【正文】 。 供方交貨出現(xiàn)批量性不良 ,買(mǎi)方給予批退 ,且每批 支付違約金 壹萬(wàn)元 港幣 (注 :批量性 不良是指同一物料同一不良 ,其抽樣不良率超過(guò) 10%)。如無(wú)提供 ,須在相應(yīng) 口 中打 x. 初審 評(píng)估 結(jié)論 VQM意見(jiàn) PQ意見(jiàn) Ramp。 36 不合格品出貨后之發(fā)現(xiàn)，建立有實(shí)時(shí)通報(bào)客戶(hù)之系統(tǒng)。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類(lèi)材料供貨商專(zhuān)業(yè)評(píng) 鑒 表 RoHS 類(lèi)材料供貨商專(zhuān)業(yè)評(píng) 鑒 表 評(píng) 鑒主題 (二 ):生產(chǎn)管理 (設(shè)計(jì) 進(jìn)料 出貨 ) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 34 矯正措施及預(yù)防對(duì)策有橫向展開(kāi)到類(lèi)似產(chǎn)品 之機(jī)制。 出貨管控 27 對(duì)于 DXC之 RoHS 測(cè)試數(shù)據(jù)是否按時(shí)提交 28 針對(duì) RoHS材料之出貨包裝上是否有環(huán)保 LOGO 標(biāo)示 29 出貨輔助材料是否符合 RoHS要求 30 有無(wú) RoHS 收發(fā)料區(qū)域以確保材料有充分的滿(mǎn)足RoHS 要求 31 在載送至 DXC之前對(duì)于未符合 RoHS物質(zhì)是否有改 正行動(dòng)程序 (在環(huán)境物質(zhì)限制界限上 ) 32 環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品時(shí)，建置有環(huán)保管理責(zé)任者之通報(bào)機(jī)制。 13 當(dāng)購(gòu)買(mǎi)新材料或零件時(shí)針對(duì) RoHS 物質(zhì)是否有驗(yàn)證程序？ 14 從零件、材料到成品 (后成品到零件 )有明確的材料履歷。不使用說(shuō)明 (注： RoHS 測(cè)試報(bào)告和成分表等的有效期限為 6 個(gè)月以?xún)?nèi) ). 11 新供貨商及新原材料之評(píng)選是依據(jù)評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，并符合客戶(hù)對(duì)環(huán)保物質(zhì)的要求，以及獲得公司責(zé)任單位確認(rèn)后，正式納入運(yùn)用系統(tǒng)。安全物質(zhì)成份表 amp。 4 工程變更管理是否有變更申請(qǐng)程 序及通報(bào)的流程，相關(guān)信息是否文件化 5 工程變更之承認(rèn)是否由有關(guān)責(zé)任單位認(rèn)可后，正式變更使用，并保有數(shù)據(jù)可供查核追溯。 12 是否有將 DXCRoHS 管制之要求傳達(dá)給業(yè)務(wù)、工程、生產(chǎn)、品保、購(gòu)、資材等部門(mén) 13 針對(duì)有害材料供方是否有消除或減少之計(jì)劃 (時(shí)間限制和準(zhǔn)則 ) 14 根據(jù)環(huán)境稽核結(jié)果是否有完成改善行動(dòng)以及檢查尚未確認(rèn)消除的原因 15 是否有制定送樣計(jì)劃進(jìn)行 RoHS 含量檢測(cè) 16 是否 有環(huán)境訓(xùn)練程序或計(jì)劃 (包括訓(xùn)練計(jì)劃 ) 17 是否有對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行 RoHS知識(shí)的培訓(xùn)及考核 18 是否有對(duì)其相關(guān)人員做 RoHS 測(cè)試分析報(bào)告結(jié)果判讀教育訓(xùn)練 . 19 DXC提供的有害物質(zhì)清單是否有保持以及定期更新 20 DXC對(duì)于 RoHS之規(guī)定是否有對(duì)高階管理者報(bào)告 21 對(duì)于不合格 RoHS 之產(chǎn)品是否有程序或計(jì)劃性文件去控管 22 對(duì)其供貨商之 RoHS相關(guān)信息傳達(dá)是否正確的完成 (包括特定被限制材料之訊息 ) 23 是 否有一套系統(tǒng)或訓(xùn)練程序以便溝通環(huán)保法規(guī)相關(guān)信息給適當(dāng)?shù)娜藛T 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類(lèi)材料供貨商專(zhuān)業(yè)評(píng) 鑒 表 RoHS 類(lèi)材料供貨商專(zhuān)業(yè)評(píng) 鑒 表 評(píng) 鑒主題 (一 ):RoHS 管理系統(tǒng) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 24 根據(jù)公司環(huán)境政策，環(huán)境目標(biāo)與計(jì)劃是否被執(zhí)行，結(jié)果是否被定期審核 25 在管理程序以及文件上是否能有設(shè)備儀器避免混料或漏出不符合物質(zhì) 26 對(duì)于未符合之 RoHS 產(chǎn)品是否有程序或計(jì)劃性文件去控管 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類(lèi)材料供貨商專(zhuān)業(yè)評(píng) 鑒 表 RoHS 類(lèi)材料供貨商專(zhuān)業(yè)評(píng) 鑒 表 評(píng) 鑒主題 (二 ):生產(chǎn)管理 (設(shè)計(jì) 進(jìn)料 出貨 ) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 設(shè)計(jì)管理及工程變更 1 是否建立新產(chǎn)品 RoHS 有害物管制之設(shè)計(jì)管理流程，進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 2 在設(shè)計(jì)管理中是否設(shè)置有客戶(hù)之 RoHS 有害物資管制辨法，并建立有符合客戶(hù)之 RoHS 要求標(biāo)準(zhǔn)的原料、零件、組件、產(chǎn)品及制程等數(shù)據(jù)庫(kù)，以利產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。 10 內(nèi) 部稽核結(jié)果是依據(jù)內(nèi)部稽核作業(yè)辦法進(jìn)行矯正措施作業(yè)，并可追溯相關(guān)數(shù)據(jù)。ty , 儲(chǔ)存時(shí)間? ) 30 成品或半成品是否適當(dāng)儲(chǔ)存及取放以避免污染 ,刮傷及缺角 31 對(duì)于不合格材料是否有被鑒別 /紀(jì)錄 /區(qū)隔 32 所有 ESD 敏感材料是否儲(chǔ)存在防靜電容器中（若屬ESD材料） 33 是否有文件說(shuō)明開(kāi)線或者產(chǎn)品變更時(shí)可確保是正確文件 , 設(shè)定點(diǎn) , 工具程序和治具 ,且指示工作命令嗎 34 制程變更之文件是否被適當(dāng)?shù)谋４? 35 是否有一程序證明并紀(jì)錄生產(chǎn)線的 環(huán)境及安全符合資格 36 機(jī)器及設(shè)備是否經(jīng)過(guò)檢視以確保作業(yè)者之安全 37 人為操作及搬運(yùn)是否經(jīng)過(guò)檢視以確保作業(yè)者之安全 38 檢驗(yàn)員的工作表現(xiàn)是否有被持續(xù)追蹤及管制 39 每班工作前檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具是否正常 40 當(dāng)調(diào)機(jī)或換線后是否有檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (五 ):制程質(zhì)量管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 41 治工具是否有適當(dāng)?shù)蔫b別及追溯至產(chǎn)品 42 當(dāng)測(cè)試治具 ,軟件有異常時(shí)是否有采取對(duì)策 43 治工具的壽命是否有效管理 44 對(duì)所有不合格批是否有依據(jù)料號(hào) /判退狀態(tài) /判退項(xiàng)目及可追溯信息 ,做合適的鑒別 45 對(duì)于良品 /不良品 /待判品 .是否有適當(dāng)?shù)姆诸?lèi)避免混料 46 有無(wú)建立制程異常 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (六 ):出貨檢驗(yàn) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)建立出貨檢驗(yàn)流程和明確檢驗(yàn)方法 2 OQC 在程序中是否有明確可接受標(biāo)準(zhǔn)的抽 樣計(jì)劃( MILSTD, AQL? ) 3 是否保持最新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 4 檢測(cè)設(shè)備 ,儀器工具和固定裝置是否在檢驗(yàn)工作開(kāi)始前進(jìn)行檢查 5 檢測(cè)項(xiàng)目是否合理、檢測(cè)記錄是否完整 6 有無(wú)檢驗(yàn)樣品 (如 :OK品、 NG品 ) 7 有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標(biāo)準(zhǔn) 8 有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品異常的處理方法和處理時(shí)效 9 有無(wú)制定出貨檢驗(yàn)質(zhì)量目標(biāo)并有無(wú)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析 10 是否定期對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行檢討及有無(wú)對(duì)超標(biāo)部分提出糾正、預(yù) 防措施報(bào)告及追蹤結(jié)案 11 有無(wú)建立 異常改善追蹤表 進(jìn)行改善追蹤 12 是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗(yàn)重點(diǎn) 13 因判定退貨重工后之產(chǎn)品 , 是否經(jīng)重驗(yàn)并制定重工記錄 14 待驗(yàn)品、良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離 15 不合格成品是否正確的驗(yàn)明料號(hào) , 不合格原因 , 及不合格報(bào)告 16 檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 17 有無(wú)產(chǎn)品特采出貨的規(guī)定 18 產(chǎn)品特采出貨是否得到客戶(hù)認(rèn)可 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (七 ):產(chǎn)品測(cè)試 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品測(cè)試條件 (如 :時(shí)機(jī)、環(huán)境、規(guī)格和方法 ) 2 產(chǎn)品測(cè)試條件是否得到客戶(hù)認(rèn)可 3 測(cè)試設(shè)備是否 有無(wú)維護(hù)與保養(yǎng)記錄 4 測(cè)試人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 5 有 無(wú)制定產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃并切實(shí)執(zhí)行 6 測(cè)試項(xiàng)目是否充分 ,測(cè)試記錄是否保持完整 7 有無(wú)規(guī)定測(cè)試結(jié)果的處理 (特別是測(cè)試失敗的處理 ) 8 有無(wú)建立測(cè)試異常 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 9 檢測(cè)設(shè)備數(shù)量、性能能否滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求 . 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (八 ):倉(cāng)儲(chǔ)管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件和管理方法 2 是否建立庫(kù)存管理系統(tǒng) 3 是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示 4 倉(cāng)庫(kù)安全防護(hù)是否完整 (如 :防火、防爆等 ). 5 倉(cāng)庫(kù)環(huán) 境是否符合物料、產(chǎn)品的特性要求 (溫 /濕度 /通風(fēng)等 ) 6 各物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存是否有保持干凈整潔 7 各物料、產(chǎn)品是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示 . 8 各物料、產(chǎn)品是否有驗(yàn)收記錄 9 是否有系統(tǒng)控制原物料先進(jìn)先出及有效期限 10 物料卡、實(shí)物、計(jì)算機(jī)帳是否一致 11 有無(wú)規(guī)定物料、產(chǎn)品的庫(kù)存期限 12 過(guò)期物料、產(chǎn)品是否有定期提報(bào)并作重新檢驗(yàn) 13 是否規(guī)定庫(kù)存物料、產(chǎn)品的堆棧高度要求 14 庫(kù)存的 物料、產(chǎn)品有無(wú)倒放現(xiàn)象 15 散裝的物料、產(chǎn)品是否明確標(biāo)示 (如 :數(shù)量 /品名 /料號(hào)等 ) 16 不同料號(hào) (或機(jī)種 )之物料、產(chǎn)品是否混放在一起 17 包裝箱有無(wú)相應(yīng)的管理標(biāo)示 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (九 ):客戶(hù)服務(wù) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng) 目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定客訴問(wèn)題的處理時(shí)機(jī)與方法 2 有無(wú)建立客訴