合應(yīng)予提供，以證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的功能是適宜的。f) 保護(hù)測(cè)量設(shè)備，防止調(diào)整不當(dāng)使其校準(zhǔn)失效，或在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，由于保護(hù)不當(dāng)而影響其準(zhǔn)確度和適用性。d) 實(shí)施校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)管理，保證在用的測(cè)量設(shè)備具有規(guī)定的準(zhǔn)確度和精度，確保有效的質(zhì)量驗(yàn)證。b) 校準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備，應(yīng)在規(guī)定環(huán)境條件下使用。3. 3對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行建檔、控制、校準(zhǔn)、維護(hù)和管理。3. 1建立并有效實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。4．0相關(guān)文件4．1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》4．2《產(chǎn)品標(biāo)示和可追溯性管理程序》4．3《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》主題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 章節(jié)號(hào)：1．0目的：保證所用檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量不確定度已知，且測(cè)量能力滿足要求。c)規(guī)定和實(shí)施交付控制方法，采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，含清潔、貯存、包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸。、交付和保護(hù) a)規(guī)定和實(shí)施包裝、保護(hù)和交付控制方法，選擇合適的包裝材料、包裝方法和保護(hù)措施，保證產(chǎn)品在貯存、運(yùn)輸直到公司責(zé)任終止前不會(huì)遭到損壞。：a)產(chǎn)品貯存于指定的安全的倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。3．4客戶財(cái)產(chǎn)：由于本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中不使用顧客提供的原物料或組件、包裝材料、生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)圖紙等財(cái)產(chǎn)，所以刪減此過(guò)程。 c)在生產(chǎn)、貯存和交付過(guò)程中，應(yīng)對(duì)所用標(biāo)記加以保護(hù)。3．3．6監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)示